公司程序文件

--物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1.目的:

審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。

2.適用范圍:

適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.17章

3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章

4.職責(zé):

4.1管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組,并由管理者副代表?yè)?dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長(zhǎng),負(fù)責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。

4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

5.工作程序:

5.1審核計(jì)劃:

5.1.1滾動(dòng)式審核:

5.1.1.1管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5.1.1.2《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊(cè)的全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進(jìn)行一次審核。

5.1.2集中式審核:

5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定,由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。

a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改等;

b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;

c必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性;

d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。

5.1.2.2集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的各種活動(dòng)和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng)、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通過(guò)認(rèn)證前,由管理者副代表負(fù)責(zé)安排計(jì)劃,采取集中式審核的辦法,至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。

5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi)部審核,兩年后,主要采用滾動(dòng)式審核。

5.2審核準(zhǔn)備:

5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)通過(guò)ISO9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格,安排時(shí)應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的部門。

5.2.2審核之前,管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長(zhǎng)。由組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

5.2.3審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件:

a審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄;

b相關(guān)部門過(guò)程或活動(dòng)不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告;

c審核組員編寫檢查表,由審核組長(zhǎng)審閱。

5.3審核的實(shí)施:

5.3.1審核小組成員通過(guò)訪談、查問(wèn)、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獲取證據(jù),并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。

5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核,以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告,所有不合格報(bào)告需要審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

5.4審核報(bào)告:

5.4.1滾動(dòng)式審核只在全部計(jì)劃的審核活動(dòng)完成后,一個(gè)審核周期提交一份審核報(bào)告,每個(gè)審核分階段提交《不合格報(bào)告》;集中式審核在

每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告,并附全部的《不合格報(bào)告》。一個(gè)審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》。

5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長(zhǎng)編寫,并交管理者代表審核。

5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清單。

5.4.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo),審核報(bào)告正本按EJ-QP6.5《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。

5.5采取糾正措施:

5.5.1受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核中提出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長(zhǎng)。

5.5.2審核組長(zhǎng)委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》中,達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后,交綜合辦公室存檔。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-01

6.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》EJ-QR-QP9.2-02

6.3《不合格報(bào)告》EJ-QR-QP9.2-03

6.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-04

6.5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》EJ-QR-QP9.2-05

6.6《不合格項(xiàng)目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇2:工程ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量體系審核

工程項(xiàng)目ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量體系審核

第十七節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

17.1審核計(jì)劃

17.1.1每年年初,質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計(jì)劃,各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

17.1.2每次審核的確切日期,由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。

17.2審核實(shí)施

17.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排審核員進(jìn)行審核。

17.2.2審核員應(yīng)按本手冊(cè)和有關(guān)支持性文件審核檢查表。

17.2.3審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

17.2.4對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審核員應(yīng)及時(shí)向受審核部門說(shuō)明。

17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù),不應(yīng)對(duì)審核對(duì)象加入個(gè)人的成見(jiàn)。

17.3報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

17.3.1審核員應(yīng)在審核完成后,將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告,并對(duì)這些問(wèn)題發(fā)布整改通知單或糾正措施。

17.3.2對(duì)于那些針對(duì)直接原因,采取措施即可糾正的不符合項(xiàng),審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。

17.3.3對(duì)于那些對(duì)質(zhì)量體系影響嚴(yán)重和需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個(gè)以上實(shí)施單位的,審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

17.3.4審核完畢,質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫并發(fā)布審核報(bào)告。

17.4對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反應(yīng)

17.4.1對(duì)整改通知單中提出的不合格,受審核單位應(yīng)在15天內(nèi)整改完畢。

17.4.2收到糾正措施要求的單位,應(yīng)在一周內(nèi)制訂出糾正措施計(jì)劃,并交質(zhì)量部認(rèn)可,管理者代表批準(zhǔn)。

17.4.3受審核單位對(duì)糾正措施要求而未做出反應(yīng)時(shí),質(zhì)量部應(yīng)加以追查并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。

17.4.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)按本手冊(cè)第14條款的規(guī)定執(zhí)行。

17.5跟蹤

17.5.1當(dāng)整改通知單、糾正措施要求中預(yù)定完成的日期已到,或當(dāng)接到已完成的通知時(shí),質(zhì)量部應(yīng)派人去驗(yàn)證完成情況。

17.5.2在下一次進(jìn)行審核時(shí),審核員應(yīng)檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應(yīng)發(fā)出新的糾正措施要求。

17.5.3如受審核單位在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施計(jì)劃,質(zhì)量部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行追蹤,查明原因;若無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受修正期限,則應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

17.6記錄的保存

質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存審核計(jì)劃、審核檢查表、審核報(bào)告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。

篇3:建筑公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

建筑公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1、審核計(jì)劃

1.1每年年初,質(zhì)量部應(yīng)編制并發(fā)布年度審核計(jì)劃,各部門、各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

1.2每次審核的確切日期,由質(zhì)量部提前一周通知受審核單位的負(fù)責(zé)人。

2、審核實(shí)施

2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排審核員進(jìn)行審核。

2.2審核員應(yīng)按本手冊(cè)和有關(guān)支持性文件審核檢查表。

2.3審核員應(yīng)使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

2.4對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審核員應(yīng)及時(shí)向受審核部門說(shuō)明。

2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù),不應(yīng)對(duì)審核對(duì)象加入個(gè)人的成見(jiàn)。

3、報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

3.1審核員應(yīng)在審核完成后,將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向受審核單位的負(fù)責(zé)人作一次口頭報(bào)告,并對(duì)這些問(wèn)題發(fā)布整改通知單或糾正措施。

3.2對(duì)于那些針對(duì)直接原因,采取措施即可糾正的不符合項(xiàng),審核員可直接向受審核單位負(fù)責(zé)人發(fā)布整改通知單。

3.3對(duì)于那些對(duì)質(zhì)量體系影響嚴(yán)重和需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個(gè)以上實(shí)施單位的,審核員應(yīng)向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

3.4審核完畢,質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫并發(fā)布審核報(bào)告。

4、對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反應(yīng)

4.1對(duì)整改通知單中提出的不合格,受審核單位應(yīng)在15天內(nèi)整改完畢。

4.2收到糾正措施要求的單位,應(yīng)在一周內(nèi)制訂出糾正措施計(jì)劃,并交質(zhì)量部認(rèn)可,管理者代表批準(zhǔn)。

4.3受審核單位對(duì)糾正措施要求而未做出反應(yīng)時(shí),質(zhì)量部應(yīng)加以追查并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。

4.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)按本手冊(cè)第14條款的規(guī)定執(zhí)行。

5、跟蹤

5.1當(dāng)整改通知單、糾正措施要求中預(yù)定完成的日期已到,或當(dāng)接到已完成的通知時(shí),質(zhì)量部應(yīng)派人去驗(yàn)證完成情況。

5.2在下一次進(jìn)行審核時(shí),審核員應(yīng)檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應(yīng)發(fā)出新的糾正措施要求。

5.3如受審核單位在規(guī)定期限內(nèi)未能完成糾正措施計(jì)劃,質(zhì)量部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行追蹤,查明原因;若無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受修正期限,則應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

6、記錄的保存

質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存審核計(jì)劃、審核檢查表、審核報(bào)告、整改通知單和糾正措施要求等內(nèi)部質(zhì)量審核記錄。