戰(zhàn)略供應商管理規(guī)定辦法

2024-07-13 閱讀 2687

供應商開發(fā)與管理制度

第1章總則

第1條目的

積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

第2條適用范圍

本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。

第3條權(quán)責

1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

第2章供應商信息收集與調(diào)查

第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容

1?產(chǎn)品供應狀況。

2?產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

3?專業(yè)技術能力。

4?生產(chǎn)設備狀況。

5?管理水平。

6?財務及信用狀況。

第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調(diào)查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù),并送達采購支持部進行建檔。

第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。

第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應商調(diào)查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。

第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

第3章合格供應商的標準

第10條評價合格供應商

公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

1?供應商應有合法的經(jīng)營許可證,應有必要的資金能力。

2?優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。

3?對于關鍵產(chǎn)品,應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

(1)原材料的檢驗是否嚴格。

(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

(4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

(5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

4?具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。

5?能有效處理緊急訂單。

6?有具體的售后服務措施,且令人滿意。

7?同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近。

8?樣品通過檢驗合格。

第4章供應商的評價程序

第11條供應商初步評價

1采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2?采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。

3?在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

第12條供應商的現(xiàn)場評審

1?根據(jù)供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

2?對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”,跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見,供應商現(xiàn)場評審的

合格分數(shù)須達到70分。

3?對于普通產(chǎn)品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。

第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

1?采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

2?《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。

第14條樣品需求和開發(fā)

1?如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。

2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

3?樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應多于三件。

第15條樣品的檢驗

1?樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結(jié)論,報品控部經(jīng)理批示。

2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

3.經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

3?合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據(jù);一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。

第16條確定合格供應商的名單

1?在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經(jīng)理批準。

2?原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

3?對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

4?適時對供應商進行考核,并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

第5章供應商的監(jiān)督與考核

第17條考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法

公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。

第18條考核頻率

對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

第14條考核結(jié)果的處理

1?考核結(jié)果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

2?考核結(jié)果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。

3?考核結(jié)果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

4?對考核結(jié)果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。5?考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應商。

第19條對合格供應商進行交期和質(zhì)量監(jiān)督

1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

第20條供應商檔案管理

采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調(diào)查表,供應商審批表,供應商質(zhì)量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

第21條供應商政策的臨時性變更

1?在出現(xiàn)下列情況時,經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。

(1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。

(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

(3)重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

(4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。

(5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。

2?一旦調(diào)整結(jié)束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經(jīng)理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

第6章附則

第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。

篇2:某水泥廠采購與供應商評審程序

水泥廠采購與供應商評審程序

1.目的

評審選擇合格供應商,確保采購的物資符合規(guī)定要求。

2.范圍

適用于提供原輔材料、檢測/試驗設備、備品備件或服務的供應商及相應物資的采購。

3.定義(無)

4.職責

4.1供應商評審小組負責:評審新供應商;供應商的平時考核。

4.2管理部負責:提供供應商來貨交貨期及質(zhì)量表現(xiàn);保持合格供應商名單并及時更新。需要時,要求供應商對供貨質(zhì)量改進;對供應廠商基本情況及產(chǎn)品類型進行評審。

4.3品管部負責:對供應商的技術/專業(yè)能力、質(zhì)量保證能力/專業(yè)經(jīng)營資格的評審;向管理部提供來貨檢驗情況。

4.4生產(chǎn)部負責:對供應商的服務/設備能力進行評審。

4.5總經(jīng)理或其授權(quán)代表負責:對供應商評審結(jié)果的最終確認。

4.6采購組負責:

