工程項目質(zhì)量體系主要要素控制

1物資采購

(1)做好市場調(diào)查,對物質(zhì)供應(yīng)商進行評審,從中選擇幾個生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠的廠家或供應(yīng)商作待定的供貨包方,并列入檔案。

(2)從待定的分承包方產(chǎn)品中取樣試驗。

(3)試驗合格后,進行比較,從中選擇最優(yōu)廠家,經(jīng)項目經(jīng)理認定作為合格的分承包方,建立供貨關(guān)系。

(4)建立分承包方檔案,隨時掌握生產(chǎn)狀況的質(zhì)量控制,促使提供穩(wěn)定合格產(chǎn)品,否則重新認定合格的分承包方。

2供應(yīng)商提供產(chǎn)品的控制

(1)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須符合工程設(shè)計、技術(shù)規(guī)定的要求。

(2)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品如有不符合規(guī)定者,及時通知供應(yīng)商派人處理。

(3)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品應(yīng)作好標(biāo)識和保管,并作好記錄,保證可追溯性。

(4)質(zhì)安部負責(zé)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的檢驗和試驗。

3產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性

(1)用于工程上的原材料及主要輔助材料經(jīng)檢驗和試驗合格后,存放在指定地點,懸掛標(biāo)牌進行標(biāo)識,對其有效期作好記錄;對檢驗或試驗不合格的材料,應(yīng)退出施工場地,避免誤用。

采購的主要材料應(yīng)有產(chǎn)品技術(shù)資料,采購前送監(jiān)理工程師認可,取樣檢驗時,請監(jiān)理工程師參加。工程施工過程中的每道工序、每個部位、分項、分部工程及單位工

程的標(biāo)識用質(zhì)量檢查證和質(zhì)量記錄來載明。

產(chǎn)品標(biāo)識記錄和控制由工序技術(shù)人員、領(lǐng)料員、材料員、試驗員及質(zhì)檢員進行實施,以確保根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識,實現(xiàn)對工程質(zhì)量形成過程、狀態(tài)的追溯。

對關(guān)鍵部位和特殊工序施工控制應(yīng)請監(jiān)理工程師到場監(jiān)督。

4施工過程控制

(1)嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001(GB/T19002)系列標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)本標(biāo)段工程的合同要求,補充完善質(zhì)量保證體系,保證工程質(zhì)量優(yōu)良率達90%以上。

(2)建立以項目經(jīng)理為組長,總工程師和質(zhì)檢總工程師為副組長,經(jīng)理部各部門和各項目隊負責(zé)人為組員的創(chuàng)全優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組,主持和組織項目創(chuàng)優(yōu)活動,實行總工程師質(zhì)量總負責(zé),質(zhì)檢總工程師全過程把關(guān),質(zhì)量管理工程師專職監(jiān)察,各單項工程和施工工序、工藝負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制,把創(chuàng)優(yōu)落實到人頭和各項具體工作中,做到分層把關(guān),層層包干。

(3)運用全面質(zhì)量管理原理,抓好施工全過程質(zhì)量控制,開工前即組織技術(shù)人員及有關(guān)管理人員、生產(chǎn)骨干熟悉設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)施工規(guī)范,制定實施性施工組織設(shè)計的同時,一并制定施工細則和質(zhì)量措施。施工中,首先把好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)關(guān),作好技術(shù)交底;其次抓好測量復(fù)核和試驗檢驗;第三,嚴(yán)格施工紀(jì)律和勞動紀(jì)律,嚴(yán)格各工序質(zhì)量檢驗和控制,

確保工程一次合格,一次成優(yōu)。

(4)認真執(zhí)行質(zhì)量管理制度,把施工圖審簽制、技術(shù)交底制、質(zhì)量自檢、復(fù)檢、終檢"三檢制"、隱蔽工程檢查簽證制、安全質(zhì)量檢查評比獎罰制、驗工計量質(zhì)量簽證制、分項工程質(zhì)量評定制、質(zhì)量事故(隱患)報告處理制等行之有效的質(zhì)量管理制度,落實到施工活動中去,使質(zhì)量控制做到群眾結(jié)合、上下結(jié)合、內(nèi)外結(jié)合、貫穿施工全過程。

