房地產(chǎn)開發(fā)公司合同評審控制程序

1.目的

通過對合同評審的控制,明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

2.范圍

本程序適用于公司合同的評審工作。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同評審的綜合管理工作,對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

3.2策劃營銷中心負(fù)責(zé)房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計(jì)劃、履行合同的資金運(yùn)作計(jì)劃進(jìn)行評審,負(fù)責(zé)融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

3.4工程部負(fù)責(zé)對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進(jìn)行評審;

3.5審計(jì)部負(fù)責(zé)對合同的條款的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

4.控制程序

4.1房屋銷售合同的評審

4.1.1公司開發(fā)項(xiàng)目開盤前的銷售方案以及集團(tuán)購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會(huì)議評審的方式進(jìn)行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持,策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會(huì),對銷售方案或合同草案進(jìn)行評審:

a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)提供銷售方案或銷售合同草案,并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進(jìn)行評審;

b)工程部對其中的銷售面積、工程項(xiàng)目的使用功能和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程保修等條款進(jìn)行評審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價(jià)款、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;

d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.1.2零散房屋銷售合同的評審

對于散戶購買或者集團(tuán)購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進(jìn)行評審。

在合同簽訂前,由承辦人負(fù)責(zé)對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準(zhǔn)通過的銷售方案進(jìn)行評審,無異議時(shí),辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評審表,講明這些要求,由策劃營銷中心、工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部進(jìn)行書面評審,公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心記錄,聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

4.2房屋租賃合同的評審

4.2.1對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會(huì)議評審方式進(jìn)行評審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開評審會(huì),對租賃方案或合同草案進(jìn)行評審:

a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進(jìn)行評審;

b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進(jìn)行評審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)運(yùn)營部對其中的租賃價(jià)格、付款方式等經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行評審;

d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性進(jìn)行評審。

策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.3融資合同評審

4.3.1開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)"項(xiàng)目運(yùn)作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談?dòng)嘘P(guān)的融資事宜。

4.3.2在合同簽訂以前,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會(huì),對融資合同草案進(jìn)行評審。

a)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計(jì)劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計(jì)劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審;

b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審;

c)審計(jì)部重點(diǎn)對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。

4.3.3財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進(jìn)行協(xié)調(diào)。

4.4代建合同的評審

4.4.1工程項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計(jì)部召開合同評審會(huì),對代建合同草案進(jìn)行評審:

a)策劃營銷中心負(fù)責(zé)對其中的代建方式、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益以及對方資信程度等進(jìn)行評審;

b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、房屋造價(jià)、使用功能要求、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進(jìn)行評審;

c)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計(jì)劃、代建費(fèi)用的收取方式及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析等合同條款進(jìn)行評審;

d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進(jìn)行評審;

e)審計(jì)部對合同的嚴(yán)密性、屬實(shí)性和相關(guān)財(cái)務(wù)條款進(jìn)行評審。

4.4.2財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會(huì)議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進(jìn)行協(xié)調(diào),達(dá)成一致。

4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達(dá)到:

a)條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴(yán)密;

c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

d)公司具備滿足顧客要求的能力。

4.6合同的簽訂

4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進(jìn)行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽

訂合同。

4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

4.7合同的變更

4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時(shí)下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,并及時(shí)征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。

4.8合同的解除

4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實(shí)際和顧客的要求,進(jìn)行合同解除。

4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明合同解除原因,由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負(fù)責(zé)通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

4.8.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會(huì)同總經(jīng)理工作部共同進(jìn)行。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR04-01合同評審表

5.2QR04-05合同履行跟蹤表

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》

篇2:食品公司合同簽訂評審規(guī)定

食品股份公司合同簽訂及評審的有關(guān)規(guī)定

規(guī)范產(chǎn)品合同的管理,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司總經(jīng)理層要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序重申有關(guān)規(guī)定如下:

