物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責審批有關內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。

3.3審核組織負責編制有關審核文件進行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點

4.1總則。

內(nèi)部質(zhì)量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。

4.2內(nèi)審員的基本條件。

4.2.1IS09000文件的主要編寫人。

4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關單位培訓,取得"質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓合格證書"或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。

4.4.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔期內(nèi),至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

(1)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審。可預期時,追加內(nèi)審亦應在年度審核計劃中列出。

(2)下列情況之一,應進行追加內(nèi)審;

●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當階段;、

●認證機構監(jiān)督審核前的適當時候;

●當發(fā)生服務質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;

●總經(jīng)理認為必要時。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負責編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質(zhì)品部應下達內(nèi)審通知,內(nèi)審通知應經(jīng)管理者代表批準。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達追加內(nèi)審通知。追加內(nèi)審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。

4.5.3內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。

4.6.4審核的實施。

4.7.1內(nèi)審應按規(guī)定的程序時間并完成。

4.7.2內(nèi)審應按規(guī)定的程序時行。

4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結果和評價的準桷性、可追溯性負責。

4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。

4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準則。

4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。

4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是"審核報告"內(nèi)容的一部分,審核組應以"不合格通知單"的書面形式送達受審部門。

4.9.2受審核部門負責人應該"不合格通知單"指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

4.9.3糾正措施實結束后,受審核部門負責人應將實施情況和結果填入"糾正措施"相應欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應將驗證結果報告管理者代表。

4.9.4"糾正措施"經(jīng)驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質(zhì)/拓展部再次下達"不合格通知單"直至驗證達到要求為止。

4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

6.0相關持文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》。

篇2:某工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

工廠內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了工廠定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核的基本方法、工作流程和管理原則,驗證質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃安排,為質(zhì)量改進提供依據(jù),來證明減少、消除及預防缺陷的必要性,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。

2.適用范圍

適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核以及過程審核活動。

3.定義

3.1質(zhì)量審核:確定質(zhì)量活動和有關結果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。

3.2產(chǎn)品審核:用于審定最終檢驗的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合情況。

3.3過程審核:用于檢查產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求,過程是否受控和有能力。

4.職責

4.1管理者代表負責策劃、領導質(zhì)量審核,任命審核組長并規(guī)定其職責,審定批準工廠質(zhì)量審核計劃。

4.2質(zhì)保部質(zhì)量管理室負責制訂質(zhì)量審核計劃,并負責對審核后糾正和預防措施的跟蹤檢查及驗證工作。

4.3審核組長負責按計劃實施工廠質(zhì)量審核,并經(jīng)審核后出具審核報告。

4.4受審核部門負責配合質(zhì)量審核,對審核中本部門出現(xiàn)的不符合項制訂糾正和預防措施并及時實施整改。

5.工作程序

5.1質(zhì)量審核員

5.1.1質(zhì)量審核員必須公正且能排除影響其客觀性的影響因素。

5.1.2進行質(zhì)量審核的人員必須獨立于審核部門,并與其無依賴關系。

5.1.3審核員的資格

a.經(jīng)過內(nèi)審員培訓,并取得相應的資格證書;

b.從事體系審核的審核員須通過QS9000/VDA6。1標準培訓;

c.從事過程/產(chǎn)品審核的審核員須通過有關專業(yè)知識的培訓;

d.具備三年以上與質(zhì)量管理有關的經(jīng)驗,掌握各種質(zhì)量技術;

e.對于審核組長須具備策劃、組織、交流和領導才能。

5.2質(zhì)量體系審核

5.2.1計劃的編制與報批

a.由質(zhì)保部質(zhì)管室根據(jù)工廠質(zhì)量活動的實際情況、重要程度、于年末編制下年度的質(zhì)量審核計劃,報送管理者代表。

b.內(nèi)部質(zhì)量審核對工廠質(zhì)量體系所涉及的各部門每年不少于一次;全年審核須覆蓋全部要素/生產(chǎn)班次,當體系結構有重大變化或產(chǎn)品/過程出現(xiàn)重大問題時,須及時進行補充審核;

c.管理者代表對編制的年度質(zhì)量審核計劃進行審定批準。

d.計劃經(jīng)審批后,由質(zhì)保部下發(fā)相關部門。

5.2.2審核前的準備

a.由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格的人員擔任審核組長和審核員,具體負責實施質(zhì)量審核工作。

