物業(yè)管理公司程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

為了有效地實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量體系的適用性和有效性。

2.范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃及組織實(shí)施工作,編寫年、月審核計(jì)劃,保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度、月度內(nèi)審計(jì)劃,任命審核組長(zhǎng)和審核員,并監(jiān)督審核的實(shí)施。

3.3內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn),具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨(dú)立、公正地進(jìn)行,審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.方法和過程控制

4.1審核計(jì)劃

4.1.1品質(zhì)主管負(fù)責(zé)在每年十二月制定下一年度的審核計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理審核、審批。

4.1.2月度《審核計(jì)劃》由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)編制,報(bào)總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員。

4.2審核前準(zhǔn)備

審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,審核組長(zhǎng)應(yīng)結(jié)合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(xiàng)(含觀察項(xiàng)),與組員共同協(xié)商編制《內(nèi)審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.

4.3審核的實(shí)施

4.3.1審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開首次會(huì)議并宣布審核員分工,被審核方有關(guān)責(zé)任人參加首次會(huì)議。

4.3.2審核員依照《內(nèi)審檢查表》逐項(xiàng)進(jìn)行審核。

4.3.3審核完畢后,審核組長(zhǎng)召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結(jié)果。

4.3.4審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議,宣布審核結(jié)果。

4.3.5被審核方人員有權(quán)對(duì)審核員提出的問題予以澄清,審核員應(yīng)接受合理的澄清,并現(xiàn)場(chǎng)予以關(guān)閉。

4.3.6對(duì)于經(jīng)確認(rèn)的不合格項(xiàng),由審核員填寫《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》,交審核組長(zhǎng)審核,被審核方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.3.7審核組長(zhǎng)將被審核方已確認(rèn)的《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》原件交被審核部門制定糾正措施,復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

4.4糾正措施的制定及落實(shí)

4.4.1由被審核方責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫糾正措施,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,在四個(gè)工作日內(nèi)報(bào)審核組組長(zhǎng),經(jīng)認(rèn)可后,由被審核部門落實(shí)糾正措施。

4.4.2糾正時(shí)間自審核組長(zhǎng)簽字認(rèn)可之日起計(jì),糾正期限原則上定為1個(gè)月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實(shí)際情況,由被審核部門與內(nèi)審員協(xié)商,可定為3個(gè)月內(nèi)或下次審核前。

4.4.3自糾正期限到期之日起一周內(nèi),由原審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證,將驗(yàn)證情況記錄在《不合格報(bào)告》或《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》上,并將已關(guān)閉報(bào)告交予品質(zhì)主管存檔。原件保留在公司,部門保留復(fù)印件。

4.5審核報(bào)告

審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核結(jié)束后,不合格報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告的糾正措施經(jīng)審核員確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報(bào)告》,《審核報(bào)告》內(nèi)容如需更改,由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)《審核報(bào)告》及相關(guān)的《不合格報(bào)告》、《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》作相應(yīng)更改。

5.質(zhì)量記錄和表格

JSNHWY8.0-02-F1《內(nèi)審檢查表》

JSNHWY8.0-02-F2《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》

JSNHWY8.0-02-F3《不合格報(bào)告》

篇2:某工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了工廠定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則,驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排,為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù),來證明減少、消除及預(yù)防缺陷的必要性,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。

2.適用范圍

適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動(dòng)。

3.定義

3.1質(zhì)量審核:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。

3.2產(chǎn)品審核:用于審定最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。

3.3過程審核:用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求,過程是否受控和有能力。

4.職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核,任命審核組長(zhǎng)并規(guī)定其職責(zé),審定批準(zhǔn)工廠質(zhì)量審核計(jì)劃。

4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量審核計(jì)劃,并負(fù)責(zé)對(duì)審核后糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查及驗(yàn)證工作。

4.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按計(jì)劃實(shí)施工廠質(zhì)量審核,并經(jīng)審核后出具審核報(bào)告。

4.4受審核部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量審核,對(duì)審核中本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)制訂糾正和預(yù)防措施并及時(shí)實(shí)施整改。