(5)開展技術(shù)培訓(xùn),組織技術(shù)攻關(guān),解決質(zhì)量管理中的難點,對本項目工程中挖填土方、砌石、拋石等關(guān)鍵部位,分別成立QC小組和技術(shù)攻關(guān)小組,解決施工技術(shù)難關(guān),確保工程創(chuàng)優(yōu)。

(6)堅持"預(yù)防為主,檢驗把關(guān)"相結(jié)合的方針,加強對原材料、中間產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗,杜絕不合格材料在工程中使用,按規(guī)定及時檢驗砂漿強度和回填土密實度,據(jù)以指導(dǎo)配合比調(diào)整或改進施工工序,達到結(jié)構(gòu)工程內(nèi)實外美。

(7)工程質(zhì)量、工作質(zhì)量與分配掛鉤,質(zhì)量不合格的,不能計產(chǎn)量,不準(zhǔn)驗工,出了質(zhì)量事故,按有關(guān)文件予以處罰,將優(yōu)良工程質(zhì)量獎獎勵給施工中表現(xiàn)好的施工班組和個人。

5檢驗和試驗

(1)進場材料必須具備材料批次出廠合格證明。重要材料檢驗試驗報告應(yīng)由取得國家專門機構(gòu)認定的檢測站出具,并將試驗報告送監(jiān)理單位審批。

(2)施工過程檢驗和試驗即工序的檢驗和試驗,實行"三檢制",即自檢、復(fù)檢、終檢。只有"三檢"合格,才能進入下道工序,當(dāng)監(jiān)理有規(guī)定時,按監(jiān)理規(guī)定辦。

6不合格品的控制

(1)對不合格原材料、不合格半成品及不合格成品(工程)要進行有效控制,確保不合格的材料不投入使用,不合格產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交付。

(2)在施工中若發(fā)現(xiàn)不合格原材料、不合格半成品、成品要進行及時有效的處理,以滿足其使用功能。

(3)在施工中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故,堅決按"三不放過"原則進行處理。

7糾正和預(yù)防措施在施工過程中,全面貫徹以預(yù)防為主的原則,有效地采取糾正和預(yù)防措施,防止發(fā)生不合格產(chǎn)品。

對施工中可能出現(xiàn)的質(zhì)量事故或質(zhì)量通病,應(yīng)立即停工,并通知現(xiàn)場工程師,分析原因,找出可能出現(xiàn)的影響因素,歸納出主要影響因素,再針對主要影響因素制訂相應(yīng)的糾正措施,并責(zé)成專人負責(zé)執(zhí)行,專人檢查,限期完成。

對重大工程質(zhì)量事故,應(yīng)立即停工,報告上級機關(guān)和建設(shè)單位,采取措施進行處理。

8質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄是提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的真實、準(zhǔn)確的依據(jù)。因此,質(zhì)量記錄按規(guī)定要求做到真實、準(zhǔn)確、及時、

完整。質(zhì)量記錄嚴(yán)格按施工合同要求建立,并指定專人進行填寫和填報。質(zhì)量記錄由技術(shù)部門歸檔管理,項目經(jīng)理部每月組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進

行監(jiān)督檢查,以確保質(zhì)量記錄的連續(xù)性和完整性。

篇2:安全技術(shù)防范工程質(zhì)量體系規(guī)范

1總則

1.0.1為了加強浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護企業(yè)的安全技術(shù)防范工程質(zhì)量的管理工作,促進行業(yè)自律,保證安全技術(shù)防范工程建設(shè)質(zhì)量,根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)發(fā)展的實際,制訂本行業(yè)規(guī)范。

1.0.2本行業(yè)規(guī)范適用于浙江省從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護企業(yè)。

1.0.3本行業(yè)規(guī)范符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》的有關(guān)精神。

1.0.4浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)除應(yīng)執(zhí)行本規(guī)范外,尚應(yīng)執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。

1.0.5本行業(yè)規(guī)范與《浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)資信等級評定管理辦法》,《安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護規(guī)范》配合使用。