b.審核組長在分配審核任務時,應選派無直接責任的審核員擔任被審核部門的審核工作,以體現(xiàn)客觀、公正。

c.審核組長根據(jù)年度質(zhì)量審核計劃編制質(zhì)量體系審核日程表,并提前二周送交受審部門主管和相關審核員。

d.審核員根據(jù)日程表制訂檢查表。

e.受審核部門主管,接到審核日程表后,收集本部門涉及要素的活動憑證,落實審核前的準備工作。

5.2.3實施審核

a.審核的具體內(nèi)容按照《審核檢查表》進行。

b.審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)、求證質(zhì)量體系運行狀況。

c.審核員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提請受審核區(qū)域責任人注意,并將審核情況如

實記錄在檢查表上。

d.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由審核員開具"不符合項報告"并交被審核部門主管簽署確認。

e.由審核組長或其授權的審核員對審核結果匯總評定,并就質(zhì)量活動能否確保質(zhì)量計劃的落實,體系運行是否正常有效,提出結論性意見并編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,審核組長簽字確認后,報送管理者代表審閱后歸檔,作為工廠管理評審的輸入。

f.審核報告的發(fā)放范圍:

(1)廠長、管理者代表;

(2)質(zhì)保部、受審核部門;

(3)不合格項所涉及的相關部門。

5.2.4糾正和預防措施的制訂與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不合格項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關部門制定的糾正和預防措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.內(nèi)部質(zhì)量審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.3產(chǎn)品質(zhì)量審核

5.3.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部根據(jù)工廠特點、生產(chǎn)計劃完成進度,適時編制產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃,報管理者代表審批。

b.產(chǎn)品質(zhì)量審核一般對入庫產(chǎn)品而進行的,可根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的實際情況,適當增減審核頻次。

c.審核計劃經(jīng)批準后,由質(zhì)保部負責發(fā)至相關部門,以便于相關部門作好審核準備工作。

5.3.2審核人員的選派和確認

a.參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員,必須具備一定的專業(yè)水平并熟悉產(chǎn)品的技術特性參數(shù),掌握產(chǎn)品質(zhì)量審核方法且與被審核產(chǎn)品無直接責任關系。

b.審核人員由質(zhì)保部主管推薦,管理者代表批準確認。

5.3.3審核的實施

a.審核人員從成品庫或從準備交付給顧客的包裝中抽樣,方案依照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》規(guī)定的審核項目進行檢查、評定。

b.檢查產(chǎn)品的同時,必須對有包裝的產(chǎn)品進行包裝狀態(tài)的評價。

c.產(chǎn)品審核結果填寫產(chǎn)品質(zhì)量審核報告并計算QKZ值。

d.具體需形成的記錄和詳細的審核項目參照《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》。

5.3.4糾正措施的制定與跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制訂糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將結果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.產(chǎn)品審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證其有效后由質(zhì)保部門按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

5.4過程質(zhì)量審核

5.4.1計劃編制與報批

a.質(zhì)保部負責制訂過程質(zhì)量審核計劃報管理者代表審批。

b.過程質(zhì)量審核一般每年進行二次,一年內(nèi)覆蓋所有工序,如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可適當增加審核頻次。在審核中還應對工

作條件與環(huán)境條件的適合性進行檢查。

c.計劃經(jīng)管理者代表批準,質(zhì)保部負責發(fā)到相關部門主管,要求其作好審核前的準備。

5.4.2審核的實施

a.過程審核人員由工廠內(nèi)部審核員擔任;

b.過程審核的方法參照體系審核的方法;

c.審核的內(nèi)容按《過程質(zhì)量審核規(guī)程》執(zhí)行。

5.4.3糾正措施的制定和跟蹤

a.受審核部門在收到審核報告一周內(nèi),對不符合項制定糾正措施,交質(zhì)保部備案。

b.質(zhì)保部對相關部門制定的糾正措施進行跟蹤檢查,并驗證其有效性,將檢查結果記入不符合項報告的驗證欄中。

c.過程審核中形成的全部記錄待糾正措施驗證有效后,由質(zhì)保部按《質(zhì)量記錄控制程序》進行保管。

6.相關文件和記錄

QR/SH17.01-01《年度質(zhì)量審核計劃》

QR/SH17.01-02《質(zhì)量審核計劃日程表》

QR/SH17.01-03《審核檢查表》

QR/SH17.01-04《不符合項報告》

QR/SH17.01-05《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》

QR/SH17.01-06《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-07《過程質(zhì)量審核報告》

