物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊:管理職責(zé)

1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):

1.1向公司全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。

a)樹立質(zhì)量意識,明確顧客滿意是對我們所提供服務(wù)的最基本要求;

b)傳達(dá)我們服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān);

c)通過采取培訓(xùn)、會議、內(nèi)部網(wǎng)頁的宣貫等各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識,并認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對公司的重要性;

1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定,并通過各種方式確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司各層次全體員工所知并得以徹底的貫徹執(zhí)行。

1.3總經(jīng)理定期組織公司管理評審,對公司各方面業(yè)務(wù)的開展情況進(jìn)行綜合評審,總結(jié)體系全面運(yùn)行情況,分析發(fā)現(xiàn)的問題和存在的不足,提出改進(jìn)的方法。

1.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供為確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作所應(yīng)有的必要資源。

2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的成功和發(fā)展取決于了解和滿足顧客當(dāng)前及未來的需求和期望,并持續(xù)滿足這些不斷增長的需求和期望。

2.1通過顧客滿意度的調(diào)查,市場調(diào)研以及與顧客進(jìn)行面對面的交流等形式的溝通,確保切實(shí)了解和確定顧客及相關(guān)方的需求和期望。

2.2通過對服務(wù)提供的過程、資源供給保障、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)人員培訓(xùn)的策劃,將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的服務(wù)提供內(nèi)容和服務(wù)的規(guī)范。

2.3為確保公司所提供的服務(wù)得到顧客認(rèn)同,公司根據(jù)顧客的需求和期望以及國家有關(guān)法律法規(guī)要求形成評價(jià)和控制服務(wù)及服務(wù)過程的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,并確保得以及時(shí)的更新。

以顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)應(yīng)遵循以下要求并保持不斷循環(huán)的持續(xù)改進(jìn)。

識別顧客需求→服務(wù)過程策劃→服務(wù)提供→過程和最終檢驗(yàn)→階段性意見測評→分析和改進(jìn)→標(biāo)準(zhǔn)化

3質(zhì)量方針

總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針的制定,負(fù)責(zé)保證質(zhì)量方針與企業(yè)宗旨相適應(yīng),對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性予以承諾,通過培訓(xùn)、張貼的等方式確保為公司各級人員所理解,并對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

(公司質(zhì)量方針見本手冊第2章)

4策劃

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1公司最高管理者根據(jù)公司所提供服務(wù)具體性質(zhì),建立以下質(zhì)量目標(biāo):

序號

項(xiàng)目

實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)

1

維修工程質(zhì)量合格率

分項(xiàng)檢查,一步到位,并按維修回訪制度進(jìn)行回訪,以確保維修質(zhì)量。

100%

2

小區(qū)可控案件發(fā)生數(shù)

實(shí)行二十四小時(shí)安全巡查制度,按時(shí)間分不同的巡邏路線巡查,設(shè)立二十四小時(shí)報(bào)警中心,落實(shí)安全管理員崗位職責(zé),在小區(qū)重點(diǎn)部位安裝閉路監(jiān)控系統(tǒng)及紅外線報(bào)警裝置,以確保小區(qū)居民人身財(cái)產(chǎn)安全。

0

3

火災(zāi)有效控制率

實(shí)行全員義務(wù)消防員制,定期進(jìn)行培訓(xùn)和演習(xí),加強(qiáng)宣傳,由安全管理員進(jìn)行日常巡視、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并通知相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),以確保小區(qū)消防安全。

100%

4

住戶有效投訴率

按照規(guī)定作好各項(xiàng)工作,定期與住戶進(jìn)行溝通,滿足住戶的合理需求,將有效投拆記錄并及時(shí)處理。

0.5%/月

5

專業(yè)技術(shù)人員持證上崗率

建立培訓(xùn)考核制度,對員工分別進(jìn)行入職、在職及升職等培訓(xùn),并予以考核,不合格者將予以淘汰;對于特種作業(yè)人員,實(shí)行外送有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)考核,并監(jiān)督其上崗作業(yè)證的有效期,確保培訓(xùn)合格率達(dá)到100%,保障員工的素質(zhì)滿足工作要求。

