住宅群工程項目ISO9002質(zhì)量體系的運(yùn)行

一、ISO9002質(zhì)量體系己在我公司內(nèi)有效運(yùn)行,在本工程施工中將按照公司《質(zhì)量保證手冊》及有關(guān)程序文件執(zhí)行,貫徹以預(yù)防為主的方針。在工程開工前,項目總工要編寫工程實施質(zhì)量計劃,該質(zhì)量計劃要按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定及各項工作的要求,明確重要、特殊及關(guān)鍵過程,使施工做到有秩序、有組織、有重點、易管理井然有序,確保工程質(zhì)量。

項目質(zhì)量計劃編制說明

二、項目質(zhì)量計劃

1本質(zhì)量計劃是依據(jù)本工程要求編制的,適用于本工程的質(zhì)量管理,有效期與工程進(jìn)度相同。

本質(zhì)量計劃是本工程實施質(zhì)量保證的基本文件之一,所有與工程項目施工相關(guān)的人員必須遵照執(zhí)行。

2質(zhì)量目標(biāo)

1)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃:確保合格工程,力爭市優(yōu)工程。

2)分項工程合格率100%,分部工程合格率100%,單位工程合格率100%,質(zhì)量保證資料齊全,觀感質(zhì)量的評定得分率90%以上,單位工程質(zhì)量等級為優(yōu)良。

3其他指標(biāo),如合同規(guī)定特殊質(zhì)量要求、工期、成本等。

工程項目主要負(fù)責(zé)人員:由項目經(jīng)理,生產(chǎn)經(jīng)理,技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢員,安全員兼任機(jī)械設(shè)備負(fù)責(zé)人,資料員、計量員,材料員,預(yù)算員,各級主要管理人員配好助理。

4項目經(jīng)理:

在分公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,是項目部質(zhì)量體系建立與運(yùn)行的全面領(lǐng)導(dǎo)和組織的直接責(zé)任者。

組織項目部全體人員認(rèn)真落實質(zhì)量體系文件中的各項措施要求,組織均衡生產(chǎn)、文明施工、安全管理等,審核和組織實施項目質(zhì)量計劃。

對違章作業(yè),及管理人員瀆職引起的質(zhì)量或安全事故,按規(guī)定進(jìn)行處置。

5項目生產(chǎn)經(jīng)理

對本項目部的質(zhì)量計劃,質(zhì)量體系的實施負(fù)有直接責(zé)任。組織編制項目質(zhì)量計劃。

滿足各過程所需各種資源的調(diào)配,協(xié)調(diào)各工序進(jìn)行中的矛盾。

項目經(jīng)理離任期間,代理項目經(jīng)理的有關(guān)工作。

6項目技術(shù)負(fù)責(zé)人:

對本項目部的工程質(zhì)量負(fù)有技術(shù)上的責(zé)任。

協(xié)助總工編制項目施工組織設(shè)計,編制分部分項施工方案和項目質(zhì)量計劃,進(jìn)行技術(shù)交底。

掌握上級文件、施工及驗收規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書對質(zhì)量提出要求。

負(fù)責(zé)項目圖紙、變更、簽證的收集和發(fā)放,處理班組提出的技術(shù)質(zhì)量問題。

組織本項目的分部、分項工程的質(zhì)量評定和驗收工作。

協(xié)助質(zhì)量檢驗員開展各項檢查工作。

對項目上班出現(xiàn)的各種違章操作有權(quán)處置,對已造成問題的有權(quán)提出整改和返工指令。

7項目其他人員的職責(zé)

項目其他人員的職責(zé)根據(jù)分配表中職責(zé)的規(guī)定,結(jié)合工程情況擬定。

三、合同更改的評審

項目經(jīng)理部參與履約期合同修改時的有關(guān)合同評審工作。合同更改由業(yè)主提出,一般合同更改,由項目經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。具體辦法執(zhí)行公司《合同評審程序》。

1.文件和資料控制

1)在工程項目建設(shè)期間,執(zhí)行《文件和資料控制程序》,保證建設(shè)過程中使用有效文件和資料。

2)項目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工方案、季節(jié)性施工方案、施工技術(shù)措施、工程項目質(zhì)量計劃、施工技術(shù)交底、施工記錄、工程隱蔽記錄等質(zhì)量保證資料及竣工資料的收集、整理歸檔。

3)負(fù)責(zé)保存工程合同的認(rèn)可副本復(fù)印件和簽證資料保存工作。

4)負(fù)責(zé)施工圖、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗、評定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件登記、收發(fā)及傳遞工作,以及質(zhì)量體系文件的登記、借閱及傳遞工作。

