房地產質量體系與顧客有關的過程控制

1與產品有關的要求的確定

1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調研、與顧客洽談等方式,確定與房屋銷售有關的要求,主要是:

a)顧客規定的要求,(含交付和交付后活動的要求),如:戶型、面積、交付日期、價格、居住環境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質量等;

b)產品的隱含要求,如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等;

c)房地產開發行業所涉及的法律法規;

d)公司的附加要求,包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優惠等。

1.2公司財務與資產經營部負責確定房地產開發融資顧客的要求:

a)顧客規定的要求,如:融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料;

b)隱含要求:如:到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求;

c)金融行業的法律法規要求;

d)公司的附加要求。

2與產品有關的要求的評審

2.1評審的時機

在產品有關的要求中,以書面合同的形式確定的,在合同簽定前進行評審;其它要求,在項目開發策劃中、公司向顧客做出承諾之前,進行評審,在項目運作方案中明確相應的要求,如:隱含要求、適用的法律法規和公司的附加要求等。

2.2通過評審,應確保:

a)產品的要求得到規定,一般形成文件,如:合同、設計圖紙、項目運作方案等;

b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決;

c)公司有能力滿足規定的要求;

d)如果顧客提供的要求沒有形成文件,在接收顧客要求前,對顧客的要求進行確認。

2.3評審的方式

a)會議評審:適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求(如:購房通用合同)的評審以及集團購買、數量多、金額大的合同評審;

b)書面評審:適用于散戶銷售或租賃的合同評審,以簽署"合同巡簽單"的方式進行評審。(見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》)。

合同評審的具體方式以及變更等,見《合同評審控制程序》。

3顧客溝通

公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排:

a)策劃與營銷中心負責進行市場調查,向顧客提供產品目錄,組織顧客現場參觀;采取各種方式。

篇2:質量體系技術文件資料控制程序

質量體系技術文件和資料控制程序

⒈目的:

對與質量體系有關的技術文件和資料進行控制,確保現場使用文件為現行有效。

⒉范圍:

適用于質量體系運行中所有技術文件和資料的控制。

⒊職責:

3.1技術部負責技術文件和資料的編制、發放、更改和歸口管理。

3.2各有關部門負責本部門專用技術文件及資料的實施與管理。

⒋工作程序:

4.1技術文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

4.1.1文件和資料的分類

4.1.1.1文件分為內部文件和外部文件:

①內部文件包括企業標準、產品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

②外部文件包括上級標準、客戶來圖、技術會議文件和資料等。

4.1.2文件和資料的編號:

文件和資料的編號由技術部統一規定,編號應層次分明,條理清楚,做到一物一號,既不重復又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

4.1.3文件和資料分為受控和非受控兩種,產品標準(包括國家標準、企業標準)、產品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.2文件的編號及審批

4.2.1為提高產品質量,增加競爭能力,企業標準可高于國家標準。企業產品標準由總經理批準。

4.2.2產品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術文件更改通知單等技術文件由技術部有相應技術資格的人員進行編制、校對、審查,技術部經理審核、總經理批準。審查內容為產品結構、尺寸、編號方法等。

4.3文件的發放與接收

4.3.1資料員在文件批準后3天內,按技術文件發放范圍發放,不得多發或漏發,文件領用人在文件收/發登記表上簽名,受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.3.2當文件嚴重破損影響使用時,應到技術部辦理更換手續,交回破損文件,并填寫文件收/發登記表,在備注欄注明"更換"字樣,由技術部經理審批后,換發新文件。當使用部門將文件丟失時,由使用部門向技術部提出書面申請,并填寫文件收/發登記表,在備注欄注明"重發"字樣,經技術部經理審批后補發丟失的文件,在文件上注明"重發"字樣,并在"重發"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到,應將原文件送回技術部,統一銷毀,以防誤用。

4.3.3技術部列出技術文件清單,接收部門收到文件后,在技術文件清單上做好記錄。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時,由技術部有關人員填寫文件更改通知單,經審批后,按文件收/發登記表到有關部門更改文件,更改完成后,由使用部門有關人員在更改通知單上簽名。

4.4.2若技術文件更改內容較多,不便在原文件上更改時,可按更改要求重新編制新的技術文件,由資料管理員按原文件收/發登記表發放,并填寫文件收/發登記表,原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣,同時收回舊文件。原文件及一份復印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查,其余統一銷毀。

4.4.3技術文件更改時,涉及到在制品原有工裝時,應提出相應的處理意見。

4.4.4技術文件更改時,與此相關的其他技術文件也應同時更改,以保證文件正確、統一。

4.4.5由于技改、生產試驗驗證或新產品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目,可先不更改技術文件,而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據,《工藝單》經技術部經理審核、總經理批準后生效實施。

