物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)活動(dòng)。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實(shí)施。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)按計(jì)劃和追加審核的需要組織進(jìn)行內(nèi)審,審批有關(guān)文件,對(duì)內(nèi)審員審核過程進(jìn)行監(jiān)督檢查及批準(zhǔn)審核組人員的組成。

3.2品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。

3.3內(nèi)審組及其它成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。

4.0程序要點(diǎn)

4.1審核計(jì)劃。

4.1.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,管理者代表負(fù)責(zé)審批。

4.1.2追加審核時(shí),審核的范圍由管理者代表決定。

4.1.3無論例行審核還是追加審核,品質(zhì)/拓展部均需在審核實(shí)施前至少3個(gè)工作日,下達(dá)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》,并確保受審核部門、審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)收到審核通知。

4.2審核準(zhǔn)備。

4.2.1審核準(zhǔn)備工作由審核組組長及其成員負(fù)責(zé)進(jìn)行,受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

4.2.2審核組的準(zhǔn)備工作包括:

(1)審核組長召集審核組成員會(huì)議,分配各內(nèi)審員審核范圍,討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)和注意事項(xiàng);

(2)收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄;

(3)按分工范圍由內(nèi)審員編制《質(zhì)量審核檢查清單》,并經(jīng)審核組長批準(zhǔn)。

(4)審核組長根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期,編制《審核日程安排表》(見附錄)

《審核日程安排表》應(yīng)在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),審核組長可根據(jù)受審部門負(fù)責(zé)人的意見或建議,在不違背規(guī)定的審核日期的前提下,對(duì)《審核日程安排表》作適當(dāng)修改,否則應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn);

4.3審核實(shí)施

審核實(shí)施的過程如下:首次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)檢查→內(nèi)審組會(huì)議→向受審部門負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果(審核組長認(rèn)為必要時(shí)才進(jìn)行)→末次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。

4.3.1首次會(huì)議。

(1)首次會(huì)議由審核組長主持,受審部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到,會(huì)議由審核組記錄。

(2)首次會(huì)議的程序?yàn)?

●宣布首次會(huì)議開始;

●重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

●介紹審核方法;

●確認(rèn)審核日程安排;

●強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn);

●通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員;

●散會(huì),立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查。

(1)檢查方法:內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。

(2)檢查方式:查、問、看,必要時(shí)召開小型座談會(huì):

●查:應(yīng)該有的是否有;應(yīng)該做的是否做,以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在;

●問:過程是怎么進(jìn)行的及進(jìn)行的依據(jù);應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

●看:看狀態(tài)、看標(biāo)識(shí)、看客觀證據(jù);

(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣進(jìn)行,當(dāng)超出審核范圍時(shí),應(yīng)經(jīng)審核組長同意;

(4)現(xiàn)場(chǎng)檢查基本應(yīng)按《審核日程安排表》審核排定的時(shí)間進(jìn)行,內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時(shí)觀念;

(5)做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄,記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí),具有可追溯性。

4.3.3審核內(nèi)部會(huì)議。

(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后,審核組長應(yīng)準(zhǔn)時(shí)召開審核組內(nèi)部會(huì)議。

(2)內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為:

●各審員通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況;

●報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),向受審核方提交的不合格項(xiàng)報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長同意并確認(rèn);

●擬定對(duì)受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià);

●內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報(bào)告。

4.3.4與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通。審核組長認(rèn)為有必要時(shí),審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及審核評(píng)價(jià)。

4.3.5末次會(huì)議。

(1)末次會(huì)議由審核組長主持,參加會(huì)議的范圍可較首次會(huì)議擴(kuò)大,會(huì)議仍需由審核組負(fù)責(zé)簽到和記錄。

(2)末次會(huì)議的程序?yàn)?

●宣布會(huì)議開始;

●重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

●再次強(qiáng)調(diào)審核抽樣檢查的特點(diǎn);

●由各審核員逐項(xiàng)報(bào)告"不合格報(bào)告";

●征詢對(duì)不合格報(bào)告的異議;

●提出糾正措施的要求;

●對(duì)受審核方的支持和配合表示感謝;

●受審核方的負(fù)責(zé)人簡短講話;

●散會(huì),宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。

4.4審核報(bào)告。

4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后不超過3個(gè)工作日,審核組長應(yīng)編制完畢《內(nèi)審報(bào)告》,并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)出。審核報(bào)告的發(fā)放的范圍為:總經(jīng)理、管理者代表、公司其他領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)/拓展部以及受審核部門和相關(guān)的責(zé)任部門。

4.4.2管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施及其效果提交管理評(píng)審。

4.5糾正措施及其驗(yàn)證。

4.5.1受審核方負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告的要求和內(nèi)審組提交的不合格報(bào)告,按《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》制定并實(shí)施糾正措施。

4.5.2品質(zhì)/拓展部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施及效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.5.3審核報(bào)告下達(dá),相應(yīng)的一次內(nèi)審結(jié)束。

