酒店質(zhì)量體系策劃程序

1.目的

通過質(zhì)量體系策劃達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求.

2.適用范圍

適用于酒店質(zhì)量體系及產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.

3.引用標(biāo)準

3.1ISO9001:20005.4策劃

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.3設(shè)計和開發(fā)

3.2GB/T14308-1997《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》

4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃的批準。

4.2總經(jīng)理確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進行識別和策劃。

4.3總經(jīng)辦負責(zé)酒店質(zhì)量體系的策劃,并組織各相關(guān)部門實施。

4.4總經(jīng)理應(yīng)保證生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)施設(shè)備及提供適宜的工作環(huán)境,負責(zé)對部門設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)/服務(wù)過程的改進審核批準。

4.5管理者代表負責(zé)監(jiān)督各部門產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否按照文件規(guī)定的要求進行.

4.6各部門依據(jù)質(zhì)量體系文件規(guī)范有效地進行本部門質(zhì)量體系、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量的策劃。

5.標(biāo)準要素要求

5.1質(zhì)量目標(biāo)

5.1.1總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并定期進行評審和修訂,具體參見《質(zhì)量方針的制定》。

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量,并與包含有持續(xù)改進承諾的質(zhì)量方針相一致。

5.2質(zhì)量體系策劃

5.2.1根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量體系進行策劃,體系策劃應(yīng)包括:

(1)質(zhì)量體系的過程,需考慮允許的刪減。

(2)過程的順序和相互關(guān)系及對質(zhì)量體系有效性的影響。

(3)確保這些過程有效運作和控制所需的方法和措施。

(4)需要的信息和資源。

(5)監(jiān)視、測量和分析過程的符合性、有效性。

(6)質(zhì)量體系的持續(xù)改進。

(7)對源于組織之外的影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進行識別,并確保對其實施控制。

5.2.2策劃的輸出形成質(zhì)量手冊和程序文件。

5.2.3策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行,并保持變更期間質(zhì)量體系的完整性。

5.3產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

5.3.1策劃前的準備

(1)各部門經(jīng)理分析本部現(xiàn)有產(chǎn)品的種類、特性及客人需求.

(2)明確設(shè)施設(shè)備、資源、物資及環(huán)境、人才狀況。

(3)各部門經(jīng)理組織人員進行市場調(diào)研并對產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀進行分析。

5.3.2策劃內(nèi)容

(1)產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。

(2)部門及其它相關(guān)部門所需的資源和設(shè)施。

(3)針對產(chǎn)品特性所需的驗證和確認以及驗收準則.

(4)對所策劃的產(chǎn)品的有效實現(xiàn)做好必須的記錄。

5.3.3管理者代表定期對各部門產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否符合規(guī)定要求進行監(jiān)督檢查。

5.3.4各部門的策劃結(jié)果要形成書面文件,報總經(jīng)理審批。

5.4服務(wù)質(zhì)量策劃總經(jīng)理應(yīng)確保識別和策劃實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。

5.4.1各部門在進行服務(wù)質(zhì)量策劃時,要充分考慮各相關(guān)方的滿意度,質(zhì)量策劃要始終貫穿整個服務(wù)過程。

5.4.2各部門經(jīng)理負責(zé)制定本部門《服務(wù)質(zhì)量評審細則》。

6.相關(guān)文件

《質(zhì)量策劃控制程序》YZ/IH-QB002/2003

《設(shè)計和開發(fā)控制程序》YZ/IH-QB025/2003

《服務(wù)質(zhì)量評審細則》YZ/IH-SDA&G007/2003

篇2:安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范

1總則

1.0.1為了加強浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護企業(yè)的安全技術(shù)防范工程質(zhì)量的管理工作,促進行業(yè)自律,保證安全技術(shù)防范工程建設(shè)質(zhì)量,根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)發(fā)展的實際,制訂本行業(yè)規(guī)范。

1.0.2本行業(yè)規(guī)范適用于浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護企業(yè)。

1.0.3本行業(yè)規(guī)范符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》的有關(guān)精神。

1.0.4浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)除應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范外,尚應(yīng)執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準、規(guī)范的規(guī)定。

1.0.5本行業(yè)規(guī)范與《浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)資信等級評定管理辦法》,《安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護規(guī)范》配合使用。

2使用范圍

本規(guī)范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會的,從事安全技術(shù)防范工程(以下簡稱工程)設(shè)計、施工、維護的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))。本規(guī)范只規(guī)定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)在:設(shè)備采購質(zhì)量管理、工程設(shè)計、工程施工、維護服務(wù)以及質(zhì)量管理體系的測量分析和持續(xù)改進等企業(yè)質(zhì)量管理、控制方面所必須遵守的基本內(nèi)容,并不能含蓋企業(yè)本身GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》在質(zhì)量管理方面的全部內(nèi)容。

