建筑公司內部質量體系審核程序

1、審核計劃

1.1每年年初,質量部應編制并發(fā)布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。

1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

2、審核實施

2.1質量部負責安排審核員進行審核。

2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù),不應對審核對象加入個人的成見。

3、報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

3.1審核員應在審核完成后,將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。

3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。

3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

3.4審核完畢,質量部負責編寫并發(fā)布審核報告。

4、對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應

4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規(guī)定執(zhí)行。

5、跟蹤

5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發(fā)出新的糾正措施要求。

5.3如受審核單位在規(guī)定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規(guī)定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

6、記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。

篇2:工程ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

第十七節(jié)內部質量體系審核

17.1審核計劃

17.1.1每年年初,質量部應編制并發(fā)布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。

17.1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

17.2審核實施

17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。

17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

17.2.4對審核發(fā)現(xiàn)的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據(jù),不應對審核對象加入個人的成見。

17.3報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

17.3.1審核員應在審核完成后,將所發(fā)現(xiàn)的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發(fā)布整改通知單或糾正措施。

17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發(fā)布整改通知單。

17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

17.3.4審核完畢,質量部負責編寫并發(fā)布審核報告。

17.4對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反應

17.4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

17.4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規(guī)定執(zhí)行。

17.5跟蹤

17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

17.5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發(fā)出新的糾正措施要求。

17.5.3如受審核單位在規(guī)定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規(guī)定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

17.6記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。