4.6內(nèi)審結(jié)束后,由管理者代表負(fù)責(zé)為參加內(nèi)審的內(nèi)審員填寫內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。

4.7品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)建立并長期保存下列記錄。

4.7.1內(nèi)審員復(fù)印件。

4.7.2內(nèi)審員任命書復(fù)印件。

4.7.3內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。

4.7.4內(nèi)審員清單。

5.0記錄

5.1《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表》文件編碼:

6.0相關(guān)支持文件

篇2:房地產(chǎn)公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序

房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):內(nèi)部質(zhì)量審核

1.目的

通過開展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,審核各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求,確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行,并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。

2.范圍

本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。

3.職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃,組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,確定內(nèi)審小組,任命審核組長。

3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃,具體組織開展內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。

3.3審核組長負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,審查內(nèi)審員的檢查清單,組織進(jìn)行審核,主持召開首次和末次會(huì)議,編制審核報(bào)告。

3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃,編制審核清單,經(jīng)審核組長審查通過后,進(jìn)行審核。

4.控制程序

4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制

4.1.1工程部于每年的12月份,編制公司的下年度審核計(jì)劃,確保各部門每年至少審核一次,年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容:

a)審核的目的和范圍;

b)審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件;

c)審核的頻次和進(jìn)度安排等。

4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后,交管理者代表審批后,由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。

4.2審核的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃,確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍,任命審核組長,成立內(nèi)部審核小組。

4.2.2審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,進(jìn)行審核任務(wù)分工,為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行,審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:

a)審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;

b)受審核的部門和審核的要素;

c)審核員分工和進(jìn)度安排;

d)審核的重點(diǎn)和要求等。

4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后,于審核前一周,發(fā)放至被審核部門,被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。

4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃,編制檢查清單,由審核組長進(jìn)行審批并保管,檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門,于正式審核前發(fā)與審核員。

4.3實(shí)施審核

4.3.1由審核組長主持召開審核首次會(huì)議,由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括:宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。

4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù),并進(jìn)行審核記錄。

4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明,以利于能夠理解和糾正。

4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后,由審核組長組織審核組會(huì)議,歸納審核過程,匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類,并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則:

4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合:

a)《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行;

b)系統(tǒng)不符合;

c)執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。

4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合:

a)執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合;

b)執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng);

c)由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合;

d)后果不嚴(yán)重,較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。

4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng),由審核員填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”,經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。

4.3.6審核組長負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié),編制審核報(bào)告,主要內(nèi)容包括:審核的概述(包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見人員等)、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制,由經(jīng)營部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。

4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng),由責(zé)任部門進(jìn)行糾正,工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng),責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告,制訂并實(shí)施糾正措施,工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。

4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄,由工程部負(fù)責(zé)收集,執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。

4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理,執(zhí)行Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR20-01檢查清單

5.2QR20-02審核記錄單

5.3QR20-03不符合項(xiàng)報(bào)告

5.4QR20-04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告

5.5QR20-05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

5.6QR20-06審核報(bào)告

6支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《內(nèi)審員管理規(guī)定》

篇3:房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核工作程序

房地產(chǎn)公司內(nèi)審質(zhì)量審核程序

1.目的和范圍:確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求、本標(biāo)準(zhǔn)要求以及組織自定的質(zhì)量管理體系要求,確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和保持。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作,包括與質(zhì)量管理體系相關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)層、所有的相關(guān)部門和項(xiàng)目部等。

2.職責(zé)

2.1管理者代表

2.1.1確定審核目的,下達(dá)審核指令;

2.1.2批準(zhǔn)成立審核組,任命審核組組長和組員,并對(duì)其實(shí)施領(lǐng)導(dǎo);

2.1.3審批內(nèi)審報(bào)告;

2.1.4協(xié)調(diào)解決內(nèi)部質(zhì)量審核中出現(xiàn)的其他問題,批準(zhǔn)糾正措施。

2.2總經(jīng)理室

2.2.1編制公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃;

2.2.2挑選與被審核對(duì)象無直接關(guān)系的內(nèi)部審核員,報(bào)管理者代表審批,組成審核小組;

2.2.3組織內(nèi)部審核的實(shí)施;

2.2.4審核資料、文件的管理。

2.3審核組長

編制審核實(shí)施日程表、審核實(shí)施計(jì)劃,組織編制審核檢查表,起草審核報(bào)告,對(duì)審核報(bào)告的全面性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),審核糾正措施。

2.4審核員

2.4.1理解并向受審核部門闡明審核計(jì)劃的要求,編制"內(nèi)部質(zhì)量檢查審核表";

2.4.2客觀公正地收集證據(jù)、記錄,分析寫成書面材料向組長報(bào)告,保管好與審核有關(guān)的文件或開具不合格項(xiàng)報(bào)告單;

2.4.3配合并支持審核組長的工作。

2.5受審核部門

2.5.1將審核目的、范圍通知全部有關(guān)人員,提供保證審核過程所需有效的資源,配合審核工作;