3規(guī)范性引用文件

本規(guī)范主要引用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準》,-GB《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》,GA308-20**《安全防范系統(tǒng)驗收規(guī)則》,>GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》,并針對行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)所從事的安全技術(shù)防范工程的質(zhì)量管理、控制進行編制。

4名詞解釋

4.0.1企業(yè)

是指在浙江省內(nèi)從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護的企業(yè)。

4.0.2工程

是指安全技術(shù)防范工程。

4.0.3產(chǎn)品

產(chǎn)品是質(zhì)量控制不同階段的輸出產(chǎn)物。安全技術(shù)防范工程設(shè)計的產(chǎn)品為設(shè)計文件(包括軟硬件),安全技術(shù)防范工程施工的產(chǎn)品為建成的系統(tǒng)(包括軟硬件),安全技術(shù)防范系統(tǒng)維護服務(wù)的產(chǎn)品為維護好的系統(tǒng)(包括軟硬件);安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護的企業(yè)最終輸出產(chǎn)品為安全技術(shù)防范系統(tǒng)子分部工程。

4.0.4部門

部門是指企業(yè)內(nèi)負責(zé)某項職能的部門或者人員,并不是指企業(yè)的具體的機構(gòu)。

4.0.4保持

保持是指對質(zhì)量活動產(chǎn)生的措施和文件持續(xù)維持、記錄、存檔的過程;保持包含保存的內(nèi)容。

5質(zhì)量管理體系

5.0.1企業(yè)必須制訂適合本企業(yè)的針對工程的質(zhì)量管理體系。

5.0.2企業(yè)應(yīng)制訂明確的企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu),質(zhì)量管理體系機構(gòu)。

5.0.3企業(yè)的質(zhì)量方針應(yīng)包含企業(yè)從事工程的企業(yè)管理、產(chǎn)品管理,產(chǎn)品質(zhì)量,維護服務(wù)的方針。

5.0.4企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含企業(yè)從事工程的可持續(xù)改進、運行有效、產(chǎn)品質(zhì)量的量化指標(biāo)、客戶滿意度指標(biāo)等內(nèi)容。

5.0.5組織機構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運行的。

5.0.6質(zhì)量管理體系機構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運行的。

5.0.7企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)包含質(zhì)量體系活動職能分配表。給出在質(zhì)量保證體系中的工程設(shè)計、工程施工、維護服務(wù)質(zhì)量管理的活動過程;程序與過程方法;主要負責(zé)和配合的部門。

5.1質(zhì)量管理要求

5.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系的總要求。

企業(yè)負責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按質(zhì)量管理體系要求建立、實施、保持并改進質(zhì)量管理體系。批準發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理手冊。

管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持,并向企業(yè)負責(zé)人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,改進的需求,持續(xù)改進的有效性。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,明確質(zhì)量管理的歸口部門并負責(zé)體系的有效運行,制訂出質(zhì)量管理體系的過程和相關(guān)圖表。

5.1.2質(zhì)量管理體系文件要求

1.總則

按照質(zhì)量管理體系要求指定并實施的質(zhì)量管理體系文件:

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b.質(zhì)量管理手冊。

c.質(zhì)量管理程序文件

d.作業(yè)指導(dǎo)書等

2.質(zhì)量管理手冊

企業(yè)編制的“質(zhì)量管理手冊”并對其實施控制。內(nèi)容應(yīng)包括:

a.質(zhì)量管理體系的范圍(須包含工程的設(shè)計、施工、維護服務(wù))。

b.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3.文件控制

應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的文件進行控制。

a.文件發(fā)布前得到批準。

b.確保文件按規(guī)定進行審簽,質(zhì)量會簽,標(biāo)準化檢查。

c.文件現(xiàn)行有效。

d.確保產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保持的文件并及時分類歸檔。

4.記錄控制

企業(yè)應(yīng)制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄,提供符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。主要應(yīng)包括:工程設(shè)計質(zhì)量控制記錄,工程施工質(zhì)量控制記錄,維護服務(wù)質(zhì)量控制記錄等。

記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品(工程設(shè)計、施工、維護服務(wù))過程的完整數(shù)據(jù)。清楚地證明滿足設(shè)計要求的程度;證明滿足設(shè)計文件和工程質(zhì)量目標(biāo)的程度;證明滿足顧客對系統(tǒng)恢復(fù)的滿意的程度并與整個工程壽命周期相適應(yīng)。

