供應商交期管理規定辦法
供應商管理辦法
1.0目的
對供應商進行開發、評估、考核,以保證供應商長期穩定地提供滿足本公司規定(含品質、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質的穩定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產物料(原料、生產輔料)及服務的所有供應商。
2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。
3.0定義
3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業務往來,或半年以上未發生業務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
4.0職責
4.1供應商評估小組
4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產部組成
4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。
4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應商的業務合作關系。
4.2品質部
4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統計數據及分析資料,并參與對供應商的品質管理方面的評估。
4.3工程技術部
4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。
4.4物控部
4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業務的供應商的關系作進一步的維護、協調,建立穩定的合作關系。
5.0作業程序
5.1新供應商的開發
5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調查對方基本情況。調查的主要內容有:營業執照、企業規模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業信譽、品質技術保障能力等,并將調查結果填寫于《供應商調查表》上。
5.1.2物控部根據《供應商調查表》的相關資料,評審采購的可行性。經過調查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業的生產規模、品質、技術現狀,并將評估結果客觀地記錄于《供應商現場評估表》中。由物控部報生產總監審核,報總經理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。
5.1.3經總經理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商,由物控部根據已審批有效的《供應商現場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉行政人力資源部受控,受控后派發至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業務,同時派發至品質部作合格供應商檢驗,發至財務部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現場評審:
5.1.6除5.1.5所規定之條款和總經理特定可開展業務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業務。
5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。
5.1.8樣品依相關規定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。
5.2供應商供貨情況考核與定期評估
5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。
5.2.2定期評估按以下方式進行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統計分析表》。
5.2.2.2質量方面的評估:由品質部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中,經品質部經理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。
5.2.3對產品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監,報總經理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續、穩定地提升且符合本公司的質量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執行。
5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。
5.2.5質量得分:由品管部統計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質量配分比,見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質量配分=27分。
5.2.6交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。
5.2.7服務(配合度)得分:依《供應商交貨統計分析表》資料,影響生產批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。
5.2.9供應商評估總得分:質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。
5.2.10《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:
一級供應商:總得分
篇2:采購交期規范作業指導書
采購交期作業指導書
第一章總則
第一條目的
為了確保所購物料的交貨期限,使交期管理更為順暢,特制定本制度。
第二條適用范圍
適用于本公司采購物料的交期作業指導。
第二章交期作業指導
第三條確保交期的重要性
交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是保障生產并達成合理生產成本目標。
第四條交期延遲的影響
交期延遲造成的不良影響有以下方面:
(1)導致制造部門斷料,從而影響效率。
(2)由于物料交期延遲,間接導致成品交期延遲。
(3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。
(4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。
(5)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。
第五條交期提前太多的影響
交期提前太多也有不良的影響,主要有:
(1)導致庫存成本增加。
(2)導致流動資金周轉率下降。
(3)由于交期經常提前,導致庫存囤積、空間不足。
第六條交期延遲的原因
1.供應商責任:因供應商責任導致交期延誤的狀況。
(1)接單量超過供應商的產能。
(2)供應商技術、工藝能力不足。
(3)供應商對時間估計錯誤。
(4)供應商品質管理不當。
(5)供應商經營者的顧客服務理念不佳。
(6)供應商欠缺交期管理能力。
2.采購部責任:因采購部責任導致交期延誤的狀況。
(1)供應商選定錯誤。
(2)業務手續不完整或耽誤。
(3)價格決定不合理或勉強。
(4)下單量超過供應商的產能。
(5)更換供應商所致。
(6)付款條件過于嚴苛或未能及時付款。
(7)其他因采購原因所致的情形。
3.其他部門責任:因采購以外部門導致交期延誤的狀況:
(1)請購前置時間不足。
(2)技術資料不齊備。
(3)設計變更或標準調整。
(4)訂貨數量太少。
(5)供應商品質輔導不足。
(6)點收、檢驗等工作延誤。
4.溝通不良所致的原因:因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況。
(1)未能掌握一方或雙方的產能變化。
(2)指示、聯絡不確實。
(3)技術資料交接不充分。
(4)品質標準溝通不一致。
(5)單方面確定交期,缺少溝通。
(6)首次合作出現偏差。
第七條確保交期要點
1.事前規劃
(1)制訂合理的購運時間。
(2)確定交貨日期及數量。
(3)了解供應商生產設備利用率。
(4)請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃。
(5)準備替代來源。
2.事中執行
(1)提供必要的材料、模具、技術支援給供應商。
(2)了解供應商生產效率及進度狀況。
(3)交期及數量變更的及時聯絡與通知。
(4)盡量避免規格變更。
(5)加強交貨前的督促工作。
3.事后考核
(1)對供應商進行考核評鑒。依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一
,以督促供。
(2)應商提高交期達成率。
(3)對交期延遲的原因進行分析并研擬對策,確保重復問題不再發生。
(4)檢討是否更換供應商。依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳供應商,或減少其訂單。
(5)執行供應商的獎懲辦法。必要時加重違約的懲罰力度,并對優良廠商予以適當回饋。
篇3:供應商交期管理規定辦法
供應商管理辦法
1.0目的
對供應商進行開發、評估、考核,以保證供應商長期穩定地提供滿足本公司規定(含品質、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質的穩定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產物料(原料、生產輔料)及服務的所有供應商。
2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。
3.0定義
3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業務往來,或半年以上未發生業務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
4.0職責
4.1供應商評估小組
4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產部組成
4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。
4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應商的業務合作關系。
4.2品質部
4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統計數據及分析資料,并參與對供應商的品質管理方面的評估。
4.3工程技術部
4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。
4.4物控部
4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業務的供應商的關系作進一步的維護、協調,建立穩定的合作關系。
5.0作業程序
5.1新供應商的開發
5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調查對方基本情況。調查的主要內容有:營業執照、企業規模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業信譽、品質技術保障能力等,并將調查結果填寫于《供應商調查表》上。
5.1.2物控部根據《供應商調查表》的相關資料,評審采購的可行性。經過調查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業的生產規模、品質、技術現狀,并將評估結果客觀地記錄于《供應商現場評估表》中。由物控部報生產總監審核,報總經理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。
5.1.3經總經理批準合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商,由物控部根據已審批有效的《供應商現場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉行政人力資源部受控,受控后派發至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業務,同時派發至品質部作合格供應商檢驗,發至財務部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現場評審:
5.1.6除5.1.5所規定之條款和總經理特定可開展業務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業務。
5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。
5.1.8樣品依相關規定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。
5.2供應商供貨情況考核與定期評估
5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。
5.2.2定期評估按以下方式進行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統計分析表》。
5.2.2.2質量方面的評估:由品質部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中,經品質部經理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。
5.2.3對產品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監,報總經理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續、穩定地提升且符合本公司的質量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執行。
5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。
5.2.5質量得分:由品管部統計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質量配分比,見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質量配分=27分。
5.2.6交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。
5.2.7服務(配合度)得分:依《供應商交貨統計分析表》資料,影響生產批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。
5.2.9供應商評估總得分:質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。
5.2.10《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:
一級供應商:總得分