4.4.6技術文件更改方法

4.4.6.1將需要更改的內容用細實線劃掉,被劃掉部分應仍能清楚地看出未更改前的情況,在適宜部分填寫更改后的內容,在靠近更改部位寫上更改標記,其標記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯數字表示,如abcd……或①②③……

4.4.6.2在文件更改欄中填寫本次更改的標記、更改處數、日期和更改人簽名。

4.4.7文件更改通知單應裝訂成冊,并保存五年,涉及安全性的更改文件應保留15年,以便備查。

4.5文件的管理

4.5.1文件和資料由資料員統一保管,收發文件填寫收/發登記表,歸檔文件填寫歸檔登記表。

4.5.2技術文件和資料應進行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單,便于檢索查詢。

4.5.3文件原件一律不準外借,任何部門未經批準,不準擅自復制受控文件。若要查閱,經技術部經理同意后,查閱復制件。公司外需復制,經總經理批準后,填寫文件收/發登記表,文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

4.5.4外協件技術文件由采購部發放并填寫文件收/發登記表,文件加蓋紅色"外協"印章。

4.5.5進行計算機輔助產品設計時,應把相應文件應在服務器上備份,備份文件名應較易辨認。

4.5.6外部文件應填寫收/發登記表,需歸檔的填寫歸檔登記表。

4.5.7文件應妥善保管,防霉、防蛀。如發現破損應及時修補。資料員每年對保管的文件檢查一次。

4.5.8技術部每三年對公司技術文件及企業標準復審一次,對不適用的文件進行修訂,對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認"印章。

4.5.9技術部應及時收集上級的文件資料及相關標準,確保公司使用最新的有效版本。每年根據上級年度《標準目錄》,對公司所有標準進行復查,及時更換和作廢過期標準。若新版標準與舊版標準內容相同,只是標準號有所變動的,可把舊版本標準號改為新版本標準號,同時加蓋紅色"****年確認"印章。

⒌相關文件:

無

⒍相關表單:

見清單。

篇3:安全技術防范工程質量體系規范

1總則

1.0.1為了加強浙江省從事安全技術防范工程設計、施工、維護企業的安全技術防范工程質量的管理工作,促進行業自律,保證安全技術防范工程建設質量,根據GB/T19001-2000《質量管理體系要求》,結合浙江省安全技術防范行業發展的實際,制訂本行業規范。

1.0.2本行業規范適用于浙江省從事安全技術防范工程設計、施工、維護企業。

1.0.3本行業規范符合GB/T19001-2000《質量管理體系要求》的有關精神。

1.0.4浙江省安全技術防范行業協會內企業除應執行本規范外,尚應執行國家和地方現行相關標準、規范的規定。

1.0.5本行業規范與《浙江省安全技術防范行業資信等級評定管理辦法》,《安全技術防范工程設計、施工、維護規范》配合使用。

2使用范圍

本規范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術防范行業協會的,從事安全技術防范工程(以下簡稱工程)設計、施工、維護的企業(以下簡稱企業)。本規范只規定了行業內企業在:設備采購質量管理、工程設計、工程施工、維護服務以及質量管理體系的測量分析和持續改進等企業質量管理、控制方面所必須遵守的基本內容,并不能含蓋企業本身GB/T19001-2000《質量管理體系要求》在質量管理方面的全部內容。

3規范性引用文件

本規范主要引用GB/T19001-2000《質量管理體系要求》,GB50300《建筑工程施工質量驗收統一標準》,-GB《安全防范工程技術規范》,GA308-20**《安全防范系統驗收規則》,>GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》,并針對行業協會內企業所從事的安全技術防范工程的質量管理、控制進行編制。

4名詞解釋

4.0.1企業

是指在浙江省內從事安全技術防范工程設計、施工、維護的企業。

4.0.2工程

是指安全技術防范工程。

4.0.3產品

產品是質量控制不同階段的輸出產物。安全技術防范工程設計的產品為設計文件(包括軟硬件),安全技術防范工程施工的產品為建成的系統(包括軟硬件),安全技術防范系統維護服務的產品為維護好的系統(包括軟硬件);安全技術防范工程設計、施工、維護的企業最終輸出產品為安全技術防范系統子分部工程。