4.6.1采購計劃的制訂;依需求采購,確定"采購合同(購銷合同/傳真/電話等)"內(nèi)容,并明確產(chǎn)品要求。

4.6.2協(xié)調(diào)品管部在供應商處驗貨。

4.6.3與供應商溝通,落實供貨、退貨、改進及采購條款,需要時,要求供應商對產(chǎn)品質(zhì)量的改進。

4.7總經(jīng)理或其授權(quán)代表負責原材料采購合同的批準;采購組主管負責對五金配件采購的批準。

5.供應商評審要求

5.1總則

5.1.1管理部應對生產(chǎn)所需的材料供應商按照本程序的要求進行評審(5.1.2所出現(xiàn)的情況可除外),并進行持續(xù)的監(jiān)督,確保采購的產(chǎn)品符合公司規(guī)定的要求。

5.1.2特殊的供應商可不經(jīng)評審直接列為合格供應商。

A.國家法定的部門或機構(gòu):如計量部門、海關、商檢等。

B.獨家經(jīng)營的供應商;客戶指定的供應商。

C.取得質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品認證(僅購買該產(chǎn)品時使用)的公司。

D.海外或市外供應商,經(jīng)樣品承認合格而能提供出貨質(zhì)量保證者。

5.2成立供應商評審小組

5.2.1供應商評審小組由總經(jīng)理或授權(quán)代表、管理部、品管部和生產(chǎn)部組成。

5.2.2供應商評審小組運作:

A.由管理部主管負責按需要定期、不定期召開會議,對新供應商評審。

B.由管理部主管負責在每年年底組織一次對合格供應商進行復審。

C.按需要及供貨質(zhì)量情況,復審會議可經(jīng)常進行。

D.評審小組可以因供貨質(zhì)量隨時召開復審會議。

E.評審/復審方式可以是召集評審小組成員開會討論,也可以是以文件傳遞,由各評審成員根據(jù)資料對供應商評審。

5.3供應商評審程序:

5.3.1由管理部主管負責收集新供應商的資料:

A.收集資料方法可以是查詢、問卷、實地到訪、公司小冊、商業(yè)登記、業(yè)績報告,第三者資料或委托驗證等;

B.評審之前,管理部提供"供應商調(diào)查評審表"作為供應商評審的基本資料和供應商質(zhì)量體系保證依據(jù)。

5.3.2評審由供應商評審小組依據(jù)"供應商調(diào)查評審表"對供應商的供貨能力,技術能力,產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量保證能力進行評審。

5.3.3供應商須經(jīng)"評審小組"確認通過,方可列為合格供應商,評審結(jié)果有以下幾種:

A.通過--新供應商列入合格供應商名單;

B.不通過--新供應商除非作出改善及再提交評審,否則不被采用;

C.待決定--資料不足,證據(jù)有猜疑,改善觀察中,必要時,待決定可交由總經(jīng)理或其授權(quán)代表作最終審批。

5.3.4管理部負責登錄及更新"合格供應商名單"。

5.4供應商持續(xù)監(jiān)察

5.4.1供應商評審小組應持續(xù)對供應商供貨質(zhì)量進行監(jiān)察,每年依據(jù)管理部提供的有關交貨質(zhì)量和交貨期方面的資料,組織一次對供應商的復審,監(jiān)察的目的是確保供貨質(zhì)量,若有異常時,應提出相應的糾正改善要求。

5.4.2考核評分:

每年由管理部根據(jù)供應商交貨質(zhì)量情況,依據(jù)供應商交貨期對供應商進行考核評分,計算如下:

A.每年依據(jù)供應商交貨期表現(xiàn)由采購人員對供應商進行核算評分,交貨期評分按照下列方法計算:交貨期得分=100-累計扣分

交貨情況延遲供貨1至3天延遲供貨4至5天延遲供貨6天以上

評分標準每延遲一天扣0.5分每延遲一天扣1分每延遲一天扣1.5分

注:由于本公司的原因和不可抗拒的原因?qū)е卵舆t的除外。

B.管理部依據(jù)供應商每年的交貨質(zhì)量情況,對供應商供貨質(zhì)量進行核算評分,計算方法如下:到貨質(zhì)量得分=(一次檢驗合格率×200)-100