一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

1.所有的產(chǎn)品銷售(包括總成件)、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2.合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加特求時(shí),必須按規(guī)定進(jìn)行評審。如沒有進(jìn)行評審而造成的損失,對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20%進(jìn)行扣罰,以此類推。

3.銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標(biāo)注名稱、產(chǎn)地及技術(shù)要求,并明確其產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任由用戶負(fù)責(zé)。

5.合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目,所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門、車間。

二、合同評審要求

1.所有合同必須按公司頒發(fā)的Q/CDIB2000“合同評審管理程序”執(zhí)行。

2.合同評審前,應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料:產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等,以供合同評審討論。

三、合同評審的組織

1.合同評審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評審,分管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議,生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審,財(cái)務(wù)部門作好評審記錄。

2.參加合同評審會(huì)議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對需評審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認(rèn)可,分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后方可加蓋公司的合同章生效。

3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時(shí),必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評審過程中,評審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí),由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告,報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

四、評審部門、人員及責(zé)任

參加評審的部門:公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口):應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同,原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評審?fù)戤?。特殊情況的合同在事后立即組織補(bǔ)評審。

生產(chǎn)制造部:按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對采購的各種零部件產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

技術(shù)質(zhì)管部:對合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定;

財(cái)務(wù)價(jià)格部:負(fù)責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測定予以審核、確定。

五、合同訂立、履行過程中資料的保存

1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管,其他部門均以復(fù)印件保存。

⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財(cái)務(wù)部專人保管,銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))、以及財(cái)務(wù)部必須建立合同文本的臺帳,做好相應(yīng)的記錄。財(cái)務(wù)部必須依法對照合同嚴(yán)格審核,并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

⑵價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格部保管,并督促執(zhí)行。

⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的,將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實(shí)好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

以上規(guī)定經(jīng)公司黨委批準(zhǔn)實(shí)施。

篇3:產(chǎn)品銷售（訂單）合同評審實(shí)施細(xì)則

產(chǎn)品銷售合同(訂單)評審實(shí)施細(xì)則

1、目的

準(zhǔn)確地理解采購方的要求,在接受合同前,使任何與其不一致的要求得到解決,各要求在條款中有明確的規(guī)定,確保公司具有滿足合同、訂單要求的能力,以便正確簽訂合同,嚴(yán)格履行合同,特制定本管理辦法。

2、適用范圍

適用于zz股份有限公司產(chǎn)品銷售合同的評審、履行。

3、職責(zé)

3.1營銷中心在合同評審中的職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)制定本公司合同評審辦法并組織實(shí)施,確保客戶的要求得到滿足。

3.1.2合同評審員負(fù)責(zé)本公司合同評審會(huì)議的記錄,對預(yù)評審合同、訂單的要求按本規(guī)定實(shí)施合同評審。

3.1.3營銷中心主任、銷售副總、總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總按規(guī)定的合同評審權(quán)限對合同進(jìn)行評審。

3.2技術(shù)中心在合同評審中的職責(zé)

技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)條件的洽談,確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、工藝路線及產(chǎn)品原材料消耗,簽訂產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)內(nèi)容。

3.3制造中心、管件車間在合同評審中的職責(zé)

制造中心根據(jù)設(shè)備、工裝情況,評審產(chǎn)品交貨期能否滿足用戶要求。

3.4原材料進(jìn)出口有限公司在合同評審中的職責(zé)

原材料進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)評審原材料采購時(shí)能否滿足技術(shù)條件要求,材料價(jià)格能否滿足采購限價(jià),提出原材料的準(zhǔn)備周期及是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度的要求。

3.5質(zhì)量保證部在合同評審中的職責(zé)

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品全過程的質(zhì)量控制,質(zhì)量保證及檢驗(yàn)手段能否滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求進(jìn)行評審。

3.6財(cái)務(wù)部在合同評審中的職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評審價(jià)格、付款方式及付款期限。

3.7法律事務(wù)部在合同評審中的職責(zé)