2.5.2制定和實(shí)施針對(duì)審核結(jié)果采取的糾正措施;

3工作程序

3.1總經(jīng)理室根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的情況,并考慮以前審核的結(jié)果,于年末制訂出次年"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃",交公司管理者代表審批。一般十二個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行一次,且兩次的間隔少于十二個(gè)月。當(dāng)公司質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)增加審核頻次,原因可包括如機(jī)構(gòu)的變化、嚴(yán)重的客戶投訴、外部審核等。

3.2"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"必須覆蓋公司質(zhì)量體系所涉及的各個(gè)部門,各過程、各部室,每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核,對(duì)較重要的或問題較多的部門審核次數(shù)可以適當(dāng)增加。年度計(jì)劃執(zhí)行中,若發(fā)現(xiàn)不合理或不合適時(shí),可由管理者代表在執(zhí)行中任何時(shí)候修改。"年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃"的內(nèi)容主要為:

3.2.1審核目的和范圍

3.2.2審核及受審核的時(shí)間安排

3.2.3審核部門、單位

3.3審核準(zhǔn)備:

3.3.1管理者代表根據(jù)審核部門和工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部質(zhì)量審核員資格的人選擔(dān)任審核組長和審核員。

3.3.2由審核組長根據(jù)初步確定的審核時(shí)間擬定審核通知并發(fā)給各部門,各部門確認(rèn)后編制審核實(shí)施計(jì)劃。

3.3.3由審核組長組織審核組成員制定審核實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包括:

a.受審核的部門

b.審核的目的、范圍和日期

c.依據(jù)的文件

d.審核的涉及過程及時(shí)間安排

e.審核員分工

審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)審核前,由審核組長提前向受審核部門發(fā)出審核實(shí)施計(jì)劃。

3.3.4準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。審核以GB/T19001-2000為標(biāo)準(zhǔn),公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、合同等為依據(jù),以客觀、公正為原則,注重審核各個(gè)過程的效果和體系的有效性。

3.3.5審核員應(yīng)事先作好審核準(zhǔn)備,包括編寫檢查表、明確對(duì)分工審核的過程和區(qū)域如何審核等。檢查表由審核組長審批。

3.4審核實(shí)施

3.4.1召開首次會(huì)議(即動(dòng)員大會(huì),總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理、審核員參加)。首次會(huì)議確認(rèn)審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項(xiàng)、日期安排等。

3.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

A.審核的具體內(nèi)容按照"內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表"進(jìn)行。

B.審核員通過查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、交談、收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí),審核員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)取得受審核部門對(duì)不合格事實(shí)的確認(rèn),若出現(xiàn)意見分歧,審核員必須耐心說明,仍有異議由審核組長提請(qǐng)管理者代表仲裁。

3.4.3現(xiàn)場(chǎng)審核后,召開末次會(huì)議,參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同,參加者應(yīng)簽到,會(huì)議由總經(jīng)理室作記錄。會(huì)議上,審核組長應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,并說明不合格項(xiàng)的數(shù)量與分類,提出糾正措施的實(shí)施要求。

3.5"內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告"由審核組長編寫,管理者代表批準(zhǔn)后,報(bào)送總經(jīng)理、管理者代表和有關(guān)部門,并作為管理評(píng)審的輸入。

3.5.1審核報(bào)告內(nèi)容:

A.審核目的,范圍,日期

B.受審核部門

C.審核依據(jù)的文件

D.審核員,受審核部門主要參加人員

E.審核描述

F.質(zhì)量管理體系的符合性、有效性

G.不合格報(bào)告及糾正要求

3.6審核報(bào)告發(fā)放范圍:

3.6.1總經(jīng)理,管理者代表

3.6.2相關(guān)部門

3.6.3受審核部門

3.6.4不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門

3.7受審核部門在收到審核報(bào)告兩天內(nèi),對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施,審核組長批準(zhǔn)。對(duì)短期內(nèi)無法糾正的不合格項(xiàng),應(yīng)繼續(xù)采取糾正措施。

3.8總經(jīng)理室與審核組對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,檢驗(yàn)其有效性并記錄在《內(nèi)審糾正措施記錄》表上。

3.9將審核工作的全部記錄,包括審核結(jié)果、不合格項(xiàng)報(bào)告、糾正或糾正措施及其驗(yàn)證、審核結(jié)論、審核計(jì)劃、各審核員的審核檢查表等,由審核組長移交總經(jīng)理室,按公司規(guī)定的《檔案管理程序》要求進(jìn)行保管。

3.10內(nèi)部審核后,若有必要,應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和作出相應(yīng)調(diào)整。

4.相關(guān)文件

4.1《會(huì)議制度》

5.相關(guān)表單、記錄

5.1審核實(shí)施日程表

5.2審核實(shí)施計(jì)劃

5.3內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

5.4內(nèi)審糾正措施記錄

5.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告(記錄)

5.6內(nèi)審首、末次會(huì)議記錄(記錄)