記錄控制包括記錄的設(shè)置和記錄的管理。

a.記錄的設(shè)置包括:足夠的記錄憑證、圖表、報告。各個種類的記錄(培訓(xùn)記錄檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內(nèi)審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不符合報告等)。記錄媒介以文字為主,磁盤、圖片、光盤等為附件。

b.記錄的管理包括:分級管理,標(biāo)識,貯存和保護,檢索,處理,記錄收集填寫,查閱,提供等。

5.1.3為實施質(zhì)量管理體系需制訂下列程序文件:

文件控制程序;質(zhì)量目標(biāo)管理程序;工程設(shè)計過程控制程序;工程設(shè)計評審程序;工程設(shè)計更改程序;工程施工過程控制程序;工程施工工藝管理程序;工程施工質(zhì)量檢驗程序;維護服務(wù)評審程序;顧客滿意度調(diào)查程序等文件。

5.2質(zhì)量管理目標(biāo)

制訂的企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是企業(yè)質(zhì)量方向所追求的目標(biāo),要有持續(xù)改進和有效性,要有可量化的指標(biāo)。如設(shè)計準確度指標(biāo),工程一次性驗收通過率的指標(biāo),顧客滿意度的指標(biāo)等。5.3質(zhì)量管理組織

5.3.1應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)負責(zé)人負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系策劃的過程,滿足企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求。

5.3.2對質(zhì)量管理體系的變更、實施時,要保持體系的完整性。

5.3.3應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各部門、各級人員的職責(zé)和權(quán)限進行規(guī)定,確保:

a.質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán),越權(quán)反映質(zhì)量問題的程序。

b.對最終的產(chǎn)品質(zhì)量管理負責(zé)。

c.質(zhì)量管理體系中各職能部門職責(zé)要在各程序文件中予以明確,給出質(zhì)量管理體系各過程活動職能分配表,各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限表。

5.4管理者代表

5.4.1企業(yè)應(yīng)指定一名管理者代表并明確其質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限,包括對本企業(yè)的質(zhì)量體系的管理、監(jiān)視、評價、協(xié)調(diào),使其有效運行并得到改進。

5.4.2企業(yè)就質(zhì)量管理體系的運行應(yīng)建立以管理者代表為核心的內(nèi)部溝通。應(yīng)明確建立溝通的過程,策劃和歸口的管理。

5.4.3各部門、各級人員通過各種方式就質(zhì)量方針、要求、目標(biāo)及完成狀況進行的溝通,以使企業(yè)全體人員充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),不斷改進質(zhì)量管理體系,提高體系的有效性。

5.5管理評審

5.5.1企業(yè)應(yīng)制訂“管理評審程序”。定期評審質(zhì)量管理體系,確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性。管理評審的文件應(yīng)包括:

a.評審輸入

評審輸入應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系評審的結(jié)果;顧客的反饋;過程結(jié)果與產(chǎn)品的符合性;預(yù)防和糾正措施的情況;管理評審措施完成的情況;對改進的建議;重要質(zhì)量問題歸零情況等。

b.評審輸出

評審輸出應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進;與顧客要求的有關(guān)改進,對資源的需求等。6.1工程設(shè)計

6.1.1企業(yè)的設(shè)計部門為工程設(shè)計的歸口管理以及負責(zé)設(shè)計與施工過程的接口協(xié)調(diào)。策劃、制定工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審控制程序,工程設(shè)計更改程序。

6.2工程設(shè)計過程控制程序

6.2.1針對工程設(shè)計過程制定“設(shè)計過程控制程序”,并明確控制的要求。工程設(shè)計過程應(yīng)包括:研究工程項目可行性分析報告及工程設(shè)計任務(wù)書,現(xiàn)場勘察,工程初步設(shè)計,方案論證,正式設(shè)計(技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計、操作使用說明書、工程費用概預(yù)算)等。

6.2.2針對工程設(shè)計質(zhì)量控制要求的設(shè)計輸入文件、工程設(shè)計評審等設(shè)計改進和適應(yīng)性改進的過程制訂工程設(shè)計過程控制程序,對工程設(shè)計處于不同階段的質(zhì)量實施質(zhì)量控制。

6.3工程設(shè)計策劃

6.3.1設(shè)計部門負責(zé),業(yè)務(wù)部門配合編制“工程設(shè)計策劃書”。明確工程設(shè)計階段的劃分、各個工程設(shè)計階段的評審、驗證和確認活動、工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.3.2設(shè)計部門負責(zé)明確工程設(shè)計活動中不同部門之間的接口管理,確保有效的溝通,明確職責(zé)分工。