100%

6

顧客滿意率

在日常服務(wù)過程中,及時(shí)收集客戶的需求信息,盡可能滿足客戶的需求,加強(qiáng)與客戶的溝通,確保居民對物業(yè)管理工作的滿意程度。

滿意度4.1

滿意率90%

7

員工滿意率

按照政策規(guī)定安排員工作息,不定期開展員工活動(dòng),提供學(xué)習(xí)渠道,幫助進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃,確保員工對公司管理工作的滿意程度。

滿意度3.9

滿意率70%

8

員工流動(dòng)率

按照政策規(guī)定,滿足員工的合理要求,提供學(xué)習(xí)與生活保障,辦理社會保險(xiǎn),減少資源流失。

25%以內(nèi)

4.1.2公司各部門根據(jù)有關(guān)的年度計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合以上基本目標(biāo)和有關(guān)要求制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),有關(guān)目標(biāo)的制定確保可測量。

4.1.3質(zhì)量目標(biāo)在管理評審及有關(guān)會議上進(jìn)行評估,確保符合質(zhì)量方針的要求。

4.2質(zhì)量策劃

4.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立和策劃,對質(zhì)量體系的運(yùn)行管理負(fù)全面責(zé)任,公司各級領(lǐng)導(dǎo)都有對質(zhì)量體系建立和保持進(jìn)行策劃的職責(zé),以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能滿足質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)。

4.2.2質(zhì)量體系的建立和策劃包括資源提供、服務(wù)提供及檢驗(yàn)測量等與質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)過程,策劃的輸出形成文件化的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各類管理規(guī)章制度(包括崗位職責(zé)和任職要求等)和質(zhì)量計(jì)劃及方案等文件。

4.2.3公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行之日常管理工作并不斷使之完善,在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),采取有關(guān)措施保持質(zhì)量體系的完整和正常運(yùn)行,確保公司所提供服務(wù)的質(zhì)量不會在質(zhì)量體系發(fā)生變更時(shí)而受到影響。

4.2.4當(dāng)公司有新的項(xiàng)目和計(jì)劃,接到新的訂單,向顧客推出一項(xiàng)新服務(wù)項(xiàng)目前或顧客有超越公司現(xiàn)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的特殊質(zhì)量要求時(shí),公司組織適宜的人員進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量策劃并編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

4.2.5在對新的項(xiàng)目、計(jì)劃,新訂單和向顧客推出一項(xiàng)新的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行策劃時(shí),考慮以下有關(guān)資源的要求:

a)與信息的溝通和傳遞有關(guān)的應(yīng)用,包括電腦的硬件和軟件等適宜技術(shù)應(yīng)用。

b)制定項(xiàng)目運(yùn)作所需的操作流程,工作和檢驗(yàn)測量所需的指導(dǎo)書,管理所需的規(guī)章制度等有關(guān)的文件,和有與項(xiàng)目有關(guān)的圖紙和資料等。

c)項(xiàng)目運(yùn)行所需要的各類設(shè)施設(shè)備,包括有關(guān)的工具和檢驗(yàn)測量所需要的設(shè)備。

d)適用的情況下,確保項(xiàng)目所需的零件、原材料和其他輔助材料的適宜性。

e)配備適宜的人員并確保有關(guān)人員具備執(zhí)行有關(guān)工作所需的技術(shù)和能力。

f)對項(xiàng)目有關(guān)過程的運(yùn)行質(zhì)量應(yīng)制定適宜的評估和審核計(jì)劃,在項(xiàng)目進(jìn)行中和完成后予以相應(yīng)的評估。