2使用范圍

本規(guī)范適用于已加入和正在加入浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會的,從事安全技術(shù)防范工程(以下簡稱工程)設(shè)計、施工、維護的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))。本規(guī)范只規(guī)定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)在:設(shè)備采購質(zhì)量管理、工程設(shè)計、工程施工、維護服務(wù)以及質(zhì)量管理體系的測量分析和持續(xù)改進等企業(yè)質(zhì)量管理、控制方面所必須遵守的基本內(nèi)容,并不能含蓋企業(yè)本身GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》在質(zhì)量管理方面的全部內(nèi)容。

3規(guī)范性引用文件

本規(guī)范主要引用GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》,GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》,-GB《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》,GA308-20**《安全防范系統(tǒng)驗收規(guī)則》,>GA/T75-94《安全防范工程程序與要求》,并針對行業(yè)協(xié)會內(nèi)企業(yè)所從事的安全技術(shù)防范工程的質(zhì)量管理、控制進行編制。

4名詞解釋

4.0.1企業(yè)

是指在浙江省內(nèi)從事安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護的企業(yè)。

4.0.2工程

是指安全技術(shù)防范工程。

4.0.3產(chǎn)品

產(chǎn)品是質(zhì)量控制不同階段的輸出產(chǎn)物。安全技術(shù)防范工程設(shè)計的產(chǎn)品為設(shè)計文件(包括軟硬件),安全技術(shù)防范工程施工的產(chǎn)品為建成的系統(tǒng)(包括軟硬件),安全技術(shù)防范系統(tǒng)維護服務(wù)的產(chǎn)品為維護好的系統(tǒng)(包括軟硬件);安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維護的企業(yè)最終輸出產(chǎn)品為安全技術(shù)防范系統(tǒng)子分部工程。

4.0.4部門

部門是指企業(yè)內(nèi)負責(zé)某項職能的部門或者人員,并不是指企業(yè)的具體的機構(gòu)。

4.0.4保持

保持是指對質(zhì)量活動產(chǎn)生的措施和文件持續(xù)維持、記錄、存檔的過程;保持包含保存的內(nèi)容。

5質(zhì)量管理體系

5.0.1企業(yè)必須制訂適合本企業(yè)的針對工程的質(zhì)量管理體系。

5.0.2企業(yè)應(yīng)制訂明確的企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu),質(zhì)量管理體系機構(gòu)。

5.0.3企業(yè)的質(zhì)量方針應(yīng)包含企業(yè)從事工程的企業(yè)管理、產(chǎn)品管理,產(chǎn)品質(zhì)量,維護服務(wù)的方針。

5.0.4企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含企業(yè)從事工程的可持續(xù)改進、運行有效、產(chǎn)品質(zhì)量的量化指標(biāo)、客戶滿意度指標(biāo)等內(nèi)容。

5.0.5組織機構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運行的。

5.0.6質(zhì)量管理體系機構(gòu)應(yīng)為企業(yè)有效運行的。

5.0.7企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)包含質(zhì)量體系活動職能分配表。給出在質(zhì)量保證體系中的工程設(shè)計、工程施工、維護服務(wù)質(zhì)量管理的活動過程;程序與過程方法;主要負責(zé)和配合的部門。

5.1質(zhì)量管理要求

5.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系的總要求。

企業(yè)負責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)按質(zhì)量管理體系要求建立、實施、保持并改進質(zhì)量管理體系。批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理手冊。

管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系過程的建立、實施和保持,并向企業(yè)負責(zé)人報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,改進的需求,持續(xù)改進的有效性。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,明確質(zhì)量管理的歸口部門并負責(zé)體系的有效運行,制訂出質(zhì)量管理體系的過程和相關(guān)圖表。

5.1.2質(zhì)量管理體系文件要求

1.總則

按照質(zhì)量管理體系要求指定并實施的質(zhì)量管理體系文件:

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

b.質(zhì)量管理手冊。

c.質(zhì)量管理程序文件

d.作業(yè)指導(dǎo)書等

2.質(zhì)量管理手冊

企業(yè)編制的“質(zhì)量管理手冊”并對其實施控制。內(nèi)容應(yīng)包括:

a.質(zhì)量管理體系的范圍(須包含工程的設(shè)計、施工、維護服務(wù))。

b.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。

3.文件控制

應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需要的文件進行控制。

a.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。

b.確保文件按規(guī)定進行審簽,質(zhì)量會簽,標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

c.文件現(xiàn)行有效。

d.確保產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保持的文件并及時分類歸檔。

4.記錄控制

企業(yè)應(yīng)制訂“記錄控制程序”以建立并保持記錄,提供符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。主要應(yīng)包括:工程設(shè)計質(zhì)量控制記錄,工程施工質(zhì)量控制記錄,維護服務(wù)質(zhì)量控制記錄等。

記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品(工程設(shè)計、施工、維護服務(wù))過程的完整數(shù)據(jù)。清楚地證明滿足設(shè)計要求的程度;證明滿足設(shè)計文件和工程質(zhì)量目標(biāo)的程度;證明滿足顧客對系統(tǒng)恢復(fù)的滿意的程度并與整個工程壽命周期相適應(yīng)。

記錄控制包括記錄的設(shè)置和記錄的管理。

a.記錄的設(shè)置包括:足夠的記錄憑證、圖表、報告。各個種類的記錄(培訓(xùn)記錄檢驗報告、試驗報告、驗收報告、內(nèi)審報告、評審報告、審檢報告、事件事故報告、不符合報告等)。記錄媒介以文字為主,磁盤、圖片、光盤等為附件。

b.記錄的管理包括:分級管理,標(biāo)識,貯存和保護,檢索,處理,記錄收集填寫,查閱,提供等。

5.1.3為實施質(zhì)量管理體系需制訂下列程序文件:

文件控制程序;質(zhì)量目標(biāo)管理程序;工程設(shè)計過程控制程序;工程設(shè)計評審程序;工程設(shè)計更改程序;工程施工過程控制程序;工程施工工藝管理程序;工程施工質(zhì)量檢驗程序;維護服務(wù)評審程序;顧客滿意度調(diào)查程序等文件。

5.2質(zhì)量管理目標(biāo)

制訂的企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是企業(yè)質(zhì)量方向所追求的目標(biāo),要有持續(xù)改進和有效性,要有可量化的指標(biāo)。如設(shè)計準(zhǔn)確度指標(biāo),工程一次性驗收通過率的指標(biāo),顧客滿意度的指標(biāo)等。5.3質(zhì)量管理組織

5.3.1應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)負責(zé)人負責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系策劃的過程,滿足企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系總要求。

5.3.2對質(zhì)量管理體系的變更、實施時,要保持體系的完整性。

5.3.3應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各部門、各級人員的職責(zé)和權(quán)限進行規(guī)定,確保:

a.質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán),越權(quán)反映質(zhì)量問題的程序。

b.對最終的產(chǎn)品質(zhì)量管理負責(zé)。

c.質(zhì)量管理體系中各職能部門職責(zé)要在各程序文件中予以明確,給出質(zhì)量管理體系各過程活動職能分配表,各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限表。

5.4管理者代表

5.4.1企業(yè)應(yīng)指定一名管理者代表并明確其質(zhì)量管理方面的職責(zé)和權(quán)限,包括對本企業(yè)的質(zhì)量體系的管理、監(jiān)視、評價、協(xié)調(diào),使其有效運行并得到改進。

5.4.2企業(yè)就質(zhì)量管理體系的運行應(yīng)建立以管理者代表為核心的內(nèi)部溝通。應(yīng)明確建立溝通的過程,策劃和歸口的管理。

5.4.3各部門、各級人員通過各種方式就質(zhì)量方針、要求、目標(biāo)及完成狀況進行的溝通,以使企業(yè)全體人員充分參與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),不斷改進質(zhì)量管理體系,提高體系的有效性。