C.綜合考核評分:綜合考核得分=到貨質(zhì)量得分×60%+交貨期得分×40%

D.根據(jù)考核評分及總體評定,供應商評審小組可按照下表作出決定。

分供方級別

分數(shù)評價復審結(jié)論

>95很好增加采購不須附加條件

80-95好采購不須附加條件

65-80良好限量采購,須督導改善

50-65差僅緊急時采購,須另擇供應商

<50不接受不采購,取消供應商資格,選擇新的供應商

5.4.3評審結(jié)果

A.對評價為良好(含良好)以上供應商繼續(xù)選用,名單保留于合格供應商名單中;

B.對需改進供應商,管理部主管負責對供應商提出改善要求,供應商名單保留于合格供應商名單;

C.對多次要求改善而沒答復、沒行動、沒有改善的供應商,評審小組可將此供應商從合格供應商名單中刪除,管理部主管負責更新合格供應商名單。

D.否決現(xiàn)有供應商時應考慮:同類行業(yè)所能提供的產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求情況及對公司所帶來負擔:合同約束、物資政策、需貨情況、轉(zhuǎn)換時間/成本、質(zhì)量成本等。

6.采購要求

6.1采購作業(yè):

6.1.1采購組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況,制訂原材料、輔助材料的采購計劃。

6.1.2采購計劃的批準:采購組所制訂的采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準后實施.

6.1.3采購合同的簽訂:采購人員在采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準后負責與供應商簽訂采購合同(采購合同可以是"合同、訂單、傳真、信函、電話"等),采購合同應說明采購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術要求,所有原材料、輔助材料的采購合同應經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準。

6.1.4采購組采購原輔材料或服務時應遵循以下原則:

A.優(yōu)先采用合格供應商。

B.采購人員已明確產(chǎn)品的需求(包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術要求或服務)。

C.若以電話形式通知供應商,則應說明"品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要求或服務",并記錄于電話記錄中。

6.1.5由于產(chǎn)品技術要求更改,計劃更改或供貨履行備用條款更改,導致已被采購產(chǎn)品要求或需求更改,采購組主管負責與供應商溝通及落實采購條款的更改。

6.1.6采購人員應將供應商到貨日期及質(zhì)量檢驗結(jié)果填寫于"供應商供貨質(zhì)量記錄表"。

6.2采購資料:

6.2.1品管部負責向采購組提供相關原料的技術標準或檢驗標準(如圖紙或樣品),并確認檢驗標準及技術標準的有效性;

6.2.2若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關的文件也應明確說明文件的有效版本;

6.2.3如果供應商需要,采購組負責提供給供應商的技術標準、檢驗標準等受控文件的分發(fā),并控制其有效性,確保本公司提供給供應商的技術標準、檢驗標準在有效范圍。

6.3采購驗證:

6.3.1若有需要在供應商處對供貨進行驗證,采購組負責與供應商協(xié)調(diào)并在相應的訂貨合同上或以文件方式向供應商說明驗證要求及接收條件。

6.3.2合同要求時,采購組主管負責協(xié)調(diào)客戶在供應商處對供貨的驗證。

6.3.3客戶在對供應商物料的驗證,不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任,即不可免除來料接收檢驗,也不能排除以后客戶的拒收。

6.4對于服務性行業(yè)(如運輸、維修服務等)對本公司提供的有償服務,也應遵照相應的采購條款。

7報告和記錄

7.1供應商調(diào)查評審表(FM740101)

7.2合格供應商名單(FM740102)

7.3供應商交貨質(zhì)量記錄(FM740103)

7.4采購計劃(FM740104)

7.5采購合同(FM740105)

7.6電話記錄(FM720106)

7.7物料質(zhì)量保證資料/證明

7.8供應商供貨質(zhì)量記錄(FM740107)

篇3:某水泥廠供應商評審程序

水泥廠供應商評審程序