安全技術防范工程質量體系規范

2024-07-10 閱讀 3602

1總則

1.0.1為了加強浙江省從事安全技術防范工程設計、施工、維護企業的安全技術防范工程質量的管理工作,促進行業自律,保證安全技術防范工程建設質量,根據GB/T19001-2000《質量管理體系要求》,結合浙江省安全技術防范行業發展的實際,制訂本行業規范。

1.0.2本行業規范適用于浙江省從事安全技術防范工程設計、施工、維護企業。

1.0.3本行業規范符合GB/T19001-2000《質量管理體系要求》的有關精神。

1.0.4浙江省安全技術防范行業協會內企業除應執行本規范外,尚應執行國家和地方現行相關標準、規范的規定。

1.0.5本行業規范與《浙江省安全技術防范行業資信等級評定管理辦法》,《安全技術防范工程設計、施工、維護規范》配合使用。

2使用范圍

本規范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術防范行業協會的,從事安全技術防范工程(以下簡稱工程)設計、施工、維護的企業(以下簡稱企業)。本規范只規定了行業內企業在:設備采購質量管理、工程設計、工程施工、維護服務以及質量管理體系的測量分析和持續改進等企業質量管理、控制方面所必須遵守的基本內容,并不能含蓋企業本身GB/T19001-2000《質量管理體系要求》在質量管理方面的全部內容。

3規范性引用文件

本規范主要引用GB/T19001-2000《質量管理體系要求》,GB50300《建筑工程施工質量驗收統一標準》,-GB《安全防范工程技術規范》,GA308-20**《安全防范系統驗收規則》,>GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》,并針對行業協會內企業所從事的安全技術防范工程的質量管理、控制進行編制。

4名詞解釋

4.0.1企業

是指在浙江省內從事安全技術防范工程設計、施工、維護的企業。

4.0.2工程

是指安全技術防范工程。

4.0.3產品

產品是質量控制不同階段的輸出產物。安全技術防范工程設計的產品為設計文件(包括軟硬件),安全技術防范工程施工的產品為建成的系統(包括軟硬件),安全技術防范系統維護服務的產品為維護好的系統(包括軟硬件);安全技術防范工程設計、施工、維護的企業最終輸出產品為安全技術防范系統子分部工程。

4.0.4部門

部門是指企業內負責某項職能的部門或者人員,并不是指企業的具體的機構。

4.0.4保持

保持是指對質量活動產生的措施和文件持續維持、記錄、存檔的過程;保持包含保存的內容。

5質量管理體系

5.0.1企業必須制訂適合本企業的針對工程的質量管理體系。

5.0.2企業應制訂明確的企業質量方針和質量目標、組織機構,質量管理體系機構。

5.0.3企業的質量方針應包含企業從事工程的企業管理、產品管理,產品質量,維護服務的方針。

5.0.4企業的質量目標應包含企業從事工程的可持續改進、運行有效、產品質量的量化指標、客戶滿意度指標等內容。

5.0.5組織機構應為企業有效運行的。

5.0.6質量管理體系機構應為企業有效運行的。

5.0.7企業質量管理體系應包含質量體系活動職能分配表。給出在質量保證體系中的工程設計、工程施工、維護服務質量管理的活動過程;程序與過程方法;主要負責和配合的部門。

5.1質量管理要求

5.1.1企業質量管理體系的總要求。

企業負責人應領導企業按質量管理體系要求建立、實施、保持并改進質量管理體系。批準發布質量方針和目標及質量管理手冊。

管理者代表負責質量管理體系過程的建立、實施和保持,并向企業負責人報告質量管理體系的業績,改進的需求,持續改進的有效性。在管理者代表的領導下,明確質量管理的歸口部門并負責體系的有效運行,制訂出質量管理體系的過程和相關圖表。