5職責(zé)、權(quán)限和溝通

1公司確定了各部門及各級人員的職責(zé)和權(quán)限,經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后予以公布,以確保公司內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。(見本手冊第3.3節(jié))此外,公司各部門根據(jù)本部門情況編制相應(yīng)人員的崗位職責(zé),有關(guān)各部門崗位職責(zé)按JSNHWY4.0-01《文件控制程序》進(jìn)行控制。

2、公司總經(jīng)理兼任管理者代表,負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改善。(見本手冊第3.3節(jié))

3公司通過建立總經(jīng)理接待日、業(yè)務(wù)簡報(bào)、公告板、上級領(lǐng)導(dǎo)門戶開放制度、座談溝通交流會議、員工關(guān)系專員和設(shè)置員工意見箱等多種內(nèi)部溝通途徑,確保公司內(nèi)部信息傳遞和溝通的暢通、及時(shí)和準(zhǔn)確。建立JSNHWY0-01《內(nèi)部溝通程序》予以規(guī)定、管理和控制。

6管理評審

6.1為確保公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性,公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審。

6.1.1管理者代表或相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng),向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。

6.1.2品質(zhì)主管負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告,并負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

6.1.3公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

6.1.4管理評審計(jì)劃至少在實(shí)施評審前的半個(gè)月進(jìn)行編制并

報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括:

a)評審時(shí)間;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點(diǎn);

d)參加評審部門(人員);

e)評審依據(jù);

f)評審內(nèi)容。

6.1.5管理評審需保證一年至少2次,原則上在每年的一月和七月進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),公司總經(jīng)理適當(dāng)考慮是否進(jìn)行計(jì)劃外評審。

a)公司人事、經(jīng)營策略、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)公司業(yè)務(wù)范圍、所提供服務(wù)性質(zhì)發(fā)生重大變化時(shí);

c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有影響較大的變化時(shí);

e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

6.2管理評審的輸入

公司管理評審的輸入包含以下要求,也可根據(jù)具體情況補(bǔ)充其他有關(guān)的內(nèi)容。

a)顧客的反饋,包括顧客滿意度調(diào)查,顧客投訴和建議及與顧客溝通的情況等;

b)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量的審核結(jié)果;

c)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展情況,包括對過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的情況及因各類原因造成的緊急事件等不合格情況;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評審所制定有關(guān)措施的實(shí)施驗(yàn)證及有效性;

f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

6.3管理評審的輸出

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制等方面的評價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的服務(wù)提供的改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)在符合要求方面的評價(jià),

c)服務(wù)和業(yè)績改進(jìn)的內(nèi)容,是否需要就服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)提供規(guī)范和評價(jià)服務(wù)特性的標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行改進(jìn)的要求;

d)組織結(jié)構(gòu)的適宜性;

e)資源需求,包括人力資源,設(shè)備設(shè)施等有關(guān)的要求。

7支持性文件

JSNHWY0-01《內(nèi)部溝通程序》

8質(zhì)量記錄

JSNHWY-QM6-F1《管理評審計(jì)劃》

JSNHWY-QM6-F2《管理評審報(bào)告》

篇2:QMS質(zhì)量手冊生產(chǎn)安裝控制程序

QMS質(zhì)量手冊:生產(chǎn)安裝控制程序

1.目的

策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝,以確保滿足顧客的要求和期望,對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制,確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書;

B.負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù);

C.負(fù)責(zé)檢測、標(biāo)識及可追溯性控制,制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗(yàn)及組織售后服務(wù)工作。

3.2市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付

4.程序

4.1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息

4.1.1安裝計(jì)劃

4.1.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程(見流程圖)。

4.1.3技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息,考慮安裝狀況,結(jié)合實(shí)際安裝能力,編制《生產(chǎn)計(jì)劃表》,明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進(jìn)度要求,并按工藝圖進(jìn)行生產(chǎn)安裝。

4.2過程確認(rèn)

本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程

4.3生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備

a)技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件,做好安裝準(zhǔn)備;

b)依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備,各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。

