一.總則

1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二.管理原則和體制

1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

三.供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序。

1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八.管理措施

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

九.附則

本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。

篇2:供應商管理制度

1.目的

為了確保原材料,設備及售后服務的質量,規范供應商管理特制訂本制度。

2.資格預審

企業供應部門和相關部門在供應市場充分調查的基礎上根據生產需要和供戶基本情況,編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求,對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款,并擬定標底,供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書,進行投標,接受資格預審。

3.選用

企業供應部門根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資歷證明文件、投標單位企業信譽、長期合作承諾、經濟實力及承擔風險能量資格進行確認,選擇供應商,簽訂供應合同。合同內應有安全管理條款。

中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者,供應商三年內不準進入公司物資資源市場。

4.續用

企業供應部門應對合格供應商進行評價,對產品質量高、誠實守信、信譽高、售后服務等符合安全生產要求給予續用。

企業供應部門應經常識別與采購有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

5.檔案

將確定合格的供應商進行造冊,形成供應商名錄,建立檔案,包括供應商的資質證書復印件、產品規格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。

篇3:危險化學品供應商管理制度

1?目的和范圍

通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。

本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

2?編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。

3?職責

3.1?本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初

步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。

3.2?部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

3.3?最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

3.4?本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

4?工作程序

4.1?新供應商的選擇

4.1.1?根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。

4.1.2?對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

4.1.3?匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

4.1.4?把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

4.2?合格供應商的續用

4.2.1?從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。

4.2.2?不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

4.2.3?根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5?采購程序

5.1?采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

5.2?進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。

5.3?采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。

6?相關記錄

6.1?年采購一覽表。

6.2?供應商管理臺帳。

6.3?合格供應商檔案。