四、采購

1本工程項目執(zhí)行本公司《物資采購控制程序》,做好物資、設(shè)備、采購工作,保證在工程上所使用的物資、設(shè)備符合要求。

2材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程物資采購工作。

3物資需要計劃由材料員根據(jù)項目預(yù)算員的《材料分析表》,結(jié)合現(xiàn)場庫存情況,編制《物資申請計劃》,經(jīng)項目經(jīng)理審核,材料財務(wù)科負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字審批后,材料財務(wù)科留存一份,作為物資進(jìn)場驗收的依據(jù),分發(fā)給采購員一份,落實采購。

4下列物資須編制采購計劃及甲供材需求量。

原材料:鋼筋、木材、水泥、磚、砂石骨料、摻合料、商品泵送砼、外加劑。

半成品:止水帶(片)、電纜、儀器儀表、標(biāo)準(zhǔn)件。

需要輔助材料:模板、鋼管腳手。

5本工程項目進(jìn)貨物資的驗證由材料保管人組織實施。

六、業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序

本工程項目所用的許多資源是由業(yè)主提供,必須執(zhí)行公司《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》的要求。

七、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

本工程項目所用的產(chǎn)品按本公司《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》執(zhí)行。

1標(biāo)識管理

1)對本工程項目施工過程的標(biāo)識管理由工長及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。

2)特殊過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

3)原材料的標(biāo)識管理由材料保管員負(fù)責(zé)。

4)施工設(shè)備的標(biāo)識管理由安全員負(fù)責(zé)。

5)計量機(jī)具的標(biāo)識管理由負(fù)責(zé)。

6)安全施工標(biāo)識管理由安全員負(fù)責(zé)。

2標(biāo)識的辦法

1)安全施工的標(biāo)識:懸掛警示牌,設(shè)置安全圍欄。

2)施工設(shè)備的標(biāo)識:對有故障的設(shè)備掛上"待修設(shè)備"的標(biāo)志。

3可追溯性管理

本工程項目可追溯性物資有:水泥、鋼材,由材料保管員負(fù)責(zé)。施工過程的可追溯性由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

八、施工過程控制

本工程項目施工過程,執(zhí)行《過程控制》程序。

1本工程項目涉及土建專業(yè)。本工程項目所需的規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)齊全。

2圖紙會審

由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員、預(yù)算員及資料員等人各自提出圖紙中存在的問題,共同探討研究,共同提出意見。由技術(shù)負(fù)責(zé)人與業(yè)主聯(lián)系;設(shè)計院、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位四方會審,會審記錄必須由四方簽字蓋章后,由資料員保存。

3施工組織設(shè)計

本工程項目組織設(shè)計由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,公司總工程師審批。

4工程進(jìn)度計劃

本工程項目施工進(jìn)度計劃由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和調(diào)整?？傔M(jìn)度計劃根據(jù)工程實際情況及合同工期要求編制。

分部、分項工程進(jìn)度計劃根據(jù)總進(jìn)度計劃,由項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

5檢驗、測量和試驗設(shè)備計劃

根據(jù)施工工藝要求技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制項目檢查、測量和試驗設(shè)備計劃。

6勞動力計劃

根據(jù)工程量和施工進(jìn)度計劃,項目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制勞動力計劃。

7采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備

根據(jù)本工程項目的特點以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制推廣應(yīng)用。裝修由泥工班長負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。木工裝修由木工班長負(fù)責(zé)樣板間的操作,由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人對樣板間的施工過程的技藝評定,制定相應(yīng)的施工方案。

8關(guān)鍵工序控制的設(shè)置

根據(jù)公司《過程控制程序》,結(jié)合本工程項目情況,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項目的關(guān)鍵工序為質(zhì)量控制點,制定詳細(xì)的關(guān)鍵工序施工方案。

9特殊過程

根據(jù)工程項目實際情況,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確定本工程項目的特殊過程。按《過程控制程序》要求,制定詳細(xì)的特殊過程施工方案。對特殊作業(yè)工種進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)人員須通過考核,確定的特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控人員是和記錄人員。

10工程項目驗收移交

工程項目驗收移交按《過程控制程序》執(zhí)行,項目驗收移交由技術(shù)質(zhì)檢科會同項目部、設(shè)計單位、業(yè)主或監(jiān)理和質(zhì)監(jiān)站進(jìn)行四方驗收,并及時填寫《工程竣工驗收證明書》,四方簽字。經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)檢科檢查合格后交檔案室存檔。

九、檢驗和試驗

1檢驗和試驗按公司《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗程序》、《最終檢驗和試驗程序》執(zhí)行。