5.1.2質量管理體系文件要求

1.總則

按照質量管理體系要求指定并實施的質量管理體系文件:

a.質量方針和質量目標。

b.質量管理手冊。

c.質量管理程序文件

d.作業指導書等

2.質量管理手冊

企業編制的“質量管理手冊”并對其實施控制。內容應包括:

a.質量管理體系的范圍(須包含工程的設計、施工、維護服務)。

b.質量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3.文件控制

應對質量管理體系所需要的文件進行控制。

a.文件發布前得到批準。

b.確保文件按規定進行審簽,質量會簽,標準化檢查。

c.文件現行有效。

d.確保產品質量形成過程中需要保持的文件并及時分類歸檔。

4.記錄控制

企業應制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄,提供符合要求和質量體系有效運行的記錄。主要應包括:工程設計質量控制記錄,工程施工質量控制記錄,維護服務質量控制記錄等。

記錄應能提供產品(工程設計、施工、維護服務)過程的完整數據。清楚地證明滿足設計要求的程度;證明滿足設計文件和工程質量目標的程度;證明滿足顧客對系統恢復的滿意的程度并與整個工程壽命周期相適應。

記錄控制包括記錄的設置和記錄的管理。

a.記錄的設置包括:足夠的記錄憑證、圖表、報告。各個種類的記錄(培訓記錄檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不符合報告等)。記錄媒介以文字為主,磁盤、圖片、光盤等為附件。

b.記錄的管理包括:分級管理,標識,貯存和保護,檢索,處理,記錄收集填寫,查閱,提供等。

5.1.3為實施質量管理體系需制訂下列程序文件:

文件控制程序;質量目標管理程序;工程設計過程控制程序;工程設計評審程序;工程設計更改程序;工程施工過程控制程序;工程施工工藝管理程序;工程施工質量檢驗程序;維護服務評審程序;顧客滿意度調查程序等文件。

5.2質量管理目標

制訂的企業質量目標應是企業質量方向所追求的目標,要有持續改進和有效性,要有可量化的指標。如設計準確度指標,工程一次性驗收通過率的指標,顧客滿意度的指標等。5.3質量管理組織

5.3.1應體現企業負責人負責組織和領導質量體系策劃的過程,滿足企業質量目標,滿足企業質量管理體系總要求。

5.3.2對質量管理體系的變更、實施時,要保持體系的完整性。

5.3.3應對企業內各部門、各級人員的職責和權限進行規定,確保:

a.質量管理部門獨立行使職權,越權反映質量問題的程序。

b.對最終的產品質量管理負責。

c.質量管理體系中各職能部門職責要在各程序文件中予以明確,給出質量管理體系各過程活動職能分配表,各部門質量職責、權限表。

5.4管理者代表

5.4.1企業應指定一名管理者代表并明確其質量管理方面的職責和權限,包括對本企業的質量體系的管理、監視、評價、協調,使其有效運行并得到改進。

5.4.2企業就質量管理體系的運行應建立以管理者代表為核心的內部溝通。應明確建立溝通的過程,策劃和歸口的管理。

5.4.3各部門、各級人員通過各種方式就質量方針、要求、目標及完成狀況進行的溝通,以使企業全體人員充分參與質量目標的實現,不斷改進質量管理體系,提高體系的有效性。

5.5管理評審

5.5.1企業應制訂“管理評審程序”。定期評審質量管理體系,確保其持續的適應性、充分性、有效性。管理評審的文件應包括:

a.評審輸入

評審輸入應包含:質量管理體系評審的結果;顧客的反饋;過程結果與產品的符合性;預防和糾正措施的情況;管理評審措施完成的情況;對改進的建議;重要質量問題歸零情況等。

b.評審輸出

評審輸出應包含:質量管理體系及其過程有效的改進;與顧客要求的有關改進,對資源的需求等。6.1工程設計

6.1.1企業的設計部門為工程設計的歸口管理以及負責設計與施工過程的接口協調。策劃、制定工程設計過程控制程序,工程設計評審控制程序,工程設計更改程序。

6.2工程設計過程控制程序

6.2.1針對工程設計過程制定“設計過程控制程序”,并明確控制的要求。工程設計過程應包括:研究工程項目可行性分析報告及工程設計任務書,現場勘察,工程初步設計,方案論證,正式設計(技術設計、施工圖設計、操作使用說明書、工程費用概預算)等。