5.工作程序

5.1質(zhì)量審核員

5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。

5.1.2進(jìn)行質(zhì)量審核的人員必須獨(dú)立于審核部門,并與其無依賴關(guān)系。

5.1.3審核員的資格

a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn),并取得相應(yīng)的資格證書;

b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn);

c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn);

d.具備三年以上與質(zhì)量管理有關(guān)的經(jīng)驗(yàn),掌握各種質(zhì)量技術(shù);

e.對(duì)于審核組長(zhǎng)須具備策劃、組織、交流和領(lǐng)導(dǎo)才能。

5.2質(zhì)量體系審核

5.2.1計(jì)劃的編制與報(bào)批

a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計(jì)劃,報(bào)送管理者代表。

b.內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次;全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次,當(dāng)體系結(jié)構(gòu)有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時(shí),須及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充審核;

c.管理者代表對(duì)編制的年度質(zhì)量審核計(jì)劃進(jìn)行審定批準(zhǔn)。

d.計(jì)劃經(jīng)審批后,由質(zhì)保部下發(fā)相關(guān)部門。

5.2.2審核前的準(zhǔn)備

a.由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量審核工作。

b.審核組長(zhǎng)在分配審核任務(wù)時(shí),應(yīng)選派無直接責(zé)任的審核員擔(dān)任被審核部門的審核工作,以體現(xiàn)客觀、公正。

c.審核組長(zhǎng)根據(jù)年度質(zhì)量審核計(jì)劃編制質(zhì)量體系審核日程表,并提前二周送交受審部門主管和相關(guān)審核員。

d.審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。

e.受審核部門主管,接到審核日程表后,收集本部門涉及要素的活動(dòng)憑證,落實(shí)審核前的準(zhǔn)備工作。

5.2.3實(shí)施審核

a.審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進(jìn)行。

b.審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、求證質(zhì)量體系運(yùn)行狀況。

c.審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題提請(qǐng)受審核區(qū)域責(zé)任人注意,并將審核情況如

實(shí)記錄在檢查表上。

d.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),由審核員開具"不符合項(xiàng)報(bào)告"并交被審核部門主管簽署確認(rèn)。

e.由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員對(duì)審核結(jié)果匯總評(píng)定,并就質(zhì)量活動(dòng)能否確保質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí),體系運(yùn)行是否正常有效,提出結(jié)論性意見并編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,審核組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后,報(bào)送管理者代表審閱后歸檔,作為工廠管理評(píng)審的輸入。

f.審核報(bào)告的發(fā)放范圍:

(1)廠長(zhǎng)、管理者代表;

(2)質(zhì)保部、受審核部門;

(3)不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門。

5.2.4糾正和預(yù)防措施的制訂與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi),對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對(duì)相關(guān)部門制定的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。

c.內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證有效后由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

5.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

5.3.1計(jì)劃編制與報(bào)批

a.質(zhì)保部根據(jù)工廠特點(diǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度,適時(shí)編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表審批。

b.產(chǎn)品質(zhì)量審核一般對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品而進(jìn)行的,可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際情況,適當(dāng)增減審核頻次。

c.審核計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,由質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)至相關(guān)部門,以便于相關(guān)部門作好審核準(zhǔn)備工作。

5.3.2審核人員的選派和確認(rèn)

a.參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員,必須具備一定的專業(yè)水平并熟悉產(chǎn)品的技術(shù)特性參數(shù),掌握產(chǎn)品質(zhì)量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責(zé)任關(guān)系。

b.審核人員由質(zhì)保部主管推薦,管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。

5.3.3審核的實(shí)施

a.審核人員從成品庫(kù)或從準(zhǔn)備交付給顧客的包裝中抽樣,方案依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》規(guī)定的審核項(xiàng)目進(jìn)行檢查、評(píng)定。

b.檢查產(chǎn)品的同時(shí),必須對(duì)有包裝的產(chǎn)品進(jìn)行包裝狀態(tài)的評(píng)價(jià)。

c.產(chǎn)品審核結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告并計(jì)算QKZ值。

d.具體需形成的記錄和詳細(xì)的審核項(xiàng)目參照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》。