QR/SH17.01-08《產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單》

篇3:公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

⒈目的:

為核實質(zhì)量體系的實施效果,定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核以確保質(zhì)量體系運行的有效性與適宜性。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

⒊職責:

3.1管理者代表負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃,并負責糾正和預防措施進行跟蹤和檢查驗證。

3.2總經(jīng)理任命審核組長,審核組長負責內(nèi)部質(zhì)量審核的實施,編制內(nèi)審報告。

3.3各部門負責本部門被審核的準備及審核后糾正和預防措施的實施。

⒋工作程序:

4.1內(nèi)部質(zhì)量審核年度計劃

4.1.1管理者代表制訂年度內(nèi)審計劃于每年元月報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量審核頻次一般每半年進行一次。發(fā)生下列情況時,適當增加審核頻次:

①當公司內(nèi)部質(zhì)量審核有嚴重不符合項出現(xiàn)時;

②客戶通過書面或其他形式反映公司有嚴重質(zhì)量和服務問題時。

4.1.3內(nèi)部質(zhì)量審核必須覆蓋到所有的班次,并作好記錄。

4.2審核準備

4.2.1總經(jīng)理根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審員資格的合適人擔任審核組長,審核組長全面負責審核的具體組織工作。

4.2.2審核組長選派具有內(nèi)審員資格且與被審核區(qū)域無直接責任關系的人員組成審核組,并進行分工。

4.2.3審核組長組織內(nèi)審員制訂審核文件,并提前三天向被審核方發(fā)放審核日程表。

4.2.4受審核部門應做好審核準備,如對審核日程表有異議在二天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商再另行安排。

4.3審核實施

4.3.1審核組長根據(jù)審核計劃主持召開首次會議,首次會議應由公司領導、管理者代表、各部門主管出席。

4.3.2審核員應事前按《QSA》內(nèi)容編寫檢查表,通過與被審核方人員交談,查閱文件,檢查現(xiàn)場,收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運行情況。

4.3.3在審核過程中如發(fā)現(xiàn)下列情況為嚴重不符合項:

①質(zhì)量體系缺項不符合QS-9000標準要求;

②任何有可能使不合格產(chǎn)品出廠的不合格。

4.3.4審核員發(fā)現(xiàn)問題后,填寫不符合項報告并經(jīng)被審核方責任人確認,以保證不合格能夠完全被理解,有利于采取預防和糾正措施。

4.3.5必須落實糾正和預防措施及完成期限。

4.3.6審核結束后,由審核組長主持召開受審核部門負責人、審核員及審核組長指定人員的末次會議(末次會議出席人員與首次會議相同),報告審核結果。

4.4審核報告

4.4.1由審核組長或其授權人員編寫審核報告,經(jīng)審核組長確認后,發(fā)送有關部門。

4.4.2審核報告內(nèi)容:

①受審核部門、審核目的、范圍、日期;

②審核依據(jù)的文件;

③審核員、受審核部門主要參加人員;

④審核綜述;

⑤不合格項分布情況;

⑥審核報告發(fā)放范圍。

4.4.3審核報告發(fā)放范圍:

①正、副總經(jīng)理;

②管理者代表、內(nèi)審員;

③受審核部門負責人。

4.4.4受審核部門負責人收到審核報告不符合項報告后,落實糾正和預防措施,并督促責任人在規(guī)定期限內(nèi)對不合格(潛在不合格)項實施糾正和預防措施。

4.4.5管理者代表組織內(nèi)審員對糾正和預防措施進行跟蹤驗證,并作記錄。

4.4.6如糾正和預防措施不明顯,則遷入下一個循環(huán),即以本程序4.4.3開始,采取更有效的糾正和預防措施,直至不符合項得到糾正,形成閉環(huán)。

4.5內(nèi)部質(zhì)量審核結果由管理者代表匯總,提交管理評審。

4.6內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長移交管理者代表按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB20101-20**《管理評審程序》

5.2QS/TSB21401-20**《糾正和預防措施控制程序》

5.3QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關表單:

見清單。