供應(yīng)商安全管理制度【1】

1、供應(yīng)商的選擇

1.1根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購(gòu)的原輔料、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等是否符合危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品,對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

1.2對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標(biāo)簽標(biāo)簽等證明材料。

1.3營(yíng)銷科匯總后,報(bào)總經(jīng)理審批,對(duì)該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗(yàn)室化驗(yàn),直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。

1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺(tái)帳》。

2、采購(gòu)程序

2.1采購(gòu)各產(chǎn)品時(shí),按照采購(gòu)計(jì)劃,可以根據(jù)實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險(xiǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品技術(shù)指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)、危險(xiǎn)品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

2.2進(jìn)行初步檢驗(yàn)以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫(kù),辦理相關(guān)的手續(xù)。

2.3采購(gòu)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。

3、供應(yīng)商的安全管理

3.1供銷科負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度,確定資格預(yù)審程序和要求、

選用和需用的標(biāo)準(zhǔn),建立合格供應(yīng)商名錄和檔案,定期對(duì)合格供應(yīng)商提供的原材料、設(shè)備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查,淘汰不符合要求的供應(yīng)商。

3.2各有關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審時(shí),公司營(yíng)銷部門編制、

發(fā)送招標(biāo)書(shū)(招標(biāo)書(shū)中應(yīng)有安全的要求)

3.3有關(guān)部門選用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、

性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面

進(jìn)行確認(rèn),來(lái)選擇供應(yīng)商,簽訂供應(yīng)合同,合同中應(yīng)有安全管理要求

的條款。

3.4有關(guān)部門續(xù)用供應(yīng)商時(shí),應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交貨業(yè)績(jī)考核,

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對(duì)符合安全生產(chǎn)要求的供應(yīng)商給予續(xù)用。

3.5公司供應(yīng)部門,應(yīng)經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)反饋給供應(yīng)商,以便降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

合格供應(yīng)商管理辦法【2】

一、目的

對(duì)供應(yīng)商合理評(píng)定和選擇,確保供應(yīng)商具備提供本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。

二、適用范圍

提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測(cè)試、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工具、設(shè)備儀器的合格供應(yīng)商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應(yīng)商不受本辦法的控制。

三、職責(zé)

四、程序細(xì)則

(一)供應(yīng)商來(lái)源的控制

1.《合格供應(yīng)商名單》原則上是針對(duì)生產(chǎn)廠商而非銷售商,如果工程部經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠商的原料編號(hào),如果只列明生產(chǎn)廠商,則任何能供應(yīng)該生產(chǎn)廠商產(chǎn)品的銷售商,均視為合格供應(yīng)商。

2.如某銷售商為生產(chǎn)廠商指定代理商,則該銷售商代表生產(chǎn)廠商。

3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應(yīng)商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認(rèn)為需要時(shí),可以在產(chǎn)品BOM表上列明某項(xiàng)物料的特定合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商必須是《合格供應(yīng)商名單》中的。采購(gòu)、檢驗(yàn)或生產(chǎn)部門作業(yè)時(shí)都應(yīng)考慮供應(yīng)商是否為BOM表中列明的合格供應(yīng)商。

4.《合格供應(yīng)商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)名單的增加、刪除、更改。

(二)供應(yīng)商的評(píng)估/選擇標(biāo)準(zhǔn)

1.新供應(yīng)商由采購(gòu)發(fā)出《供應(yīng)商信函調(diào)查表》,供應(yīng)商填妥回傳,正本采購(gòu)部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。

2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察其品質(zhì)運(yùn)作,對(duì)其品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄于《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》中。

3.如該供應(yīng)商以前曾供應(yīng)過(guò)其它物料,可以依其以前表現(xiàn)評(píng)估。

4.對(duì)未列入《合格供應(yīng)商名單》的新供應(yīng)商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應(yīng)商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應(yīng)要求采購(gòu)人員進(jìn)行小量采購(gòu)作試產(chǎn)之用。對(duì)此物料的采購(gòu)申請(qǐng),申請(qǐng)人應(yīng)在單上注明。

5.當(dāng)物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗(yàn)報(bào)告》反映結(jié)果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。

(三)供應(yīng)商表現(xiàn)的評(píng)估

1.由品管IQC填寫(xiě)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》,依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”對(duì)供應(yīng)商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評(píng)估。

2.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),若IQC發(fā)現(xiàn)并非來(lái)自合格供應(yīng)商的來(lái)料,或合格之銷售商提供并非合格生產(chǎn)廠商的物料,亦判定來(lái)料不合格。

3.由采購(gòu)部及計(jì)劃部每月填寫(xiě)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應(yīng)商。

(四)供應(yīng)商的更改

1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應(yīng)商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后更改電腦系統(tǒng)內(nèi)之相關(guān)資料。

