■考勤紀(jì)律

1、工作時(shí)間:

9:30-17:30,主值班人員上下班時(shí)間各提前、延遲半小時(shí),午餐時(shí)間為12:00-13:00;采用輪休制,每周休息一天(原則上不允許周末休息),

2、考勤管理

1)實(shí)行上下班打卡登記制度,必須由員工本人打卡,不得相互代為打卡。該記錄作為計(jì)發(fā)工資的依據(jù),由行政部每月核查。

2)因公外出人員,下班前不能及時(shí)返回,必須提前匯報(bào)或電話通知銷售經(jīng)理。但第二天須由銷售經(jīng)理在記錄簽字確認(rèn),否則視為曠工。

3)遲到早退

a.遲到10分鐘以內(nèi),罰款10元/次;

b.遲到超過1小時(shí)者,記曠工半天;

c.提早下班者同上處理。

4)每月曠工三天以上,則視為自動(dòng)離職處理。以下情況均屬曠工:

a.未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意私自離開工作崗位者;

b.不服從工作分配或分配工作拒絕接受者;

c.不請假或請假過期不歸者。

5)請假

a.員工事假應(yīng)以書面形式提前請(每請事假一天,則扣減當(dāng)日工資);病假應(yīng)有縣級以上醫(yī)院證明,喪假(直系親屬死亡)不超過三天,::喪假不扣工資;無故(病假、事假、喪假除外)未上崗,按曠工處理。置業(yè)顧問換班、補(bǔ)休須事先寫申請報(bào)銷售經(jīng)理處,如是臨時(shí)決定須于正式上班時(shí)間前半小時(shí)電話通知主值班或經(jīng)理,否則視為曠工。

b.員工每月有薪病假不得超過2天,超過2天,按事假計(jì)。

c.員工在病假返回上班后,補(bǔ)填請假單(附縣級以上醫(yī)院證明),由銷售經(jīng)理簽字確認(rèn),轉(zhuǎn)交行政部。

■電話咨詢

1、接聽電話,響鈴不可超過3次,應(yīng)在第1次響鈴后便接聽電話。拿起話筒后,首先說:"您好,**",報(bào)出樓盤名稱。

2、盡快詢問來電客戶姓氏,然后用對方姓氏稱呼客戶。

3、簡潔介紹樓盤資料,說明樓盤賣點(diǎn),要主動(dòng)說,忌一問一答。語氣要柔和、親切,音量適中,說話語速不宜過快或過慢。若對方未聽清楚,必須耐心復(fù)述,不得流露出不耐煩的腔調(diào)。

4、強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場特色或優(yōu)惠,辨別客戶購買動(dòng)機(jī)及關(guān)心點(diǎn),利用有關(guān)賣點(diǎn),鼓勵(lì)客戶親自前來現(xiàn)場看樓。介紹看樓專車或交通路線,令客戶較快找到樓盤位置前來現(xiàn)場。

5、做好電話記錄,內(nèi)容包括:客戶姓名、聯(lián)系電話、意向及來電時(shí)間。

6、接聽電話中如急需接聽另一電話或有人找,應(yīng)先告知客戶"對不起,請稍等一下",然后用手握住電話筒,不可手拿聽筒接聽另一電話或與別人大聲交談。

7、如果客戶來電非固定找某個(gè)人,須說:"您有什么問題,或者需要我提供什么幫助"。要耐心聽對方敘說,并熱情誠懇地回答問題。重要事項(xiàng)聽完后,復(fù)述一次,并請對方確認(rèn),對不能馬上回答的問題,請客戶留下姓名和電話號碼,請示有關(guān)人員后再回電話。最后,不要忘了說:"歡迎您到我們現(xiàn)場參觀。"

8、接到打錯(cuò)的電話也要禮貌地告知對方打錯(cuò)后再掛機(jī)。

■現(xiàn)場接待

1、謹(jǐn)記客戶至上原則。對于來訪的客戶,任何人都有責(zé)任和義務(wù)熱情接待。

2、客戶進(jìn)門后,必須迎上前熱情詢問:"先生(小姐),您好!"。

3、如遇較重要的客戶,視情況由主管級、經(jīng)理級接待,或共同接待。

4、接待客戶的過程中,應(yīng)仔細(xì)介紹樓盤,不可以出現(xiàn)自己坐著,而客戶站著的現(xiàn)象。

5、必須面帶笑容,眼睛直視對方,::給人以自信感。談話語言熱情、平和、簡潔、直接,不轉(zhuǎn)彎抹角,不得與客戶爭吵。

6、接待中,如需臨時(shí)提供其它資料,應(yīng)以最快速

度去取,中途不得另做其他事。如有急事需暫時(shí)離開,要禮貌地向客戶表示歉意,并以最快的速度返回。

7、接待中,客戶若有不合理的要求,應(yīng)婉言拒絕,不得直接頂撞,如果實(shí)在無法解決或無法應(yīng)付現(xiàn)場局面,也應(yīng)回答"待我請示后,再盡快答復(fù)您。"