2工程項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制檢驗和試驗計劃。確定本工程檢驗項目、內(nèi)容,由項目經(jīng)理審批。由質(zhì)檢員實施,當(dāng)檢驗計劃發(fā)生變更時必須及時通知上述人員。

3進(jìn)貨物資需檢驗、試驗時,由質(zhì)檢員組織實施,若需緊急放行時必須由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和分公司技術(shù)質(zhì)檢科簽字審核后方可進(jìn)行,施工中不可無條件的任意進(jìn)行。

4過程檢驗和試驗時,由各班組自檢、互檢、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢員對工序操作進(jìn)行檢驗、評定記錄。對于關(guān)鍵過程工序的控制由項目經(jīng)理組織,質(zhì)檢員進(jìn)行等級核定并在記錄上簽字認(rèn)可。

5最終檢驗,項目經(jīng)理按質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及合同要求組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行最終檢驗,其包括外觀質(zhì)量、保證資料、最終試驗結(jié)果。項目部自檢合格后,將施工技術(shù)資料報技術(shù)質(zhì)檢科審核,總工程師簽認(rèn)后交質(zhì)量監(jiān)督站核定。

6最終試驗,工程項目完成后,對能否滿足使用要求由項目經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終檢驗。

十、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序

1按本公司《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》安全設(shè)備員負(fù)責(zé)校準(zhǔn)、標(biāo)識管理。

2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項目檢驗、測量和試驗設(shè)備購置及使用計劃。

3計量員負(fù)責(zé)建立項目使用的檢驗、測量和試驗臺賬。

十一、檢驗、試驗狀態(tài)

1檢驗、試驗狀態(tài)的管理按公司《檢驗、試驗狀態(tài)程序》執(zhí)行。

2檢驗、試驗狀態(tài)的管理由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)原材料設(shè)備檢驗和試驗,由負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識;設(shè)備標(biāo)識有安全員負(fù)責(zé)。

4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)施工過程的狀態(tài)的標(biāo)識。

5檢驗和試驗狀態(tài)記錄由負(fù)責(zé)收集、保管。

十二、不合格品的控制

1按公司《不合格品控制程序》的要求執(zhí)行。

2一般不合格物資和一般不合格過程由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織,質(zhì)檢員、材料員進(jìn)行評審,技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見,并分別報材料財務(wù)科/技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行審批。

3工程項目中的重大不合格物資/過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科組織項目專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及材料員、材料財務(wù)科進(jìn)行評審,技術(shù)質(zhì)檢科提出處理意見報分公司總工程師進(jìn)行審批。

4一般不合格物資和一般不合格過程,由分公司技術(shù)質(zhì)檢科制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。

5重大不合格物資/過程,由分公司總工程師制訂糾正意見并指導(dǎo)項目部實施。

十三、糾正和預(yù)防措施

1按公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求執(zhí)行。

2項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度預(yù)防計劃,結(jié)合項目情況,制定本項目不同階段的預(yù)防計劃和措施,由項目經(jīng)理審批實施,并報技術(shù)質(zhì)檢科備案。

十四、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付

1按公司《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)交付》的要求執(zhí)行。

2技術(shù)負(fù)責(zé)人規(guī)定工程實施過程中形成的分部、分項、單位工程的半成品、成品、重大物品、貴重設(shè)備及易爆、易碎、易損物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的方案及措施、方法、交接方式等內(nèi)容,由技術(shù)負(fù)責(zé)人實施。

3工程驗收、移交前保護(hù)范圍和防護(hù)方法

1)由安全負(fù)責(zé)人派專人分管各區(qū)域保護(hù)和清潔工作。對重要設(shè)備派專人輪班看管,并交代清楚所看管的范圍和相配套的設(shè)施。

2)各專業(yè)各道工序的防護(hù)內(nèi)容及其方法在施工方案中給予明確。

3)本工程從開工起到辦好驗收移交手續(xù)為止,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排本工程的防護(hù)工作。

十五、質(zhì)量記錄

1按公司《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。

2本工程項目資料員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄,并整理造冊妥為保存。

3本項目最終驗收后,所有的質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)清理分類,裝訂成冊,上報分公司技術(shù)質(zhì)檢科,由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)移交業(yè)主上報質(zhì)檢站,并交檔案室存檔。

十六、質(zhì)量審核

本工程項目執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核的程序》的要求。

1本工程項目執(zhí)行公司內(nèi)審計劃,并接受業(yè)主對本項目的審核,及第三方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對項目的審核。

2本工程項目經(jīng)理每季度組織項目內(nèi)審員對質(zhì)量體系在本項目上運(yùn)行情況進(jìn)行一次審核,每次審核須書面記錄。

3工程項目經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外審核情況,組織六大員及與質(zhì)量相關(guān)人員對問題采取糾正和預(yù)防措施。