4.0.4部門

部門是指企業內負責某項職能的部門或者人員,并不是指企業的具體的機構。

4.0.4保持

保持是指對質量活動產生的措施和文件持續維持、記錄、存檔的過程;保持包含保存的內容。

5質量管理體系

5.0.1企業必須制訂適合本企業的針對工程的質量管理體系。

5.0.2企業應制訂明確的企業質量方針和質量目標、組織機構,質量管理體系機構。

5.0.3企業的質量方針應包含企業從事工程的企業管理、產品管理,產品質量,維護服務的方針。

5.0.4企業的質量目標應包含企業從事工程的可持續改進、運行有效、產品質量的量化指標、客戶滿意度指標等內容。

5.0.5組織機構應為企業有效運行的。

5.0.6質量管理體系機構應為企業有效運行的。

5.0.7企業質量管理體系應包含質量體系活動職能分配表。給出在質量保證體系中的工程設計、工程施工、維護服務質量管理的活動過程;程序與過程方法;主要負責和配合的部門。

5.1質量管理要求

5.1.1企業質量管理體系的總要求。

企業負責人應領導企業按質量管理體系要求建立、實施、保持并改進質量管理體系。批準發布質量方針和目標及質量管理手冊。

管理者代表負責質量管理體系過程的建立、實施和保持,并向企業負責人報告質量管理體系的業績,改進的需求,持續改進的有效性。在管理者代表的領導下,明確質量管理的歸口部門并負責體系的有效運行,制訂出質量管理體系的過程和相關圖表。

5.1.2質量管理體系文件要求

1.總則

按照質量管理體系要求指定并實施的質量管理體系文件:

a.質量方針和質量目標。

b.質量管理手冊。

c.質量管理程序文件

d.作業指導書等

2.質量管理手冊

企業編制的“質量管理手冊”并對其實施控制。內容應包括:

a.質量管理體系的范圍(須包含工程的設計、施工、維護服務)。

b.質量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3.文件控制

應對質量管理體系所需要的文件進行控制。

a.文件發布前得到批準。

b.確保文件按規定進行審簽,質量會簽,標準化檢查。

c.文件現行有效。

d.確保產品質量形成過程中需要保持的文件并及時分類歸檔。

4.記錄控制

企業應制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄,提供符合要求和質量體系有效運行的記錄。主要應包括:工程設計質量控制記錄,工程施工質量控制記錄,維護服務質量控制記錄等。

記錄應能提供產品(工程設計、施工、維護服務)過程的完整數據。清楚地證明滿足設計要求的程度;證明滿足設計文件和工程質量目標的程度;證明滿足顧客對系統恢復的滿意的程度并與整個工程壽命周期相適應。

記錄控制包括記錄的設置和記錄的管理。

a.記錄的設置包括:足夠的記錄憑證、圖表、報告。各個種類的記錄(培訓記錄檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不符合報告等)。記錄媒介以文字為主,磁盤、圖片、光盤等為附件。

b.記錄的管理包括:分級管理,標識,貯存和保護,檢索,處理,記錄收集填寫,查閱,提供等。

5.1.3為實施質量管理體系需制訂下列程序文件:

文件控制程序;質量目標管理程序;工程設計過程控制程序;工程設計評審程序;工程設計更改程序;工程施工過程控制程序;工程施工工藝管理程序;工程施工質量檢驗程序;維護服務評審程序;顧客滿意度調查程序等文件。

5.2質量管理目標

制訂的企業質量目標應是企業質量方向所追求的目標,要有持續改進和有效性,要有可量化的指標。如設計準確度指標,工程一次性驗收通過率的指標,顧客滿意度的指標等。5.3質量管理組織

5.3.1應體現企業負責人負責組織和領導質量體系策劃的過程,滿足企業質量目標,滿足企業質量管理體系總要求。

5.3.2對質量管理體系的變更、實施時,要保持體系的完整性。

5.3.3應對企業內各部門、各級人員的職責和權限進行規定,確保:

a.質量管理部門獨立行使職權,越權反映質量問題的程序。

b.對最終的產品質量管理負責。

c.質量管理體系中各職能部門職責要在各程序文件中予以明確,給出質量管理體系各過程活動職能分配表,各部門質量職責、權限表。

5.4管理者代表

5.4.1企業應指定一名管理者代表并明確其質量管理方面的職責和權限,包括對本企業的質量體系的管理、監視、評價、協調,使其有效運行并得到改進。

5.4.2企業就質量管理體系的運行應建立以管理者代表為核心的內部溝通。應明確建立溝通的過程,策劃和歸口的管理。

5.4.3各部門、各級人員通過各種方式就質量方針、要求、目標及完成狀況進行的溝通,以使企業全體人員充分參與質量目標的實現,不斷改進質量管理體系,提高體系的有效性。