6.3.3工程設(shè)計策劃活動應(yīng)有:

a.工程設(shè)計計劃和階段的劃分。

b.適合于每個工程設(shè)計階段的評審、驗證、確認活動。

c.工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.4工程設(shè)計的輸入

6.4.1在進行工程設(shè)計時應(yīng)對工程設(shè)計輸入進行策劃,應(yīng)采用明確的文件(設(shè)計任務(wù)書)形式予以保持,工程設(shè)計輸入包括:

a.工程項目可行性分析報告、工程設(shè)計任務(wù)書。

b.現(xiàn)場自然與人文環(huán)境勘察的情況。

c.使用的法律、法規(guī)的要求以及涉及的技術(shù)標(biāo)準規(guī)范。

d.以前類似工程設(shè)計所提供的信息。

e.工程設(shè)計所必須的其他要求。

對工程設(shè)計輸入由設(shè)計部門主持并組織相關(guān)部門進行評審,以確保工程設(shè)計輸入是充分和清楚的。

6.5工程設(shè)計的輸出

6.5.1設(shè)計部門負責(zé)工程設(shè)計的輸出管理、實施。工程設(shè)計的輸出文件應(yīng)能夠針對工程設(shè)計輸入進行驗證,并在放行前進行審簽,得到批準。

6.5.2工程設(shè)計輸出文件應(yīng)包括:

a.滿足工程設(shè)計輸入的文字說明并滿足下一階段工程施工的要求。

b.滿足工程設(shè)計輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。

c.給出設(shè)備采購、服務(wù)提供的適當(dāng)信息。

d.包含所采用設(shè)備的接收準則。

e.包含最終產(chǎn)品所要達到的設(shè)計指標(biāo)。

f.編制工程實施用的設(shè)備明細表等。

6.6工程設(shè)計的評審

6.6.1設(shè)計部門應(yīng)制定“工程設(shè)計評審程序”。在工程設(shè)計適宜的階段組織有關(guān)部門(如質(zhì)量管理部門)依照所策劃的安排對工程設(shè)計進行系統(tǒng)地設(shè)計評審。以便:

a.評價工程設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。

b.對預(yù)計將在工程施工中將要出現(xiàn)的問題提出必要的預(yù)防措施。

c.工程設(shè)計評審的結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7工程設(shè)計的驗證

6.7.1設(shè)計部門應(yīng)對工程設(shè)計輸出進行計劃安排和驗證,以驗證工程設(shè)計的輸出是否滿足工程設(shè)計輸入的要求。依據(jù)策劃安排的驗證結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7.2工程設(shè)計驗證的主要文件應(yīng)有:

a.工程設(shè)計評審。

b.計算。

c.與已證實的類似工程設(shè)計進行比較。

d.必要時,需提供臺架試驗、模擬試驗報告。

e.工程設(shè)計各階段所形成的文件。

6.8工程設(shè)計的確認

5.8.1進行工程設(shè)計應(yīng)明確工程設(shè)計確認的計劃安排和確認方式。為確保工程設(shè)計的輸出能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的需求,可采用評審的方式對確認的結(jié)果進行總結(jié)。

6.9工程設(shè)計更改的控制

6.9.1由于各種原因要進行工程設(shè)計更改時,按制訂的工程設(shè)計更改程序執(zhí)行。

6.9.2工程設(shè)計的評審應(yīng)包括評審更改對系統(tǒng)組成的影響,對重要的工程設(shè)計更改,要進行系統(tǒng)分析和驗證,嚴格履行質(zhì)量體系的審批程序。

6.10工程設(shè)計質(zhì)量管理要求的程序文件

6.10.1針對工程設(shè)計的質(zhì)量要求應(yīng)制定:文件簽署管理,工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審程序,工程設(shè)計配套的軟件質(zhì)量管理程序,驗證控制程序,工程設(shè)計更改程序等。

篇3:質(zhì)量體系技術(shù)文件資料控制程序

質(zhì)量體系技術(shù)文件和資料控制程序

⒈目的:

對與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行控制,確保現(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有效。

⒉范圍:

適用于質(zhì)量體系運行中所有技術(shù)文件和資料的控制。

⒊職責(zé):

3.1技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改和歸口管理。

3.2各有關(guān)部門負責(zé)本部門專用技術(shù)文件及資料的實施與管理。

⒋工作程序:

4.1技術(shù)文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

4.1.1文件和資料的分類

4.1.1.1文件分為內(nèi)部文件和外部文件:

①內(nèi)部文件包括企業(yè)標(biāo)準、產(chǎn)品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

②外部文件包括上級標(biāo)準、客戶來圖、技術(shù)會議文件和資料等。

4.1.2文件和資料的編號:

文件和資料的編號由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定,編號應(yīng)層次分明,條理清楚,做到一物一號,既不重復(fù)又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

4.1.3文件和資料分為受控和非受控兩種,產(chǎn)品標(biāo)準(包括國家標(biāo)準、企業(yè)標(biāo)準)、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.2文件的編號及審批

4.2.1為提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加競爭能力,企業(yè)標(biāo)準可高于國家標(biāo)準。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準由總經(jīng)理批準。

4.2.2產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進行編制、校對、審查,技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號方法等。

4.3文件的發(fā)放與接收

4.3.1資料員在文件批準后3天內(nèi),按技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放,不得多發(fā)或漏發(fā),文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽名,受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.3.2當(dāng)文件嚴重破損影響使用時,應(yīng)到技術(shù)部辦理更換手續(xù),交回破損文件,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"更換"字樣,由技術(shù)部經(jīng)理審批后,換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時,由使用部門向技術(shù)部提出書面申請,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"重發(fā)"字樣,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補發(fā)丟失的文件,在文件上注明"重發(fā)"字樣,并在"重發(fā)"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到,應(yīng)將原文件送回技術(shù)部,統(tǒng)一銷毀,以防誤用。

4.3.3技術(shù)部列出技術(shù)文件清單,接收部門收到文件后,在技術(shù)文件清單上做好記錄。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時,由技術(shù)部有關(guān)人員填寫文件更改通知單,經(jīng)審批后,按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件,更改完成后,由使用部門有關(guān)人員在更改通知單上簽名。

4.4.2若技術(shù)文件更改內(nèi)容較多,不便在原文件上更改時,可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件,由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放,并填寫文件收/發(fā)登記表,原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣,同時收回舊文件。原文件及一份復(fù)印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查,其余統(tǒng)一銷毀。

4.4.3技術(shù)文件更改時,涉及到在制品原有工裝時,應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

4.4.4技術(shù)文件更改時,與此相關(guān)的其他技術(shù)文件也應(yīng)同時更改,以保證文件正確、統(tǒng)一。

4.4.5由于技改、生產(chǎn)試驗驗證或新產(chǎn)品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目,可先不更改技術(shù)文件,而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據(jù),《工藝單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后生效實施。

4.4.6技術(shù)文件更改方法

4.4.6.1將需要更改的內(nèi)容用細實線劃掉,被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況,在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容,在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記,其標(biāo)記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示,如abcd……或①②③……

4.4.6.2在文件更改欄中填寫本次更改的標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。

4.4.7文件更改通知單應(yīng)裝訂成冊,并保存五年,涉及安全性的更改文件應(yīng)保留15年,以便備查。

4.5文件的管理

4.5.1文件和資料由資料員統(tǒng)一保管,收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表,歸檔文件填寫歸檔登記表。

4.5.2技術(shù)文件和資料應(yīng)進行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單,便于檢索查詢。

4.5.3文件原件一律不準外借,任何部門未經(jīng)批準,不準擅自復(fù)制受控文件。若要查閱,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后,查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制,經(jīng)總經(jīng)理批準后,填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

4.5.4外協(xié)件技術(shù)文件由采購部發(fā)放并填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"外協(xié)"印章。

4.5.5進行計算機輔助產(chǎn)品設(shè)計時,應(yīng)把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份,備份文件名應(yīng)較易辨認。

4.5.6外部文件應(yīng)填寫收/發(fā)登記表,需歸檔的填寫歸檔登記表。

4.5.7文件應(yīng)妥善保管,防霉、防蛀。如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時修補。資料員每年對保管的文件檢查一次。

4.5.8技術(shù)部每三年對公司技術(shù)文件及企業(yè)標(biāo)準復(fù)審一次,對不適用的文件進行修訂,對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認"印章。

4.5.9技術(shù)部應(yīng)及時收集上級的文件資料及相關(guān)標(biāo)準,確保公司使用最新的有效版本。每年根據(jù)上級年度《標(biāo)準目錄》,對公司所有標(biāo)準進行復(fù)查,及時更換和作廢過期標(biāo)準。若新版標(biāo)準與舊版標(biāo)準內(nèi)容相同,只是標(biāo)準號有所變動的,可把舊版本標(biāo)準號改為新版本標(biāo)準號,同時加蓋紅色"****年確認"印章。

⒌相關(guān)文件:

無

⒍相關(guān)表單:

見清單。