質量手冊內部質量審核
質量手冊:內部質量審核
1目的
為了評價質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求以及企業確定的質量管理體系的要求,確定質量管理體系是否得到有效實施與保持。
2范圍
本程序適用于指導本公司內部質量體系審核活動。
3職責
3.1管理者代表負責策劃內部審核,選聘內審員,確定內審的方案。
3.2審核組長負責編制審核計劃、控制審核的實施過程,以及報告審核結果。
3.3審核員負責編制審核檢查表,記錄審核過程情況。
3.4受審核區域的管理者負責采取措施消除已發現的不合格及其產生原因。
3.5管理部負責驗證整改效果,保存審核記錄。
4定義
無
5內容
5.1工作流程
部門
階段內審組管理者代表職能部門總經理文件與記錄
記錄
內審
策劃
審核計劃表
審核檢查表
審核記錄
不合格報告
審核報告
不合格報告
不合格報告
文件
審核
準備
現場
審核
審核
報告
糾正和糾正措施
效果驗證
改進
5.2內審策劃和編制內審計劃
5.2.1年初管理者代表根據擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果,對審核方案進行策劃,并指定管理部制訂[年度內審計劃]。
5.2.2[年度內審計劃]必須覆蓋質量體系所涉及的各個部門、所有過程。各過程及部門內審時間間隔不能超過12個月,在每批審核時關鍵部門應重點安排,也可多次安排,[年度內審計劃]由管理者代表判定。
5.3、審核準備
5.3.1根據年度計劃的安排,管理者代表根據具體的區域和過程要求選聘審核組長及審核員,內審員應參加過ISO9000:2000標準的培訓,取得內審員培訓合格證書,掌握質量管理體系要求的標準要求,掌握審核技能,了解相關法律、法規要求,具備三年以上本行業工作經歷,專業技能滿足要求,為確保審核過程的客觀性和公正性,在審核計劃的安排及實施時應確保審核員不審核自己的工作。
5.3.2單次審核實施計劃編制
經授權的審核組長在接受審核任務時,應與管理者代表及相關部門溝通,確定審核目的、范圍、依據,受審部門及過程,審核組成員名單、審核時間及日程安排,組長編《審核實施計劃》報管理者代表批準。
5.3.3《審核實施計劃》應在審核實施前一周發給審部門,受審部門應做好受審準備工作,調整審核日期,受審部門應提前三天與審核組長協商。審核前,審核組長應召集內審員分工編寫《內部審核檢查表》,檢查表必須預先安排,保證抽樣客觀、公正、全面。防止疏漏、主觀及片面,《內審檢查表》由組長審核。
5.4審核實施
5.4.1在開始審核前,審核組長召開集審核人員及受審部門負責人參加首次會議,宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據、審核中注意事項、日期安排等,交待審核注意事項,確認審核計劃。
5.4.2審核過程按《審核實施計劃》進行,審核員通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄,現場觀察、進行抽樣檢查等方法對實際活動的結果尋找符合或不符合適用標準、程序的客觀依據。并如實記錄在《內部審核檢查表》中。審核記錄必須客觀公正,不含有主觀的推斷。
5.4.3審核中發現不合格時,審核員應當場取得受審部門負責人對不合格事實的確認,若有異議由審核組長現場核實。審核證據經審核小組討論確定為不合格項,審核員應填寫《不合格報告》。
5.4.4現場審核后,內審組開會對審核結果作匯總分析,對受審部門的質量工作做一次綜合評價。
5.4.5編制審核報告
審核組長根據審核結論編寫《內部審核報告》,論述審核的目的、范圍、受審部門,及過程、審核日期、審核組成員、審核概況、不合格項分布,糾正要求等。
5.4.6現場審核結果前,審核組長主持召開末次會議,參加會議人員與首次會議人員相同,參加者應簽到,會議由管理部作記錄。末次會議宣讀審核報告及不合格報告,提出糾正要求及時限。
5.5跟蹤和驗證
5.5.1受審核區域的管理者應針對《不合格報告》及時采取措施消除已發現的不合格及其產生原因。
5.5.2管理部協助內審員對糾正措施的實施進行跟蹤,驗證糾正措施的實施情況并確定其有效性,在《不合格報告》的驗證欄上證簽字。
5.5.3有效的糾正及糾正措施,應予以鞏固。若驗證結果未達到預期的要求,應要求責任部門繼續采取措施。
5.5.4內部審核中使用的全部記錄由審核組長交管理部,進行存檔。
5.6總結和改進
5.6.1管理者代表應對每次內部審核實施情況及其結果的有效性進行評價和總結,及時改進內審的各項工作安排。
6相關文件
6.1ISO9001∶2000
7附件
7.1FM82-2-01年度內審計劃
7.1FM82-2-02審核計劃表
7.1FM82-2-03檢查表
7.1FM82-2-04不符合報告
7.1FM82-2-05內部審核報告
7.1FM82-2-06不符合項分布表
篇2:監理公司質量管理體系內部審核計劃
年度監理公司質量管理體系內部審核計劃
審核目的:評價質量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2010年10月外審前一個月內糾正不合格項
審核范圍:公司工程建設監理服務所涉及各職能部門、各項目監理部和過程
審核準則:ISO9001:2008;公司質量管理體系文件;適用的法律、法規;顧客投訴
審核組:
審核組長:z(管理者代表)副組長:z
第一組:組長z第二組:組長z第三組:組長z
第一組成員:z
第二組成員:z
第三組成員:z
實施項目及要點時間要點負責人協助人
1收集并整理法律法規,為修訂換版08質量管理體系文件準備。1―2月z相關部門負責人
2成立修訂2008版體系文件編寫領導小組并對相關人員進行培訓。3月z相關部門負責人
3編制學習討論08版標準并頒布試運行3―6月z
4編制部門內部審核檢查表7月上旬z各內審員
5完善各部門內部檢查表8月中旬z內審員
6開展質量管理內部審核9月中旬zz
7不合格項糾正9月中旬各部門負責人
8補充或跟蹤審核9月中旬z內審員
9開展管理評審9月下旬z
10迎接三方正式審核10月中旬z
各部門
備注
編制:項管部審核:批準:時間:
篇3:物業公司質量管理體系內部審核工作程序
物業公司質量管理體系內部審核程序
1目的
驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2適用范圍
適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。
3職責
3.1總經理
a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;
b)批準內部質量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內部質量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。
3.3物業部
a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協調內審活動的展開。
3.4內審組長
a)編制、實施本次內審計劃;
b)編寫內審報告。
4程序
4.1年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:
a)組織機構、管理體系發生重大變化;
b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;
c)法律、法規及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。
4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據;
b)內部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間,持續時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。
4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現場審核
a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3審核報告
4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。
審核報告內容:
a)審核目的、范圍、方法和依據;
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。
c)由物業部發放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。
5相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
6質量記錄
>
6.1《年度內審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內部質量管理體系審核報告》。
6.6《內審首(未)次會議簽到表》。
6.7《不合格項分布表》。