5.5管理評審

5.5.1企業(yè)應(yīng)制訂“管理評審程序”。定期評審質(zhì)量管理體系,確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性。管理評審的文件應(yīng)包括:

a.評審輸入

評審輸入應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系評審的結(jié)果;顧客的反饋;過程結(jié)果與產(chǎn)品的符合性;預(yù)防和糾正措施的情況;管理評審措施完成的情況;對改進的建議;重要質(zhì)量問題歸零情況等。

b.評審輸出

評審輸出應(yīng)包含:質(zhì)量管理體系及其過程有效的改進;與顧客要求的有關(guān)改進,對資源的需求等。6.1工程設(shè)計

6.1.1企業(yè)的設(shè)計部門為工程設(shè)計的歸口管理以及負責(zé)設(shè)計與施工過程的接口協(xié)調(diào)。策劃、制定工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審控制程序,工程設(shè)計更改程序。

6.2工程設(shè)計過程控制程序

6.2.1針對工程設(shè)計過程制定“設(shè)計過程控制程序”,并明確控制的要求。工程設(shè)計過程應(yīng)包括:研究工程項目可行性分析報告及工程設(shè)計任務(wù)書,現(xiàn)場勘察,工程初步設(shè)計,方案論證,正式設(shè)計(技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計、操作使用說明書、工程費用概預(yù)算)等。

6.2.2針對工程設(shè)計質(zhì)量控制要求的設(shè)計輸入文件、工程設(shè)計評審等設(shè)計改進和適應(yīng)性改進的過程制訂工程設(shè)計過程控制程序,對工程設(shè)計處于不同階段的質(zhì)量實施質(zhì)量控制。

6.3工程設(shè)計策劃

6.3.1設(shè)計部門負責(zé),業(yè)務(wù)部門配合編制“工程設(shè)計策劃書”。明確工程設(shè)計階段的劃分、各個工程設(shè)計階段的評審、驗證和確認活動、工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.3.2設(shè)計部門負責(zé)明確工程設(shè)計活動中不同部門之間的接口管理,確保有效的溝通,明確職責(zé)分工。

6.3.3工程設(shè)計策劃活動應(yīng)有:

a.工程設(shè)計計劃和階段的劃分。

b.適合于每個工程設(shè)計階段的評審、驗證、確認活動。

c.工程設(shè)計的職責(zé)和權(quán)限。

6.4工程設(shè)計的輸入

6.4.1在進行工程設(shè)計時應(yīng)對工程設(shè)計輸入進行策劃,應(yīng)采用明確的文件(設(shè)計任務(wù)書)形式予以保持,工程設(shè)計輸入包括:

a.工程項目可行性分析報告、工程設(shè)計任務(wù)書。

b.現(xiàn)場自然與人文環(huán)境勘察的情況。

c.使用的法律、法規(guī)的要求以及涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

d.以前類似工程設(shè)計所提供的信息。

e.工程設(shè)計所必須的其他要求。

對工程設(shè)計輸入由設(shè)計部門主持并組織相關(guān)部門進行評審,以確保工程設(shè)計輸入是充分和清楚的。

6.5工程設(shè)計的輸出

6.5.1設(shè)計部門負責(zé)工程設(shè)計的輸出管理、實施。工程設(shè)計的輸出文件應(yīng)能夠針對工程設(shè)計輸入進行驗證,并在放行前進行審簽,得到批準(zhǔn)。

6.5.2工程設(shè)計輸出文件應(yīng)包括:

a.滿足工程設(shè)計輸入的文字說明并滿足下一階段工程施工的要求。

b.滿足工程設(shè)計輸入的圖紙并滿足下一階段工程施工的要求。

c.給出設(shè)備采購、服務(wù)提供的適當(dāng)信息。

d.包含所采用設(shè)備的接收準(zhǔn)則。

e.包含最終產(chǎn)品所要達到的設(shè)計指標(biāo)。

f.編制工程實施用的設(shè)備明細表等。

6.6工程設(shè)計的評審

6.6.1設(shè)計部門應(yīng)制定“工程設(shè)計評審程序”。在工程設(shè)計適宜的階段組織有關(guān)部門(如質(zhì)量管理部門)依照所策劃的安排對工程設(shè)計進行系統(tǒng)地設(shè)計評審。以便:

a.評價工程設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力。

b.對預(yù)計將在工程施工中將要出現(xiàn)的問題提出必要的預(yù)防措施。

c.工程設(shè)計評審的結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7工程設(shè)計的驗證