4項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改后的跟蹤和監(jiān)督檢查,并把記錄上報有關(guān)部門。

十七、培訓(xùn)

1項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的《培訓(xùn)工作程序》結(jié)合項目實際情況編制培訓(xùn)計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審核后報公司企業(yè)管理辦公室備案執(zhí)行。

2項目培訓(xùn)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

3本工程項目特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗。

4對"四新技術(shù)"的操作方法,由技術(shù)負(fù)責(zé)人向"四新"技術(shù)操作人員對操作方法進(jìn)行技術(shù)交底,并按計劃委培操作人員。

十八、服務(wù)

執(zhí)行

本公司《服務(wù)工作程序》的要求。(在后具體介紹)

十九、技術(shù)統(tǒng)計

本工程項目執(zhí)行公司《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》,開展對工序、工程質(zhì)量和質(zhì)量控制的統(tǒng)計技術(shù)分析。由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定工程項目所需技術(shù)統(tǒng)計及其應(yīng)用場所。

1對砼、砂強(qiáng)度的評定選用數(shù)理及非數(shù)理統(tǒng)計方法。

2對原材料如鋼筋、水泥選用抽樣法。

3對工程施工進(jìn)度選用網(wǎng)絡(luò)圖、橫道圖。

二十、項目質(zhì)量計劃的修訂

本質(zhì)量計劃的編制由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制,修改審核由項目經(jīng)理主要負(fù)責(zé),批準(zhǔn)由分公司總工師批準(zhǔn)。

1當(dāng)遇到下列情況,本質(zhì)量計劃將重新?lián)Q版。

1)合同條件發(fā)生重大變更。

2)工程項目組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整。

3)因質(zhì)量計劃有誤而導(dǎo)致嚴(yán)重不合格品產(chǎn)生。換版后的質(zhì)量計劃報項目經(jīng)理審核,分公司總工程師批準(zhǔn),作廢的舊版本標(biāo)明"作廢",由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)銷毀。

2當(dāng)本工程項目質(zhì)量計劃換版時,新版質(zhì)量計劃須得到原審核人審核,原審批人審批。

3當(dāng)質(zhì)量計劃的某些條款需修訂時,提出意見的部門可以直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人磋商,由項目經(jīng)理審核,報分公司總工程師批準(zhǔn),然后以修訂頁形式發(fā)至質(zhì)量計劃持有部門。

4未經(jīng)正當(dāng)?shù)男抻喪掷m(xù),任何人不得補(bǔ)充修訂。

二十一、本工程質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行。

1本工程質(zhì)量計劃的發(fā)放由分公司總工程師審批,發(fā)放各科室。

2本質(zhì)量計劃持有部門和人員必須保管好,未經(jīng)允許不得外借。

3本工程項目質(zhì)量計劃分為受控和非受控兩種文本。蓋受控章的為受控文件,受控文件發(fā)放至公司科室和項目管理人員。蓋非受控章的質(zhì)量計劃為非受控文件,提交給業(yè)主與建設(shè)監(jiān)理單位。

4所有參加工程項目施工的部門、單位和人員必須認(rèn)真按本質(zhì)量計劃中規(guī)定的職責(zé)和工作程序執(zhí)行。

5ISO9002質(zhì)量體系運(yùn)行,各級職能部門/責(zé)任人各明各自的職責(zé)和職權(quán)范圍,按照其職責(zé)和職權(quán)及時有效的采取糾正和預(yù)措施,以至答到消除、防止、杜絕產(chǎn)品和質(zhì)量體系的不合格,使質(zhì)量得到全面的控制。

第四節(jié)業(yè)主、監(jiān)理質(zhì)量驗收交接手續(xù)

積極虛心接受業(yè)主以及上級主管部門的質(zhì)量監(jiān)督,同心協(xié)作,共同把好質(zhì)量關(guān)。會同業(yè)主共同協(xié)商制訂質(zhì)量控制程序,工程所用材料必須具有:①、產(chǎn)品生產(chǎn)廠的簡介;②、產(chǎn)品的性能、標(biāo)志及包裝;③、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝;④、實際試驗復(fù)試的結(jié)果及評價。

篇2:安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范

1總則

1.0.1為了加強(qiáng)浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護(hù)企業(yè)的安全技術(shù)防范工程質(zhì)量的管理工作,促進(jìn)行業(yè)自律,保證安全技術(shù)防范工程建設(shè)質(zhì)量,根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)發(fā)展的實際,制訂本行業(yè)規(guī)范。

1.0.2本行業(yè)規(guī)范適用于浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護(hù)企業(yè)。