5.5管理評審

5.5.1企業應制訂“管理評審程序”。定期評審質量管理體系,確保其持續的適應性、充分性、有效性。管理評審的文件應包括:

a.評審輸入

評審輸入應包含:質量管理體系評審的結果;顧客的反饋;過程結果與產品的符合性;預防和糾正措施的情況;管理評審措施完成的情況;對改進的建議;重要質量問題歸零情況等。

b.評審輸出

評審輸出應包含:質量管理體系及其過程有效的改進;與顧客要求的有關改進,對資源的需求等。6.1工程設計

6.1.1企業的設計部門為工程設計的歸口管理以及負責設計與施工過程的接口協調。策劃、制定工程設計過程控制程序,工程設計評審控制程序,工程設計更改程序。

6.2工程設計過程控制程序

6.2.1針對工程設計過程制定“設計過程控制程序”,并明確控制的要求。工程設計過程應包括:研究工程項目可行性分析報告及工程設計任務書,現場勘察,工程初步設計,方案論證,正式設計(技術設計、施工圖設計、操作使用說明書、工程費用概預算)等。

6.2.2針對工程設計質量控制要求的設計輸入文件、工程設計評審等設計改進和適應性改進的過程制訂工程設計過程控制程序,對工程設計處于不同階段的質量實施質量控制。

6.3工程設計策劃

6.3.1設計部門負責,業務部門配合編制“工程設計策劃書”。明確工程設計階段的劃分、各個工程設計階段的評審、驗證和確認活動、工程設計的職責和權限。

6.3.2設計部門負責明確工程設計活動中不同部門之間的接口管理,確保有效的溝通,明確職責分工。

6.3.3工程設計策劃活動應有:

a.工程設計計劃和階段的劃分。

b.適合于每個工程設計階段的評審、驗證、確認活動。

c.工程設計的職責和權限。

6.4工程設計的輸入

6.4.1在進行工程設計時應對工程設計輸入進行策劃,應采用明確的文件(設計任務書)形式予以保持,工程設計輸入包括:

a.工程項目可行性分析報告、工程設計任務書。

b.現場自然與人文環境勘察的情況。

c.使用的法律、法規的要求以及涉及的技術標準規范。

d.以前類似工程設計所提供的信息。

e.工程設計所必須的其他要求。

對工程設計輸入由設計部門主持并組織相關部門進行評審,以確保工程設計輸入是充分和清楚的。

6.5工程設計的輸出

6.5.1設計部門負責工程設計的輸出管理、實施。工程設計的輸出文件應能夠針對工程設計輸入進行驗證,并在放行前進行審簽,得到批準。

6.5.2工程設計輸出文件應包括:

a.滿足工程設計輸入的文字說明并滿足下一階段工程施工的要求。

b.滿足工程設計輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。

c.給出設備采購、服務提供的適當信息。

d.包含所采用設備的接收準則。

e.包含最終產品所要達到的設計指標。

f.編制工程實施用的設備明細表等。

6.6工程設計的評審

6.6.1設計部門應制定“工程設計評審程序”。在工程設計適宜的階段組織有關部門(如質量管理部門)依照所策劃的安排對工程設計進行系統地設計評審。以便:

a.評價工程設計結果滿足要求的能力。

b.對預計將在工程施工中將要出現的問題提出必要的預防措施。

c.工程設計評審的結果及必要的措施的記錄應予保持。

6.7工程設計的驗證

6.7.1設計部門應對工程設計輸出進行計劃安排和驗證,以驗證工程設計的輸出是否滿足工程設計輸入的要求。依據策劃安排的驗證結果及必要的措施的記錄應予保持。

6.7.2工程設計驗證的主要文件應有:

a.工程設計評審。

b.計算。

c.與已證實的類似工程設計進行比較。

d.必要時,需提供臺架試驗、模擬試驗報告。

e.工程設計各階段所形成的文件。

6.8工程設計的確認

5.8.1進行工程設計應明確工程設計確認的計劃安排和確認方式。為確保工程設計的輸出能滿足規定的使用要求或已知的預期用途的需求,可采用評審的方式對確認的結果進行總結。

6.9工程設計更改的控制

6.9.1由于各種原因要進行工程設計更改時,按制訂的工程設計更改程序執行。

6.9.2工程設計的評審應包括評審更改對系統組成的影響,對重要的工程設計更改,要進行系統分析和驗證,嚴格履行質量體系的審批程序。

6.10工程設計質量管理要求的程序文件

6.10.1針對工程設計的質量要求應制定:文件簽署管理,工程設計過程控制程序,工程設計評審程序,工程設計配套的軟件質量管理程序,驗證控制程序,工程設計更改程序等。