6.7.1設(shè)計部門應(yīng)對工程設(shè)計輸出進行計劃安排和驗證,以驗證工程設(shè)計的輸出是否滿足工程設(shè)計輸入的要求。依據(jù)策劃安排的驗證結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.7.2工程設(shè)計驗證的主要文件應(yīng)有:

a.工程設(shè)計評審。

b.計算。

c.與已證實的類似工程設(shè)計進行比較。

d.必要時,需提供臺架試驗、模擬試驗報告。

e.工程設(shè)計各階段所形成的文件。

6.8工程設(shè)計的確認

5.8.1進行工程設(shè)計應(yīng)明確工程設(shè)計確認的計劃安排和確認方式。為確保工程設(shè)計的輸出能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的需求,可采用評審的方式對確認的結(jié)果進行總結(jié)。

6.9工程設(shè)計更改的控制

6.9.1由于各種原因要進行工程設(shè)計更改時,按制訂的工程設(shè)計更改程序執(zhí)行。

6.9.2工程設(shè)計的評審應(yīng)包括評審更改對系統(tǒng)組成的影響,對重要的工程設(shè)計更改,要進行系統(tǒng)分析和驗證,嚴(yán)格履行質(zhì)量體系的審批程序。

6.10工程設(shè)計質(zhì)量管理要求的程序文件

6.10.1針對工程設(shè)計的質(zhì)量要求應(yīng)制定:文件簽署管理,工程設(shè)計過程控制程序,工程設(shè)計評審程序,工程設(shè)計配套的軟件質(zhì)量管理程序,驗證控制程序,工程設(shè)計更改程序等。

篇3:質(zhì)量體系技術(shù)文件資料控制程序

質(zhì)量體系技術(shù)文件和資料控制程序

⒈目的:

對與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行控制,確保現(xiàn)場使用文件為現(xiàn)行有效。

⒉范圍:

適用于質(zhì)量體系運行中所有技術(shù)文件和資料的控制。

⒊職責(zé):

3.1技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文件和資料的編制、發(fā)放、更改和歸口管理。

3.2各有關(guān)部門負責(zé)本部門專用技術(shù)文件及資料的實施與管理。

⒋工作程序:

4.1技術(shù)文件及資料(以下簡稱文件和資料)的分類及編號

4.1.1文件和資料的分類

4.1.1.1文件分為內(nèi)部文件和外部文件:

①內(nèi)部文件包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工裝、工藝圖樣等;

②外部文件包括上級標(biāo)準(zhǔn)、客戶來圖、技術(shù)會議文件和資料等。

4.1.2文件和資料的編號:

文件和資料的編號由技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定,編號應(yīng)層次分明,條理清楚,做到一物一號,既不重復(fù)又不漏編。外部文件編號可以按原文件。

4.1.3文件和資料分為受控和非受控兩種,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(包括國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等為受控文件;其余文件和資料為非受控文件。受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.2文件的編號及審批

4.2.1為提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加競爭能力,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可高于國家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2產(chǎn)品圖樣、工藝文件、工裝圖樣、技術(shù)文件更改通知單等技術(shù)文件由技術(shù)部有相應(yīng)技術(shù)資格的人員進行編制、校對、審查,技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。審查內(nèi)容為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、編號方法等。

4.3文件的發(fā)放與接收

4.3.1資料員在文件批準(zhǔn)后3天內(nèi),按技術(shù)文件發(fā)放范圍發(fā)放,不得多發(fā)或漏發(fā),文件領(lǐng)用人在文件收/發(fā)登記表上簽名,受控文件加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"和"使用部門"印章。

4.3.2當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時,應(yīng)到技術(shù)部辦理更換手續(xù),交回破損文件,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"更換"字樣,由技術(shù)部經(jīng)理審批后,換發(fā)新文件。當(dāng)使用部門將文件丟失時,由使用部門向技術(shù)部提出書面申請,并填寫文件收/發(fā)登記表,在備注欄注明"重發(fā)"字樣,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批后補發(fā)丟失的文件,在文件上注明"重發(fā)"字樣,并在"重發(fā)"字樣上加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章和"使用部門"印章。若原文件重新找到,應(yīng)將原文件送回技術(shù)部,統(tǒng)一銷毀,以防誤用。