1.0.3本行業(yè)規(guī)范符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》的有關(guān)精神。

1.0.4浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)除應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范外,尚應(yīng)執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。

1.0.5本行業(yè)規(guī)范與《浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)資信等級評定管理辦法》,《安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護(hù)規(guī)范》配合使用。

2使用范圍

本規(guī)范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會的,從事安全技術(shù)防范工程(以下簡稱工程)設(shè)計、施工、維護(hù)的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))。本規(guī)范只規(guī)定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)在:設(shè)備采購質(zhì)量管理、工程設(shè)計、工程施工、維護(hù)服務(wù)以及質(zhì)量管理體系的測量分析和持續(xù)改進(jìn)等企業(yè)質(zhì)量管理、控制方面所必須遵守的基本內(nèi)容,并不能含蓋企業(yè)本身GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》在質(zhì)量管理方面的全部內(nèi)容。

3規(guī)范性引用文件

本規(guī)范主要引用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》,-GB《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》,GA308-20**《安全防范系統(tǒng)驗收規(guī)則》,>GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》,并針對行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)所從事的安全技術(shù)防范工程的質(zhì)量管理、控制進(jìn)行編制。

4名詞解釋

4.0.1企業(yè)

是指在浙江省內(nèi)從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護(hù)的企業(yè)。

4.0.2工程

是指安全技術(shù)防范工程。

4.0.3產(chǎn)品

產(chǎn)品是質(zhì)量控制不同階段的輸出產(chǎn)物。安全技術(shù)防范工程設(shè)計的產(chǎn)品為設(shè)計文件(包括軟硬件),安全技術(shù)防范工程施工的產(chǎn)品為建成的系統(tǒng)(包括軟硬件),安全技術(shù)防范系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)的產(chǎn)品為維護(hù)好的系統(tǒng)(包括軟硬件);安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護(hù)的企業(yè)最終輸出產(chǎn)品為安全技術(shù)防范系統(tǒng)子分部工程。

4.0.4部門

部門是指企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)某項職能的部門或者人員,并不是指企業(yè)的具體的機(jī)構(gòu)。

4.0.4保持

保持是指對質(zhì)量活動產(chǎn)生的措施和文件持續(xù)維持、記錄、存檔的過程;保持包含保存的內(nèi)容。

5質(zhì)量管理體系

5.0.1企業(yè)必須制訂適合本企業(yè)的針對工程的質(zhì)量管理體系。

5.0.2企業(yè)應(yīng)制訂明確的企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)。

5.0.3企業(yè)的質(zhì)量方針應(yīng)包含企業(yè)從事工程的企業(yè)管理、產(chǎn)品管理,產(chǎn)品質(zhì)量,維護(hù)服務(wù)的方針。

5.0.4企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含企業(yè)從事工程的可持續(xù)改進(jìn)、運(yùn)行有效、產(chǎn)品質(zhì)量的量化指標(biāo)、客戶滿意度指標(biāo)等內(nèi)容。

5.0.5組織機(jī)構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運(yùn)行的。

5.0.6質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運(yùn)行的。

5.0.7企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)包含質(zhì)量體系活動職能分配表。給出在質(zhì)量保證體系中的工程設(shè)計、工程施工、維護(hù)服務(wù)質(zhì)量管理的活動過程;程序與過程方法;主要負(fù)責(zé)和配合的部門。

5.1質(zhì)量管理要求

5.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系的總要求。

企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按質(zhì)量管理體系要求建立、實施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理手冊。

管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持,并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,改進(jìn)的需求,持續(xù)改進(jìn)的有效性。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,明確質(zhì)量管理的歸口部門并負(fù)責(zé)體系的有效運(yùn)行,制訂出質(zhì)量管理體系的過程和相關(guān)圖表。

5.1.2質(zhì)量管理體系文件要求

1.總則

按照質(zhì)量管理體系要求指定并實施的質(zhì)量管理體系文件:

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b.質(zhì)量管理手冊。

c.質(zhì)量管理程序文件

d.作業(yè)指導(dǎo)書等

2.質(zhì)量管理手冊

企業(yè)編制的“質(zhì)量管理手冊”并對其實施控制。內(nèi)容應(yīng)包括:

a.質(zhì)量管理體系的范圍(須包含工程的設(shè)計、施工、維護(hù)服務(wù))。

b.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3.文件控制

應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的文件進(jìn)行控制。

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。

b.確保文件按規(guī)定進(jìn)行審簽,質(zhì)量會簽,標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

c.文件現(xiàn)行有效。

d.確保產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保持的文件并及時分類歸檔。

4.記錄控制

企業(yè)應(yīng)制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄,提供符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。主要應(yīng)包括:工程設(shè)計質(zhì)量控制記錄,工程施工質(zhì)量控制記錄,維護(hù)服務(wù)質(zhì)量控制記錄等。

