《供應商送貨管理制度》【1】

供應商送貨管理制度

一、目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我

司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

二、適用范圍

適用于供應商送貨環節的運作三、內容1.2.3.4.5.6.7.8.9.

供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。

送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。

10.供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

《倉儲部管理人員通迅錄》。

11.未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

準。

倉儲部2012/3/11

附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

倉儲部管理人員通迅錄

公司采購管理制度【2】

一、總則

(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

公司采購管理制度。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不賄賂,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。

變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。

必要時,報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

(二)、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃――→生產計劃――→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。

生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。

同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產企業采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。

倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。

設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

(三)、中藥材采購:

1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。

四、審計監督

采購全過程進行財務監督和審計。

在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。

財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監督和質詢。

對采購人員在采購過程發生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

篇2:某供應商消防安全作業規范

1.?目的

本作業規范旨在加強TPV供應商防火安全工作,預防火災事故發生,保護企業財產及其工作人員生命財產安全,保障企業生產經營活動的順利進行

2.?范圍

依本作業規范第3.定義之TPV供應商

3.?定義

A類:EPS(保麗龍)、紙箱、塑膠類、PCB―容易引發火災且產能受限恢復生產周期長的

供應商單一SOURCE供應商

B類:金屬件―恢復生產周期長的供應商

C類:印刷品及其它―替代供應強、恢復供應周期較短之供應商

4.?組織

4.1?TPV供應商需成立防火安全小組,負責公司的防火安全工作,確保各項防火安全?措施的落實,安全小組由總務、制造、品保、設施工程處、業務單位組成,并由總務擔任安全小組組長

4.1.1TPV供應商安全課(警衛)是具體負責消防安全工作的實施單位,其全體警衛均為義務消防員,其它部門按人數比例培訓考核義務消防員

4.2?TPV需成立防火安全稽核小組,負責對TPV供應商防火安全的稽核,確保各項防火安全措施的落實,防火安全稽核小組由總務、采購、品保、設施工程處、?TMF組成,并由總務擔任安全小組組長

4.2.1?稽核內容依本作業規范之8.2.2、《供應商安全與8S標準》及《工廠消防安全檢查checklist》執行

4.2.2?TMF參與塑膠成型廠的安全稽核

5.?防火安全職責

5.1?公司全體員工都是防火的責任人和義務人

5.2?供應商防火安全小組職責

5.2.1?貫徹上級消防工作指示,嚴格執行消防法規

5.2.2?制定并執行防火安全制度,糾正違章行為

5.2.3?組織防火安全檢查,主持整改火險及事故隱患

5.2.4?組織經驗交流,評比表彰先進、懲治違規

5.2.5?防火安全措施需逐級落實到各處、部

5.2.6?每年舉辦二次消防培訓

5.2.7?每年舉辦一次全廠消防演習

5.2.8?供應商每季度提供消防安全自查改善報告給TPV

5.3?TPV防火安全稽核小組職責

5.3.1?代表TPV,監督TPV供應商對本作業規范的實施情況

5.3.2?糾查違規、消除隱患

5.3.3?定期實施安全檢查

5.3.4?對檢查出的問題點,責令其限期整改并追蹤整改結果直至符合消防安全

5.3.5?制定各類別供應商安全系數、評分排名,并針對排名在后又無法在規定時間內整改的廠商予以減少訂單(于處罰及獎懲條例內制定)

6.?防火安全措施

6.1公司防火安全工作以“預防為主、安全第一”為原則,防患于未然

6.2?公司必須依據消防法律法規在規定的區域配置足夠的消防器材

6.3?各處、部防火安全直接責任單位,應于每天下班和交接班前對責任區域進行一次防火安全檢查,公司防火安全小組對危險區域每月進行一次定期檢查,重大節日必查;TPV防火安全稽核小組每季度對A類每半年對B類每年對C類進行一次稽核,完善逐級檢查制度以便及時發現和消除火災隱患

6.3.1?危險區域指:產線、倉庫、化學品區、配電房、保麗龍、紙箱、塑膠制品、油庫、木工房、鍋爐房、餐廳爐灶等易燃區域

6.3.2?直接責任單位:所屬危險區域之相關單位

6.3.3?以上區域必須指定防火責任人

6.4?對從事電工、焊工、易燃易爆等特殊工種人員,需按規定進行防火安全技術考核,取得合格證后方可操作

6.4.1?違反者依相關規定予以懲處,造成嚴重后果的依法律規定追究其相應責任

6.5?動火規定及措施

6.5.1?廠區內原則上不得動火,如因施工需求非動火不可,必須嚴格執行安全使用電焊、切割的有關規定,由申請動火單位填寫,經防火責任人審批后送簽至處級主管,最后經公司防火安全小組組長核準方準予動火

6.5.2?全部動火過程必須指定監護人監督,無監護人絕對不得動火,且監護人只能監督一處,違反者依相關規定處理

6.5.3?監護人員需經過培訓,持合格證方可上崗

6.5.4?監護人必須向全體工作人員交代清楚工作任務,場所范圍及安全規定

6.5.5?焊接人員需持有安全生產監督局頒發的操作證,違反者依相關規定處理

6.5.6?動火現場必須做好完整的安全措施,動火場所5米以內的易燃物必須清理,并用防火材料做圍屏對施工現場進行隔離、遮攔,絕對防止危險火源飛濺掉落

6.5.7?動火現場需配備足夠滅火器材(至少兩具)

