化工公司銷售服務管理程序
化工公司銷售服務管理程序
1.目的
為加強管理接單及銷售服務質(zhì)量,控制銷售環(huán)節(jié),給顧客提供優(yōu)質(zhì)的購物服務,特制定本程序。
2.適用范圍
適用于本公司業(yè)務運作部接單及所有門店銷售。
3.職責
3.1門市營業(yè)員負責提供商品銷售服務。
3.2業(yè)務運作部跟單員負責客戶跟單服務。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1作業(yè)流程
門市銷售流程門市幾及業(yè)務運作部跟單流程
5.2門市銷售作業(yè)
5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當?shù)臅r機,運用恰當?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應,感知顧客對商品的了解程度。根據(jù)顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可繼續(xù),直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進行適當?shù)馁澷p(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。
5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時,可適時的建議購買。
5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業(yè)員的動作要穩(wěn)、準、快。
5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得馬上將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會。
5.2.5.2準,就是要準確無誤地填寫單據(jù)。
5.2.5.3快,就是要迅速準確將單據(jù)寫好,以免顧客久等,一定要注意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價、數(shù)量等寫清楚,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。
5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數(shù)、驗、唱。
5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。
5.2.6.2數(shù),就是要認真準確無誤地數(shù)清楚顧客交來的貨款。
5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。
5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應找回多少款。
5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。
5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認時,要分清財務聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好保留,再重新開。填寫要求:
5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。
5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當天的日期,如果有補開發(fā)票的請在備注欄處加以注明"補開"字樣。
5.2.7.3品名規(guī)格處:特別要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。
5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,如果有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數(shù)量×單價(這個公式必須相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。
5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發(fā)票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。
5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時收好我方聯(lián)的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便安排送貨。
5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行
5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。
5.3業(yè)務運作部銷售作業(yè)
5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。
5.3.2訂單評審:
6.附件
6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章
7.參考文件
7.1調(diào)貨管理辦法
7.2記錄管理辦法
7.3入網(wǎng)管理辦法
篇2:職責說明書:石油公司銷售服務中心
石油公司銷售服務中心職責說明書
銷售服務中心
部門名稱:銷售服務中心部門定編/
直接上級:公司分管領導下屬部門/
部門主要職能:全面負服務中心的綜合管理、發(fā)貨、結算及相關財務工作,保證生產(chǎn)企業(yè)與銷售企業(yè)的產(chǎn)銷銜接
序號職能領域主要職責
1、綜合管理
負責本中心人員績效考核
負責本中心人員制度建設工作
負責本中心人員日常培訓教育工作
負責本中心人員日常文件管理工作
負責本中心人員日常費用報銷工作
做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)
2、發(fā)貨服務
組織辦理發(fā)貨業(yè)務
及時了解生產(chǎn)企業(yè)情況,并反饋至相關單位和部門
統(tǒng)計各類報告,并進行反饋
3、銷售結算
一次銷售結算業(yè)務,與生產(chǎn)企業(yè)、區(qū)域公司進行核對
開具一次銷售發(fā)票
部分產(chǎn)品二次銷售結算,開具二次銷售發(fā)票
4、財務管理
負責服務中心的資金管理
負責一次銷售會計核算業(yè)務以及部分產(chǎn)品二次銷售會計核算業(yè)務
負責本中心會計核算業(yè)務以及納稅申報
5、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)
做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)
做好與與生產(chǎn)企業(yè)、一次物流商協(xié)調(diào)相關事宜
做好與區(qū)域公司發(fā)貨協(xié)調(diào)工作
6、中心基礎管理
制定本中心工作計劃、目標和任務,組織執(zhí)行,做好年度工作總結
制定本中心年度財務預算,按照規(guī)定的管理制度進行支出
根據(jù)人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定
制定本中心的培訓計劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對本部門人員進行業(yè)務培訓,提高其業(yè)務能力和管理水平
負責本中心各類辦公設備的正常維護和保養(yǎng)
部門協(xié)作關系:
內(nèi)部協(xié)調(diào)關系:機關各部室,所屬各公司
外部協(xié)調(diào)關系:財務部門、銀行、物流承運商
篇3:化工公司銷售服務管理程序
化工公司銷售服務管理程序
1.目的
為加強管理接單及銷售服務質(zhì)量,控制銷售環(huán)節(jié),給顧客提供優(yōu)質(zhì)的購物服務,特制定本程序。
2.適用范圍
適用于本公司業(yè)務運作部接單及所有門店銷售。
3.職責
3.1門市營業(yè)員負責提供商品銷售服務。
3.2業(yè)務運作部跟單員負責客戶跟單服務。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1作業(yè)流程
門市銷售流程門市幾及業(yè)務運作部跟單流程
5.2門市銷售作業(yè)
5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當?shù)臅r機,運用恰當?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應,感知顧客對商品的了解程度。根據(jù)顧客對商品認知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可繼續(xù),直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進行適當?shù)馁澷p(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。
5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時,可適時的建議購買。
5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業(yè)員的動作要穩(wěn)、準、快。
5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得馬上將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會。
5.2.5.2準,就是要準確無誤地填寫單據(jù)。
5.2.5.3快,就是要迅速準確將單據(jù)寫好,以免顧客久等,一定要注意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價、數(shù)量等寫清楚,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。
5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數(shù)、驗、唱。
5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。
5.2.6.2數(shù),就是要認真準確無誤地數(shù)清楚顧客交來的貨款。
5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。
5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應找回多少款。
5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。
5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認時,要分清財務聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好保留,再重新開。填寫要求:
5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。
5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當天的日期,如果有補開發(fā)票的請在備注欄處加以注明"補開"字樣。
5.2.7.3品名規(guī)格處:特別要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。
5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,如果有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數(shù)量×單價(這個公式必須相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。
5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認此發(fā)票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。
5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時收好我方聯(lián)的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便安排送貨。
5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行
5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。
5.3業(yè)務運作部銷售作業(yè)
5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認記錄是否無誤。
5.3.2訂單評審:
6.附件
6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章
7.參考文件
7.1調(diào)貨管理辦法
7.2記錄管理辦法
7.3入網(wǎng)管理辦法