8、接引客戶時(shí),置業(yè)顧問應(yīng)走在客戶的右前方,距離三步以內(nèi),在轉(zhuǎn)彎處略作停留,待客戶跟上后再往前走。

9、來訪者在兩人或以上時(shí),應(yīng)以先尊后次,先疏后熟,先長后幼的次序接待。

10、接待客人或與客人洽談,待客人先落座后,方可坐下。

11、與客戶洽談時(shí),說話聲音應(yīng)以在場的人員全都聽清楚為宜,不可過高或過低。

12、接待結(jié)束后,應(yīng)起身將客戶送至門口、電梯旁或樓下。

13、任何情況下,不得在背后嘲諷、取笑或辱罵客戶。

■儀表服飾

所有人員在工作時(shí)間內(nèi)必須穿工作服,配戴工作證。

1、男士

1)保持襯衣衣領(lǐng)、袖口整潔干凈,外套平整,無脫線、掉扣情況。

2)領(lǐng)帶佩戴端正,顏色不可過于夸張,避免卡通圖案。

3)鞋以皮鞋為主,保持潔凈光亮,不可穿涼鞋、拖鞋及運(yùn)動(dòng)鞋上班。襪以深色為主,避免穿白色襪。

4)注意個(gè)人衛(wèi)生,不留長指甲,不蓄長發(fā)、染發(fā),保持頭發(fā)清潔,身體無汗味。

2、女士

1)佩戴首飾不可過多,及搭配與工作服不協(xié)調(diào)的飾物。

2)禁止穿類似拖鞋的皮鞋或涼鞋上班,皮鞋及絲襪盡量搭配工作服顏色,檢查絲襪是否有脫絲情況。

3)禁止涂有色指甲油。

4)口紅顏色以暖色為主,盡量配合工作服顏色,不可為冷色,例如深藍(lán)色、黑色或銀色等。

5)不能將頭發(fā)染成其他顏色,黑色除外。

■清潔衛(wèi)生

1、個(gè)人的工作臺面應(yīng)隨時(shí)保持清潔、整齊,臺面的文具、物品應(yīng)放置于固定的位置上,不得隨處亂放。

2、名片統(tǒng)一放置于辦公臺的前端右部,辦公文具需整齊放置于辦公臺前端左方。

3、上班時(shí)應(yīng)將個(gè)人物品,如提包等放入工作柜中,除水杯外,其它個(gè)人物品,不得擺放在工作臺上。

4、每天開始工作時(shí),放置個(gè)人公文夾及記錄本于臺面上備用。

5、工作時(shí)間內(nèi),臨時(shí)因事需離開工作位置時(shí),需將臺面稍作整理后方可離開,臺面上不應(yīng)有攤開的記錄本、文件。

6、下班后,需將臺面整理干凈,所有文具、文件、書籍應(yīng)放回原處后方可離開。

7、保持工作區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生,不亂扔果皮紙屑。

8、每周應(yīng)將個(gè)人抽屜內(nèi)物品、文件歸類整理一次。

篇2:職責(zé)說明書:石油公司銷售服務(wù)中心

石油公司銷售服務(wù)中心職責(zé)說明書

銷售服務(wù)中心

部門名稱:銷售服務(wù)中心部門定編/

直接上級:公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/

部門主要職能:全面負(fù)服務(wù)中心的綜合管理、發(fā)貨、結(jié)算及相關(guān)財(cái)務(wù)工作,保證生產(chǎn)企業(yè)與銷售企業(yè)的產(chǎn)銷銜接

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、綜合管理

負(fù)責(zé)本中心人員績效考核

負(fù)責(zé)本中心人員制度建設(shè)工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常培訓(xùn)教育工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常文件管理工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常費(fèi)用報(bào)銷工作

做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)

2、發(fā)貨服務(wù)

組織辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)