2.《合格供應(yīng)商名單》以電腦中存儲(chǔ)本為準(zhǔn),由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當(dāng)天參考。

3.如屬刪除某供應(yīng)商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應(yīng)商后本公司物料處理方法。

4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應(yīng)商,而該供應(yīng)商不屬《合格供應(yīng)商名單》內(nèi),則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品BOM表中相關(guān)物料及將該供應(yīng)商列于《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)。

5.如為一供應(yīng)商代替另一供應(yīng)商,則視為增加一供應(yīng)商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。

6.由品保部經(jīng)理復(fù)核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲(chǔ)之《合格供應(yīng)商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結(jié)果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應(yīng)商名單》

(二)《供應(yīng)商信函調(diào)查表》

(三)《供應(yīng)商品質(zhì)體系調(diào)查表》

(四)《供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估表》

(五)《供應(yīng)商價(jià)格、交貨表現(xiàn)評(píng)估表》

(六)《供應(yīng)商總體表現(xiàn)評(píng)估表》

(七)《物料更改通知單》

篇2:工廠不合格糾正預(yù)防措施控制程序

工廠不合格糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對(duì)消除實(shí)際存在或潛在的不合格原因和持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發(fā)生,確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

2.適用范圍

適用于對(duì)不合格所采取的糾正預(yù)防措施的控制管理活動(dòng)。

3.定義

3.1不合格:沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求(包括一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素,偏離規(guī)定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預(yù)防已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

3.3預(yù)防措施:為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍl(fā)生的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室是糾正/預(yù)防措施管理的歸口部門,負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中的跟蹤、驗(yàn)證。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)跨部門實(shí)施糾正預(yù)防措施過(guò)程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂、實(shí)施由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發(fā)生,應(yīng)對(duì)以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質(zhì)量審核(體系、過(guò)程、產(chǎn)品);

b.產(chǎn)品/過(guò)程的質(zhì)量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調(diào)查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數(shù)據(jù)調(diào)查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點(diǎn)應(yīng)包括:

a.設(shè)計(jì)或規(guī)范問(wèn)題;

b.過(guò)程控制或檢驗(yàn)問(wèn)題;

c.工藝裝備或檢驗(yàn)設(shè)備問(wèn)題;

d.環(huán)境條件問(wèn)題或資源問(wèn)題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉(zhuǎn)包加工問(wèn)題;

f.人員技能與資格問(wèn)題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度以及經(jīng)濟(jì)性相適應(yīng),并適當(dāng)采用防錯(cuò)技術(shù)。

5.1.5外部輸入的質(zhì)量信息處理流程:

a.由計(jì)劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息填寫(xiě)在《顧客質(zhì)量信息反饋單》,及時(shí)遞交質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.質(zhì)量管理室根據(jù)質(zhì)量信息反饋的狀況進(jìn)行綜合分析,責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,同時(shí)制訂糾正措施。

c.責(zé)任部門應(yīng)采用合適的分析方法,圍繞產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行調(diào)查、分析,制訂糾正措施并實(shí)施。

d.質(zhì)量管理室對(duì)其實(shí)施有效性必須進(jìn)行驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

5.1.6工廠內(nèi)部的質(zhì)量信息處理流程:

a.各部門、生產(chǎn)工段的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員和工廠員工有責(zé)任和義務(wù)對(duì)發(fā)生

在本區(qū)域的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)以質(zhì)量信息反饋單的形式上報(bào)質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析。

c.工廠各部門、生產(chǎn)工段一旦接到質(zhì)量管理室糾正措施實(shí)施表或不符合報(bào)告,應(yīng)及時(shí)組織對(duì)描述的不合格情況進(jìn)行原因調(diào)查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產(chǎn)工段在制訂糾正措施的同時(shí),必須充分考慮避免重復(fù)不合格的發(fā)生的預(yù)防措施。

d.顧客對(duì)糾正部門實(shí)施措施落實(shí)的有效必性必須組織驗(yàn)證并記錄結(jié)果。

e.在查證糾正措施有效性時(shí),應(yīng)能舉一反三,同時(shí)消除在其它類似過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格情況。

f.對(duì)由糾正措施引起的相關(guān)文件的更改按文件控制規(guī)定執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施

5.2.1各職能部門對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客意見(jiàn)等(可采用FMEA、流程分析法)進(jìn)行經(jīng)常性的分析,以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因,將已發(fā)生不合格的經(jīng)驗(yàn)和情況定期補(bǔ)充到現(xiàn)行的FMEA風(fēng)險(xiǎn)分析中去,以便由此采用預(yù)防措施,并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測(cè)和加工設(shè)備、指導(dǎo)書(shū)的依據(jù)。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規(guī)程的第5.1.2條進(jìn)行,應(yīng)重視對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、記錄的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的結(jié)果的分析。