4.4電器安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求進(jìn)行元器件安裝,完成后向檢驗(yàn)員報(bào)檢。

4.4.1一次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后,進(jìn)行一次線安裝并報(bào)檢。

4.4.2二次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后,進(jìn)行二次線安裝并報(bào)最終檢驗(yàn)。

4.4.3現(xiàn)場安裝

合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求,如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設(shè)備安裝計(jì)劃表》的要求進(jìn)行現(xiàn)場安裝和調(diào)試,運(yùn)行正常后交付。

4.4.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的控制,每個(gè)工序完成后,提請檢驗(yàn)員檢驗(yàn),使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.4.5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》,對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),對需要粘貼3C認(rèn)證標(biāo)識的產(chǎn)品,應(yīng)對其一致性進(jìn)行檢驗(yàn)。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報(bào)告》報(bào)負(fù)責(zé)人處理。

4.5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。

4.6標(biāo)識和可追溯性控制

4.6.1適當(dāng)時(shí)技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識的方法,并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài);技術(shù)生產(chǎn)部對標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)控;當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí),能對其進(jìn)行追溯。

4.6.2產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性

A.生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應(yīng)予以標(biāo)識;如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí),也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。本公司產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(如原標(biāo)識不清,倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》進(jìn)行標(biāo)識;

B.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有要求時(shí),生產(chǎn)安裝的追溯路徑為:

驗(yàn)收合格證安裝日志所購產(chǎn)品標(biāo)識

4.6.4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識為:

檢驗(yàn)狀態(tài):合格、不合格、待檢、待定;技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識;

4.7顧客財(cái)產(chǎn)的控制

4.7.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括:

A.顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件,安裝、檢測用的設(shè)備;

B.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品;

C.顧客直接提供的包裝材料;

D.代表顧客提供的服務(wù);

E.顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括信息、規(guī)范、圖紙等。

4.7.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證

A.技術(shù)生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證;

B.在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告,及時(shí)反饋給顧客,協(xié)商處理;

C.本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

4.7.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí),應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。

4.7.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),或按照顧客的要求進(jìn)行控制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。

4.7.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.7.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制

對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息,應(yīng)進(jìn)行保密控制。

4.8生產(chǎn)安裝防護(hù)

4.8.1材料搬運(yùn)的控制

材料所在地現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),選用的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的托運(yùn)方法,應(yīng)考慮:

A.在運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式,防止跌落、磕碰、擠壓;

B.應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn);保持搬運(yùn)通道暢通;搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;

C.對易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運(yùn)工具;

D.根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。

4.8.2產(chǎn)品的保存

A.生產(chǎn)安裝再未交付前,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護(hù)安裝現(xiàn)場;

B.如材料保存需要,倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境;

C.對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;

4.9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行,應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.9.2產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

4.9.2.1市場部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)安裝的售后服務(wù):

A.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安裝的的售后服務(wù)工作;

B.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客抱怨,

負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;

C.負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》;

D.建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人;

E.利用與顧客的交往,主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員,及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。

5.相關(guān)文件

5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》7.2

5.2《文件控制程序》4.2.3

5.3《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

5.4《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

5.5《改進(jìn)控制程序》8.5

5.6《不合格品控制程序》8.3

6.記錄

6.1《安裝計(jì)劃》

6.2《設(shè)備安裝計(jì)劃表》

6.3各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄

6.4物料標(biāo)識卡

6.5《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》

篇3:QMS質(zhì)量手冊采購控制程序

QMS質(zhì)量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià),填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)要求及《采購物資分類明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對外包協(xié)作方進(jìn)行評估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)要求,根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術(shù)要求和安裝需要,通過對物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評價(jià)意見,副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方業(yè)績評定表》,評定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評定記錄與結(jié)果,必要時(shí)到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進(jìn)行檢查。

4.2.9對服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。

4.3采購

4.3.1采購計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購合同》,以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品:

A.對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準(zhǔn)要求:采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購計(jì)劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》