記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品(工程設(shè)計、施工、維護(hù)服務(wù))過程的完整數(shù)據(jù)。清楚地證明滿足設(shè)計要求的程度;證明滿足設(shè)計文件和工程質(zhì)量目標(biāo)的程度;證明滿足顧客對系統(tǒng)恢復(fù)的滿意的程度并與整個工程壽命周期相適應(yīng)。

記錄控制包括記錄的設(shè)置和記錄的管理。

a.記錄的設(shè)置包括:足夠的記錄憑證、圖表、報告。各個種類的記錄(培訓(xùn)記錄檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內(nèi)審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不符合報告等)。記錄媒介以文字為主,磁盤、圖片、光盤等為附件。

b.記錄的管理包括:分級管理,標(biāo)識,貯存和保護(hù),檢索,處理,記錄收集填寫,查閱,提供等。

5.1.3為實施質(zhì)量管理體系需制訂下列程序文件:

文件控制程序;質(zhì)量目標(biāo)管理程序;工程設(shè)計過程控制程序;工程設(shè)計評審程序;工程設(shè)計更改程序;工程施工過程控制程序;工程施工工藝管理程序;工程施工質(zhì)量檢驗程序;維護(hù)服務(wù)評審程序;顧客滿意度調(diào)查程序等文件。

5.2質(zhì)量管理目標(biāo)

制訂的企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是企業(yè)質(zhì)量方向所追求的目標(biāo),要有持續(xù)改進(jìn)和有效性,要有可量化的指標(biāo)。如設(shè)計準(zhǔn)確度指標(biāo),工程一次性驗收通過率的指標(biāo),顧客滿意度的指標(biāo)等。5.3質(zhì)量管理組織

5.3.1應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系策劃的過程,滿足企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求。

5.3.2對質(zhì)量管理體系的變更、實施時,要保持體系的完整性。

5.3.3應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各部門、各級人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定,確保:

a.質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán),越權(quán)反映質(zhì)量問題的程序。

b.對最終的產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。

c.質(zhì)量管理體系中各職能部門職責(zé)要在各程序文件中予以明確,給出質(zhì)量管理體系各過程活動職能分配表,各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限表。

5.4管理者代表

5.4.1企業(yè)應(yīng)指定一名管理者代表并明確其質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限,包括對本企業(yè)的質(zhì)量體系的管理、監(jiān)視、評價、協(xié)調(diào),使其有效運(yùn)行并得到改進(jìn)。

5.4.2企業(yè)就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行應(yīng)建立以管理者代表為核心的內(nèi)部溝通。應(yīng)明確建立溝通的過程,策劃和歸口的管理。

5.4.3各部門、各級人員通過各種方式就質(zhì)量方針、要求、目標(biāo)及完成狀況進(jìn)行的溝通,以使企業(yè)全體人員充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系,提高體系的有效性。

5.5管理評審

5.5.1企業(yè)應(yīng)制訂“管理評審程序”。定期評審質(zhì)量管理體系,確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性。管理評審的文件應(yīng)包括:

a.評審輸入

評審輸入應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系評審的結(jié)果;顧客的反饋;過程結(jié)果與產(chǎn)品的符合性;預(yù)防和糾正措施的情況;管理評審措施完成的情況;對改進(jìn)的建議;重要質(zhì)量問題歸零情況等。

b.評審輸出

評審輸出應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進(jìn);與顧客要求的有關(guān)改進(jìn),對資源的需求等。6.1工程設(shè)計

6.1.1企業(yè)的設(shè)計部門為工程設(shè)計的歸口管理以及負(fù)責(zé)設(shè)計與施工過程的接口協(xié)調(diào)。策劃、制定工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審控制程序,工程設(shè)計更改程序。

6.2工程設(shè)計過程控制程序

6.2.1針對工程設(shè)計過程制定“設(shè)計過程控制程序”,并明確控制的要求。工程設(shè)計過程應(yīng)包括:研究工程項目可行性分析報告及工程設(shè)計任務(wù)書,現(xiàn)場勘察,工程初步設(shè)計,方案論證,正式設(shè)計(技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計、操作使用說明書、工程費(fèi)用概預(yù)算)等。

6.2.2針對工程設(shè)計質(zhì)量控制要求的設(shè)計輸入文件、工程設(shè)計評審等設(shè)計改進(jìn)和適應(yīng)性改進(jìn)的過程制訂工程設(shè)計過程控制程序,對工程設(shè)計處于不同階段的質(zhì)量實施質(zhì)量控制。