4.3.3技術(shù)部列出技術(shù)文件清單,接收部門收到文件后,在技術(shù)文件清單上做好記錄。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時,由技術(shù)部有關(guān)人員填寫文件更改通知單,經(jīng)審批后,按文件收/發(fā)登記表到有關(guān)部門更改文件,更改完成后,由使用部門有關(guān)人員在更改通知單上簽名。

4.4.2若技術(shù)文件更改內(nèi)容較多,不便在原文件上更改時,可按更改要求重新編制新的技術(shù)文件,由資料管理員按原文件收/發(fā)登記表發(fā)放,并填寫文件收/發(fā)登記表,原登記表備注欄中注明"更換收回"字樣,同時收回舊文件。原文件及一份復(fù)印件加蓋紅色"保留"印章后存檔備查,其余統(tǒng)一銷毀。

4.4.3技術(shù)文件更改時,涉及到在制品原有工裝時,應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。

4.4.4技術(shù)文件更改時,與此相關(guān)的其他技術(shù)文件也應(yīng)同時更改,以保證文件正確、統(tǒng)一。

4.4.5由于技改、生產(chǎn)試驗驗證或新產(chǎn)品試制而引起的臨時性更改或一次性更改的項目,可先不更改技術(shù)文件,而以《工藝單》的形式作為臨時更改或一次性更改依據(jù),《工藝單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實施。

4.4.6技術(shù)文件更改方法

4.4.6.1將需要更改的內(nèi)容用細實線劃掉,被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出未更改前的情況,在適宜部分填寫更改后的內(nèi)容,在靠近更改部位寫上更改標(biāo)記,其標(biāo)記符號用加圓圈的小寫英文字母或阿拉伯?dāng)?shù)字表示,如abcd……或①②③……

4.4.6.2在文件更改欄中填寫本次更改的標(biāo)記、更改處數(shù)、日期和更改人簽名。

4.4.7文件更改通知單應(yīng)裝訂成冊,并保存五年,涉及安全性的更改文件應(yīng)保留15年,以便備查。

4.5文件的管理

4.5.1文件和資料由資料員統(tǒng)一保管,收發(fā)文件填寫收/發(fā)登記表,歸檔文件填寫歸檔登記表。

4.5.2技術(shù)文件和資料應(yīng)進行分類編號、建立總目錄(或臺帳)及分目錄清單,便于檢索查詢。

4.5.3文件原件一律不準(zhǔn)外借,任何部門未經(jīng)批準(zhǔn),不準(zhǔn)擅自復(fù)制受控文件。若要查閱,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意后,查閱復(fù)制件。公司外需復(fù)制,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"更改不通知"印章。

4.5.4外協(xié)件技術(shù)文件由采購部發(fā)放并填寫文件收/發(fā)登記表,文件加蓋紅色"外協(xié)"印章。

4.5.5進行計算機輔助產(chǎn)品設(shè)計時,應(yīng)把相應(yīng)文件應(yīng)在服務(wù)器上備份,備份文件名應(yīng)較易辨認。

4.5.6外部文件應(yīng)填寫收/發(fā)登記表,需歸檔的填寫歸檔登記表。

4.5.7文件應(yīng)妥善保管,防霉、防蛀。如發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時修補。資料員每年對保管的文件檢查一次。

4.5.8技術(shù)部每三年對公司技術(shù)文件及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審一次,對不適用的文件進行修訂,對適用的在文件右上角加蓋紅色"****年確認"印章。

4.5.9技術(shù)部應(yīng)及時收集上級的文件資料及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),確保公司使用最新的有效版本。每年根據(jù)上級年度《標(biāo)準(zhǔn)目錄》,對公司所有標(biāo)準(zhǔn)進行復(fù)查,及時更換和作廢過期標(biāo)準(zhǔn)。若新版標(biāo)準(zhǔn)與舊版標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容相同,只是標(biāo)準(zhǔn)號有所變動的,可把舊版本標(biāo)準(zhǔn)號改為新版本標(biāo)準(zhǔn)號,同時加蓋紅色"****年確認"印章。

⒌相關(guān)文件:

無

⒍相關(guān)表單:

見清單。