及時(shí)了解生產(chǎn)企業(yè)情況,并反饋至相關(guān)單位和部門

統(tǒng)計(jì)各類報(bào)告,并進(jìn)行反饋

3、銷售結(jié)算

一次銷售結(jié)算業(yè)務(wù),與生產(chǎn)企業(yè)、區(qū)域公司進(jìn)行核對

開具一次銷售發(fā)票

部分產(chǎn)品二次銷售結(jié)算,開具二次銷售發(fā)票

4、財(cái)務(wù)管理

負(fù)責(zé)服務(wù)中心的資金管理

負(fù)責(zé)一次銷售會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)以及部分產(chǎn)品二次銷售會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)本中心會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)以及納稅申報(bào)

5、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)

做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)

做好與與生產(chǎn)企業(yè)、一次物流商協(xié)調(diào)相關(guān)事宜

做好與區(qū)域公司發(fā)貨協(xié)調(diào)工作

6、中心基礎(chǔ)管理

制定本中心工作計(jì)劃、目標(biāo)和任務(wù),組織執(zhí)行,做好年度工作總結(jié)

制定本中心年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進(jìn)行支出

根據(jù)人力資源部的要求進(jìn)行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本中心的培訓(xùn)計(jì)劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平

負(fù)責(zé)本中心各類辦公設(shè)備的正常維護(hù)和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機(jī)關(guān)各部室,所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:財(cái)務(wù)部門、銀行、物流承運(yùn)商

篇3:化工公司銷售服務(wù)管理程序

化工公司銷售服務(wù)管理程序

1.目的

為加強(qiáng)管理接單及銷售服務(wù)質(zhì)量,控制銷售環(huán)節(jié),給顧客提供優(yōu)質(zhì)的購物服務(wù),特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部接單及所有門店銷售。

3.職責(zé)

3.1門市營業(yè)員負(fù)責(zé)提供商品銷售服務(wù)。

3.2業(yè)務(wù)運(yùn)作部跟單員負(fù)責(zé)客戶跟單服務(wù)。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1作業(yè)流程

門市銷售流程門市幾及業(yè)務(wù)運(yùn)作部跟單流程

5.2門市銷售作業(yè)

5.2.1商品介紹。顧客進(jìn)店后,隨著顧客目光的移動(dòng),選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),運(yùn)用恰當(dāng)?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點(diǎn)等。在介紹商品、說每一句話時(shí),都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應(yīng),感知顧客對商品的了解程度。根據(jù)顧客對商品認(rèn)知程度的深淺,做進(jìn)一步的判斷,若需做進(jìn)一步的介紹可繼續(xù),直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁澷p(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。

5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時(shí),可適時(shí)的建議購買。

5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時(shí)建議開單。在開單時(shí),營業(yè)員的動(dòng)作要穩(wěn)、準(zhǔn)、快。

5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得馬上將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會(huì)。

5.2.5.2準(zhǔn),就是要準(zhǔn)確無誤地填寫單據(jù)。

5.2.5.3快,就是要迅速準(zhǔn)確將單據(jù)寫好,以免顧客久等,一定要注意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價(jià)、數(shù)量等寫清楚,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。

5.2.6收款。交款時(shí),收銀員要做到查、數(shù)、驗(yàn)、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯(cuò)地方。

5.2.6.2數(shù),就是要認(rèn)真準(zhǔn)確無誤地?cái)?shù)清楚顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗(yàn),就是要檢驗(yàn)貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應(yīng)找回多少款。

5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當(dāng)面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。

5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認(rèn)時(shí),要分清財(cái)務(wù)聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯(cuò)顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯(cuò)不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好保留,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當(dāng)天的日期,如果有補(bǔ)開發(fā)票的請?jiān)趥渥谔幖右宰⒚?補(bǔ)開"字樣。

5.2.7.3品名規(guī)格處:特別要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。

5.2.7.4單價(jià)按實(shí)際收款的價(jià)格書寫,如果有打折的按打折后的實(shí)際單價(jià)填寫,金額=數(shù)量×單價(jià)(這個(gè)公式必須相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。

5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認(rèn)此發(fā)票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時(shí)收好我方聯(lián)的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點(diǎn)物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便安排送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進(jìn)行

5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。

5.3業(yè)務(wù)運(yùn)作部銷售作業(yè)

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認(rèn)記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章

7.參考文件

7.1調(diào)貨管理辦法

7.2記錄管理辦法

7.3入網(wǎng)管理辦法