法律事務(wù)部負(fù)責(zé)評審合同內(nèi)容上存在的瑕疵,規(guī)避合同法律風(fēng)險(xiǎn)。

4、合同評審程序及方式

4.1合同評審由合同評審員提出。

4.2合同評審以限時(shí)傳遞方式進(jìn)行時(shí),應(yīng)根據(jù)金額大小按照各級評審人員授權(quán)權(quán)限逐級審批,其傳遞路線為:專職合同評審員提出→技術(shù)中心技術(shù)評審→原材料進(jìn)出口有限公司材料供應(yīng)評審→制造中心評審→質(zhì)量保證部評審→財(cái)務(wù)部評審→法律事務(wù)部評審→營銷中心主任評審→銷售副總評審→總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總評審,以上評審程序由合同評審員負(fù)責(zé)逐級傳遞和跟蹤。

4.3召開合同評審會(huì)的,也應(yīng)根據(jù)合同所涉金額等情況,由營銷中心牽頭組織分層次召集進(jìn)行。

4.4所有合同的簽訂,必須在合同評審?fù)ㄟ^后方可進(jìn)行。

5、合同評審的仲裁

5.1質(zhì)量仲裁:當(dāng)合同評審中質(zhì)量條款存有異議時(shí),由總工程師裁定,仍有異議報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總召開質(zhì)量仲裁領(lǐng)導(dǎo)小組合議裁定。

5.2價(jià)格仲裁:當(dāng)合同評審中價(jià)格條款存有異議時(shí),由財(cái)務(wù)副總裁定,仍有異議報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總召開經(jīng)營決策領(lǐng)導(dǎo)小組合議裁定。

5.3交貨期仲裁:當(dāng)合同評審中交貨期條款存有異議時(shí),由銷售副總裁定,仍有異議報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總召開經(jīng)營決策領(lǐng)導(dǎo)小組合議裁定。

6、合同評審的審批權(quán)限

6.1總經(jīng)銷訂單及單項(xiàng)金額在50萬元以內(nèi)的直銷合同訂單,評審至營銷中心主任為止。

6.2單項(xiàng)合同金額在50-300萬元或50萬元以內(nèi)有爭議的訂單,評審至銷售副總為止。

6.3單項(xiàng)合同金額在300萬元以上或50-300萬元以內(nèi)有爭議的訂單,評審至總經(jīng)理或授權(quán)常務(wù)副總為止。

6.4合同評審中的技術(shù)、材料、質(zhì)量交貨期、價(jià)格、合規(guī)性評審均由部門主任評審簽字,若授權(quán)代簽,需有書面授權(quán)委托書且責(zé)任由授權(quán)人承擔(dān)。

6.5對于反復(fù)生產(chǎn)的批量產(chǎn)品,在工藝技術(shù)條件、價(jià)格無變化的情況下,可以只進(jìn)行材料、生產(chǎn)制造部門評審,評審至營銷中心主任為止。

7、合同評審有關(guān)事項(xiàng)的具體要求

7.1銷售業(yè)務(wù)員在公司授權(quán)范圍內(nèi)與用戶洽談合同。

7.2在簽訂合同前,銷售業(yè)務(wù)員將與用戶商定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收期、包裝、發(fā)運(yùn)方式、價(jià)格、交貨期、預(yù)付款、滯納金、違約責(zé)任等條款,以書面形式反饋回公司,評審無異議后并與需方談判達(dá)成一致,方可簽約。

8、合同評審文件及資料管理

由合同評審員負(fù)責(zé)將評審中完成的文件和資料整理,歸入合同管理檔案,由營銷中心合同管理員進(jìn)行保存。文件資料要求準(zhǔn)確,完整。

附件:zz股份有限公司合同(訂單)評審單

zz股份有限公司合同(訂單)評審單

評審表編號:評審日期:年月日

備注:1、本合同評審表由合同評審員負(fù)責(zé)按表列程序逐項(xiàng)進(jìn)行評審,評審結(jié)束后方可簽訂合同。

2、本評審表在合同生效后由合同管理員存檔。