6.2.2針對工程設計質量控制要求的設計輸入文件、工程設計評審等設計改進和適應性改進的過程制訂工程設計過程控制程序,對工程設計處于不同階段的質量實施質量控制。

6.3工程設計策劃

6.3.1設計部門負責,業務部門配合編制“工程設計策劃書”。明確工程設計階段的劃分、各個工程設計階段的評審、驗證和確認活動、工程設計的職責和權限。

6.3.2設計部門負責明確工程設計活動中不同部門之間的接口管理,確保有效的溝通,明確職責分工。

6.3.3工程設計策劃活動應有:

a.工程設計計劃和階段的劃分。

b.適合于每個工程設計階段的評審、驗證、確認活動。

c.工程設計的職責和權限。

6.4工程設計的輸入

6.4.1在進行工程設計時應對工程設計輸入進行策劃,應采用明確的文件(設計任務書)形式予以保持,工程設計輸入包括:

a.工程項目可行性分析報告、工程設計任務書。

b.現場自然與人文環境勘察的情況。

c.使用的法律、法規的要求以及涉及的技術標準規范。

d.以前類似工程設計所提供的信息。

e.工程設計所必須的其他要求。

對工程設計輸入由設計部門主持并組織相關部門進行評審,以確保工程設計輸入是充分和清楚的。

6.5工程設計的輸出

6.5.1設計部門負責工程設計的輸出管理、實施。工程設計的輸出文件應能夠針對工程設計輸入進行驗證,并在放行前進行審簽,得到批準。

6.5.2工程設計輸出文件應包括:

a.滿足工程設計輸入的文字說明并滿足下一階段工程施工的要求。

b.滿足工程設計輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。

c.給出設備采購、服務提供的適當信息。

d.包含所采用設備的接收準則。

e.包含最終產品所要達到的設計指標。

f.編制工程實施用的設備明細表等。

6.6工程設計的評審

6.6.1設計部門應制定“工程設計評審程序”。在工程設計適宜的階段組織有關部門(如質量管理部門)依照所策劃的安排對工程設計進行系統地設計評審。以便:

a.評價工程設計結果滿足要求的能力。

b.對預計將在工程施工中將要出現的問題提出必要的預防措施。

c.工程設計評審的結果及必要的措施的記錄應予保持。

6.7工程設計的驗證

6.7.1設計部門應對工程設計輸出進行計劃安排和驗證,以驗證工程設計的輸出是否滿足工程設計輸入的要求。依據策劃安排的驗證結果及必要的措施的記錄應予保持。

6.7.2工程設計驗證的主要文件應有:

a.工程設計評審。

b.計算。

c.與已證實的類似工程設計進行比較。

d.必要時,需提供臺架試驗、模擬試驗報告。

e.工程設計各階段所形成的文件。

6.8工程設計的確認

5.8.1進行工程設計應明確工程設計確認的計劃安排和確認方式。為確保工程設計的輸出能滿足規定的使用要求或已知的預期用途的需求,可采用評審的方式對確認的結果進行總結。

6.9工程設計更改的控制

6.9.1由于各種原因要進行工程設計更改時,按制訂的工程設計更改程序執行。

6.9.2工程設計的評審應包括評審更改對系統組成的影響,對重要的工程設計更改,要進行系統分析和驗證,嚴格履行質量體系的審批程序。

6.10工程設計質量管理要求的程序文件

6.10.1針對工程設計的質量要求應制定:文件簽署管理,工程設計過程控制程序,工程設計評審程序,工程設計配套的軟件質量管理程序,驗證控制程序,工程設計更改程序等。

篇2:安全技術防范工程質量體系規范

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