5.3.4糾正措施的制定與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi),對(duì)不符合項(xiàng)制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對(duì)相關(guān)部門制定的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證其有效性,將結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。

c.產(chǎn)品審核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證其有效后由質(zhì)保部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

5.4過程質(zhì)量審核

5.4.1計(jì)劃編制與報(bào)批

a.質(zhì)保部負(fù)責(zé)制訂過程質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。

b.過程質(zhì)量審核一般每年進(jìn)行二次,一年內(nèi)覆蓋所有工序,如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可適當(dāng)增加審核頻次。在審核中還應(yīng)對(duì)工

作條件與環(huán)境條件的適合性進(jìn)行檢查。

c.計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),質(zhì)保部負(fù)責(zé)發(fā)到相關(guān)部門主管,要求其作好審核前的準(zhǔn)備。

5.4.2審核的實(shí)施

a.過程審核人員由工廠內(nèi)部審核員擔(dān)任;

b.過程審核的方法參照體系審核的方法;

c.審核的內(nèi)容按《過程質(zhì)量審核規(guī)程》執(zhí)行。

5.4.3糾正措施的制定和跟蹤

a.受審核部門在收到審核報(bào)告一周內(nèi),對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對(duì)相關(guān)部門制定的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證其有效性,將檢查結(jié)果記入不符合項(xiàng)報(bào)告的驗(yàn)證欄中。

c.過程審核中形成的全部記錄待糾正措施驗(yàn)證有效后,由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH17.01-01《年度質(zhì)量審核計(jì)劃》

QR/SH17.01-02《質(zhì)量審核計(jì)劃日程表》

QR/SH17.01-03《審核檢查表》

QR/SH17.01-04《不符合項(xiàng)報(bào)告》

QR/SH17.01-05《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》

QR/SH17.01-06《產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告》

QR/SH17.01-07《過程質(zhì)量審核報(bào)告》

QR/SH17.01-08《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》

篇3:公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實(shí)質(zhì)量體系的實(shí)施效果,定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

⒊職責(zé):

3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和檢查驗(yàn)證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施,編制內(nèi)審報(bào)告。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門被審核的準(zhǔn)備及審核后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審計(jì)劃于每年元月報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進(jìn)行一次。發(fā)生下列情況時(shí),適當(dāng)增加審核頻次:

①當(dāng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴(yán)重不符合項(xiàng)出現(xiàn)時(shí);

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴(yán)重質(zhì)量和服務(wù)問題時(shí)。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準(zhǔn)備

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔(dān)任審核組長(zhǎng),審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的人員組成審核組,并進(jìn)行分工。

4.2.3審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應(yīng)做好審核準(zhǔn)備,如對(duì)審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安排。

4.3審核實(shí)施

4.3.1審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃主持召開首次會(huì)議,首次會(huì)議應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應(yīng)事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。

4.3.3在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴(yán)重不符合項(xiàng):

①質(zhì)量體系缺項(xiàng)不符合QS-9000標(biāo)準(zhǔn)要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員發(fā)現(xiàn)問題后,填寫不符合項(xiàng)報(bào)告并經(jīng)被審核方責(zé)任人確認(rèn),以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預(yù)防和糾正措施。

4.3.5必須落實(shí)糾正和預(yù)防措施及完成期限。

4.3.6審核結(jié)束后,由審核組長(zhǎng)主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人、審核員及審核組長(zhǎng)指定人員的末次會(huì)議(末次會(huì)議出席人員與首次會(huì)議相同),報(bào)告審核結(jié)果。

4.4審核報(bào)告

4.4.1由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)人員編寫審核報(bào)告,經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后,發(fā)送有關(guān)部門。

4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項(xiàng)分布情況;

⑥審核報(bào)告發(fā)放范圍。

4.4.3審核報(bào)告發(fā)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負(fù)責(zé)人。

4.4.4受審核部門負(fù)責(zé)人收到審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告后,落實(shí)糾正和預(yù)防措施,并督促責(zé)任人在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)不合格(潛在不合格)項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預(yù)防措施不明顯,則遷入下一個(gè)循環(huán),即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預(yù)防措施,直至不符合項(xiàng)得到糾正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果由管理者代表匯總,提交管理評(píng)審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評(píng)審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。