6.5.8?動火完畢后,焊接人員離開現場前,必須仔細檢查無火災隱患并清理好現場后方可離開

6.5.9?動火完畢后,監護人根據現場情況,決定是否繼續監護2小時或更長時間;

6.5.10?工作結束后,焊接人員及監護人在上確認簽字,交施工單位存檔、備查

6.6?吸煙規定及措施

6.6.1?在危險區域內嚴禁吸煙,違反者依相關規定處理

6.6.2?設置專門吸煙區,配備足夠的消防設備

7?消防培訓

7.1?防火安全小組負責擬定年度培訓計劃,聘請各地消防機關定期、分批對公司員工進行消防培訓

7.2?接受培訓人員:基層管理人員、特殊工種等接觸危險源崗位

7.3?培訓次數:每年至少二次

7.4?消防培訓內容:

7.4.1?了解公司消防危險區域

7.4.2?了解公司消防設施情況,掌握滅火器安全使用方法

7.4.3?掌握發生火災時撲救常識和技能及自救知識和技能

7.4.4?培訓后,進行書面和實際操作技能考核,合格者發予證書

8?消防檢查

8.1?消防檢查分供應商自查及TPV稽核

8.2?供應商自查

8.2.1?各部門人員分級檢查,第一級是直接責任單位每日于所屬區域自查,特別是在下班前和交接班時進行檢查;第二級是防火安全小組全廠月查;重大節日必查,由防火安全小組組織相關人員對全廠進行安全檢查(如春節、國慶長假等)

8.2.2?消防檢查的內容

8.2.2.1?火災隱患的整改情況以及防范措施的落實

8.2.2.2?安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況

8.2.2.3?消防車通道,消防水源情況

8.2.2.4?滅火器材配置及有效情況

8.2.2.5?消防安全危險區域管理情況

8.2.2.6?消防自動報警設施完好情況

8.2.2.7?用火、用電及員工日常行為規范的糾查

8.2.2.8?檢查危險區域人員在崗情況

8.2.2.9?施工現場動火作業管理情況

8.2.2.10?其它消防安全情況

8.2.3?消防檢查應填好檢查記錄,檢查人員應在檢查記錄上簽字存檔

8.2.4?消防危險區域,除按上述要求進行檢查外,安全課(警衛)巡查人員應當至少每日下午檢查巡視一次,發現隱患應立即采取正當措施,并報告防火安全小組及其主管

8.2.5?對查出的隱患能立即整改的必須全部整改,一時整改不了的要限期整改,并于每月安檢時稽核整改情況及進度

8.3?TPV稽核

8.3.1?由TPV防火安全小組執行稽核

8.3.2?稽核頻率

A類:每季度稽核一次

B類:每半年稽核一次

C類:宣導為主,每年稽核一次,每半年書面稽核一次

8.3.3?稽核要求

8.3.3.1?供應商是否已取得消防部門頒發的消防驗收合格報告

8.3.3.2?供應商的消防安全小組是否依本作業規范每月自查

8.3.3.3?每年至少一次舉行全廠消防演習,二次消防培訓

8.3.3.4?A類供應商每兩年至少要有一次通過第三方(消防部門)消防安全稽核

8.3.3.5?供應商投保責任,具體依雙方采購契約書的規定執行

8.3.4?稽核內容

8.3.4.1?依本作業規范之8.2.2、《供應商安全與8S標準》及《工廠消防安全檢查checklist》執行

8.3.4.2?必須制作稽核記錄,稽核人員應在記錄上簽字存檔

8.3.5?稽核結果

8.3.5.1?針對稽核出的問題點,供應商三天內需提出改善措施

8.3.5.2?對存有安全隱患的立即整改

8.3.5.3?稽核小組一個月內針對問題點的整改需再次確認,直至完全符合

8.3.5.4?針對供應商不予整改的,TPV有權暫停支付其貨款,直至其接受整改為止

8.3.5.5?如果供應商不予整改釀成嚴重后果,依法追究其相關責任

8.3.5.6?稽核結果列入供應商TQRDC評分

9?獎勵與懲罰

9.1?獎勵:對下列成績的單位與個人,予以適當表彰及獎勵

9.1.1?對技術創新,改善防火條件取得成績者

9.1.2?及時糾正違章,保障生產安全者

9.1.3?不怕危險及時排除隱患,制止火災事故發生者

9.1.4?認真敬業,對消防工作有突出貢獻者

9.2?懲罰:

9.2.1?于危險區域吸煙

9.2.2?嚴重堵塞消防通道之直接負責者

9.2.3?未經批準擅自動火

9.2.4?安全巡查人員玩忽職守,未及時發現隱患或糾正違章

9.2.5?違反消防安全操作規程

9.2.6?故意損壞消防設施

9.2.7?謊報火警

9.2.8?其它違規行為,容易導致事故發生的

9.2.9?對玩忽職守造成火災事故的,應追究直接責任者的責任,觸犯刑法的依法追究其刑事責任

9.3?本作業規范提及的違規處罰及獎懲條例另行制定

10?本作業規范自TPV營運長核準之日起執行,同時送達TPV供應商總經理簽核,雙方共同遵守

篇3:供應商管理制度范例

供應商管理制度

(一)供應商選擇的基本要求

具有合法經營主體者。

產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。

具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的需要。

能有效處理緊急訂單者。

大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。

(二)供應商資料登記

未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。

(三)供應商的考核評價

從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。