5.2.3對(duì)需要采取預(yù)防措施的不合格的潛在原因,由質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)編制改進(jìn)計(jì)劃,以下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》的形式傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4相關(guān)部門接到《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》,應(yīng)著手調(diào)查、分析,制訂預(yù)防措施。

5.2.5質(zhì)量管理室對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行匯總,并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。

5.2.6對(duì)實(shí)施預(yù)防措施后,確認(rèn)有效的,質(zhì)量管理室將其納入相關(guān)文件,使其規(guī)范化、制度化。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預(yù)防)措施實(shí)施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質(zhì)量信息反饋單》

篇3:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)價(jià)和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過(guò)程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒(méi)有滿足規(guī)定的一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無(wú)法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)修復(fù)的產(chǎn)品。

3.3返工:對(duì)不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對(duì)不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責(zé)

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)外協(xié)件、半成品、成品評(píng)審后不合格品的處置。

4.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)原材料、外購(gòu)件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定的要求,對(duì)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件、半成品、成品分別進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),及時(shí)作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴(yán)重性分類:

5.3.1嚴(yán)重缺陷(A類):必然會(huì)造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運(yùn)轉(zhuǎn)故障、增加安全風(fēng)險(xiǎn)、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過(guò)涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時(shí)的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點(diǎn)、輕微色差等)。

5.4標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、報(bào)告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)立即對(duì)不合格品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項(xiàng),采取必要措施對(duì)以前的產(chǎn)品進(jìn)行檢查或復(fù)查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時(shí)將《不合格品通知單》上報(bào)檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見(jiàn)之前,任何人不得擅自動(dòng)用。

5.5評(píng)審

5.5.1對(duì)常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場(chǎng)專職檢驗(yàn)員直接作出分選或返工或報(bào)廢的意見(jiàn),并對(duì)返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

5.5.2對(duì)C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗(yàn)科評(píng)審,并作出評(píng)審處置意見(jiàn)。

5.5.3對(duì)A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評(píng)審,對(duì)重大批量不合格須報(bào)管理者代表或總審批,并作出評(píng)審處置意見(jiàn)。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)處置。

5.5.5評(píng)審不合格品的結(jié)論僅對(duì)本批有效,不得作為評(píng)審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對(duì)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件不合格的處置

a.對(duì)嚴(yán)重缺陷的批量原材料、外購(gòu)/外協(xié)件作退貨處置。

b.對(duì)主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗(yàn)員在驗(yàn)收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項(xiàng),由檢查科提出退貨,計(jì)劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對(duì)可不經(jīng)返工處置能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的不合格品,由分承包方填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》,由檢查科進(jìn)行評(píng)審?fù)?可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時(shí)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí),使用中達(dá)不到預(yù)期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對(duì)輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行返工,返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時(shí),將處置意見(jiàn)及時(shí)通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購(gòu)/外協(xié)件應(yīng)及時(shí)退回分承包方,對(duì)特殊原因不能及時(shí)退回而確需在本廠倉(cāng)庫(kù)存放的,由倉(cāng)庫(kù)管理員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對(duì)半成品不合格的處置

a.當(dāng)半成品在制造過(guò)程中產(chǎn)生少量不合格時(shí),由專職檢驗(yàn)員督促操作者進(jìn)行分選,并做好記錄,并進(jìn)行重新檢驗(yàn);如少量不可返工的作廢品及時(shí)放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進(jìn)行返工的,按返工工藝進(jìn)行返工。

b.當(dāng)半成品在制造過(guò)程中發(fā)生批量不合格時(shí)的處置辦法:

返工:由專職檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品通知單》評(píng)審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開(kāi)發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對(duì)不合格品進(jìn)行返工,并重新檢驗(yàn)。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《讓步接收申請(qǐng)單》,報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)室主任或質(zhì)管室主任進(jìn)行評(píng)審。

報(bào)廢:由檢驗(yàn)員填寫(xiě)《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準(zhǔn)。

5.6.3對(duì)成品不合格的處置

a.在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進(jìn)行。

b.對(duì)成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進(jìn)行。

c.對(duì)于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時(shí),必須取得顧客的認(rèn)可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標(biāo)識(shí)。

5.7編制不合格品減少計(jì)劃

5.7.1檢查科負(fù)責(zé)每月對(duì)發(fā)生在生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,采用排列圖、因果圖形式進(jìn)行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃、措施并組織相關(guān)部門具體實(shí)施并記錄結(jié)果。

5.7.3對(duì)那些已采取措施,但沒(méi)有找到并消除根本原因,可能重復(fù)發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開(kāi)展QC攻關(guān)的方法解決問(wèn)題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請(qǐng)單》