采購交期作業指導書

第一章總則

第一條目的

為了確保所購物料的交貨期限,使交期管理更為順暢,特制定本制度。

第二條適用范圍

適用于本公司采購物料的交期作業指導。

第二章交期作業指導

第三條確保交期的重要性

交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是保障生產并達成合理生產成本目標。

第四條交期延遲的影響

交期延遲造成的不良影響有以下方面:

(1)導致制造部門斷料,從而影響效率。

(2)由于物料交期延遲,間接導致成品交期延遲。

(3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

(4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。

(5)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

第五條交期提前太多的影響

交期提前太多也有不良的影響,主要有:

(1)導致庫存成本增加。

(2)導致流動資金周轉率下降。

(3)由于交期經常提前,導致庫存囤積、空間不足。

第六條交期延遲的原因

1.供應商責任:因供應商責任導致交期延誤的狀況。

(1)接單量超過供應商的產能。

(2)供應商技術、工藝能力不足。

(3)供應商對時間估計錯誤。

(4)供應商品質管理不當。

(5)供應商經營者的顧客服務理念不佳。

(6)供應商欠缺交期管理能力。

2.采購部責任:因采購部責任導致交期延誤的狀況。

(1)供應商選定錯誤。

(2)業務手續不完整或耽誤。

(3)價格決定不合理或勉強。

(4)下單量超過供應商的產能。

(5)更換供應商所致。

(6)付款條件過于嚴苛或未能及時付款。

(7)其他因采購原因所致的情形。

3.其他部門責任:因采購以外部門導致交期延誤的狀況:

(1)請購前置時間不足。

(2)技術資料不齊備。

(3)設計變更或標準調整。

(4)訂貨數量太少。

(5)供應商品質輔導不足。

(6)點收、檢驗等工作延誤。

4.溝通不良所致的原因:因本公司與供應商雙方溝通不良導致交期延誤的狀況。

(1)未能掌握一方或雙方的產能變化。

(2)指示、聯絡不確實。

(3)技術資料交接不充分。

(4)品質標準溝通不一致。

(5)單方面確定交期,缺少溝通。

(6)首次合作出現偏差。

第七條確保交期要點

1.事前規劃

(1)制訂合理的購運時間。

(2)確定交貨日期及數量。

(3)了解供應商生產設備利用率。

(4)請供應商提供生產進度計劃及交貨計劃。

(5)準備替代來源。

2.事中執行

(1)提供必要的材料、模具、技術支援給供應商。

(2)了解供應商生產效率及進度狀況。

(3)交期及數量變更的及時聯絡與通知。

(4)盡量避免規格變更。

(5)加強交貨前的督促工作。

3.事后考核

(1)對供應商進行考核評鑒。依供應商評鑒辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一

,以督促供。

(2)應商提高交期達成率。

(3)對交期延遲的原因進行分析并研擬對策,確保重復問題不再發生。

(4)檢討是否更換供應商。依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳供應商,或減少其訂單。

(5)執行供應商的獎懲辦法。必要時加重違約的懲罰力度,并對優良廠商予以適當回饋。

篇2:CNG汽車專用裝置采購驗收保管存放制度

1、依據安裝生產所需,進行外購產品和配件、輔料。應選擇質量信譽好的品牌和廠商。應先對產品的適用性、品質和價格等方面進行評審,最終確定安裝產品及敷料配件的供貨方。

2、外購CNG成套裝置、天然氣鋼瓶等要按程序簽訂購貨合同,對所購產品的安全性、可靠性做出必要規定。外購產品必須為合格產品。

3、購入產品、輔料等到貨時須進行驗貨,根據裝箱單和氣瓶說明驗收,貨物完好,資料齊全,驗貨合格辦理入庫手續。

4、對外購產品、輔料安裝和使用中的問題及時進行調查分析,找出原因,明確責任,及時向供貨方提出相關要求和建議。對產品重大質量問題和缺陷要及時與供貨商聯系,并做好記錄和現場保護。

5、按規定及時結付貨款,認真履行合同規定義務。

6、外購產品、輔料由材料責任工程師負責評審和驗貨,做好標記,對外購產品的質量負責。

7、做好外購產品、輔料的定購計劃,報最高管理者審批。做好外購產品、輔料的資料管理,建立臺帳和相關的數據資料。

8、根據《質量保證手冊》和程序文件規定的CNG專用裝置、天然氣氣鋼瓶等的存放要求建立庫房。對存放易燃、易爆的物品應專門劃區域存放,遠離火源和危險源。

9、危險品的存放出應有明顯的警示標志,應配備專用的滅火設施器具和防暴設施。

10、根據要求建立規范的管理辦法,建立相關的臺帳、資料和物品入庫出庫手續。

11、產品入庫應先檢驗相關的產品合格證明和資料,由質檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續。

12、憑安裝作業指導書和工單或領料通知單辦理領料發料手續,發料時應核對發放料與計劃料是否規格型號相同,不相符時不得發料。報管好各種領、發料憑證和手續。

13、分類存放物料,做好物料的標識,定期核對盤點庫存,做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統計物料進料發放和庫存數據,按規定上報相關部門,為加快資金周轉,保證安裝物料供應正常有序。

篇3:石油公司采購招標管理制度

石油公司采購招標管理

第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

第五條供應商管理

產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

第六條采購實施

產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

第八條招標管理機構

產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權限

產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

第十條評標專家庫管理

公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構管理

產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。