6.3工程設(shè)計策劃

6.3.1設(shè)計部門負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)部門配合編制“工程設(shè)計策劃書”。明確工程設(shè)計階段的劃分、各個工程設(shè)計階段的評審、驗證和確認(rèn)活動、工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.3.2設(shè)計部門負(fù)責(zé)明確工程設(shè)計活動中不同部門之間的接口管理,確保有效的溝通,明確職責(zé)分工。

6.3.3工程設(shè)計策劃活動應(yīng)有:

a.工程設(shè)計計劃和階段的劃分。

b.適合于每個工程設(shè)計階段的評審、驗證、確認(rèn)活動。

c.工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.4工程設(shè)計的輸入

6.4.1在進(jìn)行工程設(shè)計時應(yīng)對工程設(shè)計輸入進(jìn)行策劃,應(yīng)采用明確的文件(設(shè)計任務(wù)書)形式予以保持,工程設(shè)計輸入包括:

a.工程項目可行性分析報告、工程設(shè)計任務(wù)書。

b.現(xiàn)場自然與人文環(huán)境勘察的情況。

c.使用的法律、法規(guī)的要求以及涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

d.以前類似工程設(shè)計所提供的信息。

e.工程設(shè)計所必須的其他要求。

對工程設(shè)計輸入由設(shè)計部門主持并組織相關(guān)部門進(jìn)行評審,以確保工程設(shè)計輸入是充分和清楚的。

6.5工程設(shè)計的輸出

6.5.1設(shè)計部門負(fù)責(zé)工程設(shè)計的輸出管理、實施。工程設(shè)計的輸出文件應(yīng)能夠針對工程設(shè)計輸入進(jìn)行驗證,并在放行前進(jìn)行審簽,得到批準(zhǔn)。

6.5.2工程設(shè)計輸出文件應(yīng)包括:

a.滿足工程設(shè)計輸入的文字說明并滿足下一階段工程施工的要求。

b.滿足工程設(shè)計輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。

c.給出設(shè)備采購、服務(wù)提供的適當(dāng)信息。

d.包含所采用設(shè)備的接收準(zhǔn)則。

e.包含最終產(chǎn)品所要達(dá)到的設(shè)計指標(biāo)。

f.編制工程實施用的設(shè)備明細(xì)表等。

6.6工程設(shè)計的評審

6.6.1設(shè)計部門應(yīng)制定“工程設(shè)計評審程序”。在工程設(shè)計適宜的階段組織有關(guān)部門(如質(zhì)量管理部門)依照所策劃的安排對工程設(shè)計進(jìn)行系統(tǒng)地設(shè)計評審。以便:

a.評價工程設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。

b.對預(yù)計將在工程施工中將要出現(xiàn)的問題提出必要的預(yù)防措施。

c.工程設(shè)計評審的結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7工程設(shè)計的驗證

6.7.1設(shè)計部門應(yīng)對工程設(shè)計輸出進(jìn)行計劃安排和驗證,以驗證工程設(shè)計的輸出是否滿足工程設(shè)計輸入的要求。依據(jù)策劃安排的驗證結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7.2工程設(shè)計驗證的主要文件應(yīng)有:

a.工程設(shè)計評審。

b.計算。

c.與已證實的類似工程設(shè)計進(jìn)行比較。

d.必要時,需提供臺架試驗、模擬試驗報告。

e.工程設(shè)計各階段所形成的文件。

6.8工程設(shè)計的確認(rèn)

5.8.1進(jìn)行工程設(shè)計應(yīng)明確工程設(shè)計確認(rèn)的計劃安排和確認(rèn)方式。為確保工程設(shè)計的輸出能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的需求,可采用評審的方式對確認(rèn)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)。

6.9工程設(shè)計更改的控制

6.9.1由于各種原因要進(jìn)行工程設(shè)計更改時,按制訂的工程設(shè)計更改程序執(zhí)行。

6.9.2工程設(shè)計的評審應(yīng)包括評審更改對系統(tǒng)組成的影響,對重要的工程設(shè)計更改,要進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗證,嚴(yán)格履行質(zhì)量體系的審批程序。

6.10工程設(shè)計質(zhì)量管理要求的程序文件

6.10.1針對工程設(shè)計的質(zhì)量要求應(yīng)制定:文件簽署管理,工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審程序,工程設(shè)計配套的軟件質(zhì)量管理程序,驗證控制程序,工程設(shè)計更改程序等。

篇3:質(zhì)量體系技術(shù)文件資料控制程序

質(zhì)量體系技術(shù)文件和資料控制程序

⒈目的:

對與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行控制,確?，F(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有效。

⒉范圍:

適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中所有技術(shù)文件和資料的控制。

⒊職責(zé):

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改和歸口管理。

3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用技術(shù)文件及資料的實施與管理。

⒋工作程序:

4.1技術(shù)文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

4.1.1文件和資料的分類

4.1.1.1文件分為內(nèi)部文件和外部文件:

①內(nèi)部文件包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

②外部文件包括上級標(biāo)準(zhǔn)、客戶來圖、技術(shù)會議文件和資料等。

4.1.2文件和資料的編號:

文件和資料的編號由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定,編號應(yīng)層次分明,條理清楚,做到一物一號,既不重復(fù)又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

4.1.3文件和資料分為受控和非受控兩種,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.2文件的編號及審批

4.2.1為提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加競爭能力,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可高于國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進(jìn)行編制、校對、審查,技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號方法等。

4.3文件的發(fā)放與接收

4.3.1資料員在文件批準(zhǔn)后3天內(nèi),按技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放,不得多發(fā)或漏發(fā),文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽名,受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.3.2當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時,應(yīng)到技術(shù)部辦理更換手續(xù),交回破損文件,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"更換"字樣,由技術(shù)部經(jīng)理審批后,換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時,由使用部門向技術(shù)部提出書面申請,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"重發(fā)"字樣,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補(bǔ)發(fā)丟失的文件,在文件上注明"重發(fā)"字樣,并在"重發(fā)"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到,應(yīng)將原文件送回技術(shù)部,統(tǒng)一銷毀,以防誤用。

4.3.3技術(shù)部列出技術(shù)文件清單,接收部門收到文件后,在技術(shù)文件清單上做好記錄。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時,由技術(shù)部有關(guān)人員填寫文件更改通知單,經(jīng)審批后,按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件,更改完成后,由使用部門有關(guān)人員在更改通知單上簽名。

4.4.2若技術(shù)文件更改內(nèi)容較多,不便在原文件上更改時,可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件,由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放,并填寫文件收/發(fā)登記表,原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣,同時收回舊文件。原文件及一份復(fù)印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查,其余統(tǒng)一銷毀。

4.4.3技術(shù)文件更改時,涉及到在制品原有工裝時,應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

4.4.4技術(shù)文件更改時,與此相關(guān)的其他技術(shù)文件也應(yīng)同時更改,以保證文件正確、統(tǒng)一。

4.4.5由于技改、生產(chǎn)試驗驗證或新產(chǎn)品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目,可先不更改技術(shù)文件,而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據(jù),《工藝單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實施。

4.4.6技術(shù)文件更改方法

4.4.6.1將需要更改的內(nèi)容用細(xì)實線劃掉,被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況,在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容,在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記,其標(biāo)記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示,如abcd……或①②③……

4.4.6.2在文件更改欄中填寫本次更改的標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。

4.4.7文件更改通知單應(yīng)裝訂成冊,并保存五年,涉及安全性的更改文件應(yīng)保留15年,以便備查。

4.5文件的管理

4.5.1文件和資料由資料員統(tǒng)一保管,收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表,歸檔文件填寫歸檔登記表。

4.5.2技術(shù)文件和資料應(yīng)進(jìn)行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單,便于檢索查詢。

4.5.3文件原件一律不準(zhǔn)外借,任何部門未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。若要查閱,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后,查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

4.5.4外協(xié)件技術(shù)文件由采購部發(fā)放并填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"外協(xié)"印章。

4.5.5進(jìn)行計算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計時,應(yīng)把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份,備份文件名應(yīng)較易辨認(rèn)。

4.5.6外部文件應(yīng)填寫收/發(fā)登記表,需歸檔的填寫歸檔登記表。

4.5.7文件應(yīng)妥善保管,防霉、防蛀。如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時修補(bǔ)。資料員每年對保管的文件檢查一次。

4.5.8技術(shù)部每三年對公司技術(shù)文件及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審一次,對不適用的文件進(jìn)行修訂,對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認(rèn)"印章。

4.5.9技術(shù)部應(yīng)及時收集上級的文件資料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),確保公司使用最新的有效版本。每年根據(jù)上級年度《標(biāo)準(zhǔn)目錄》,對公司所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)查,及時更換和作廢過期標(biāo)準(zhǔn)。若新版標(biāo)準(zhǔn)與舊版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相同,只是標(biāo)準(zhǔn)號有所變動的,可把舊版本標(biāo)準(zhǔn)號改為新版本標(biāo)準(zhǔn)號,同時加蓋紅色"****年確認(rèn)"印章。

⒌相關(guān)文件:

無

⒍相關(guān)表單:

見清單。