物業公司內審控制程序(三)

1.0目的

檢查各項質量活動和有關結果是否符合質量體系文件和計劃的安排,評價質量體系運行的有效性。

2.0范圍

適用于公司內部質量體系審核工作。

3.0職責

3.1質管部負責編制《年度內部審核計劃》和編寫內審報告。管理者代表任命內審組長,批準內審實施計劃,批準《內審報告》。

3.2內審組長負責主持內審首次和末次會議,組織內審組成員實施內部審核計劃,并對現場審核的結果進行匯總分析,編制《內審報告》。

3.3受審方應積極配合審核組的審核工作,并在整改期限內負責制定及實施相應的糾正措施。

4.0程序

4.1內審的策劃

4.1.1在實施審核前,質管部應根據擬審的活動,部門、管理處設置分布情況,對內審方案進行策劃、安排審核的范圍、時間和方法。

4.1.2策劃的結果可在內部審核實施計劃中反映。

4.2審核計劃的編制與實施

4.2.1質管部每年初負責編制《年度內部審核計劃》。

4.2.2公司內審每年進行一次,由質管部組織。必要時,總經理可決定追加內審。

4.2.3管理者代表負責任命內審組長,內審組長負責編制《內審計劃》報管理者代表審批。

4.2.4《內審計劃》經管理者代表批準后,應于審核前五天下發通知到各受審單位。

4.3審核實施

4.3.1按內審計劃的安排召開首次會議。審核組成員、受審方領導及部門負責人到指定地點參加內審的首次會議,并在會議簽到表上簽到。

4.3.2首次會議由審核組長主持,審核組長將內審計劃中的有關內容向受審方介紹,并就注意事項、紀律要求及其它疑問與受審方溝通。

4.3.3內審組成員在首次會議結束后,按內審計劃的安排對受審方進行現場審核。

4.3.4內審組成員應以質量體系文件和事實為依據,收集客觀證據并做出公正的判斷,認真在《檢查表》中填寫客觀記錄。

4.3.5受審方必須全力積極配合審核組的審核工作。

4.4匯總分析審核結果

4.4.1在現場審核結束后,審核組長召集審核成員依據檢查表中的客觀記錄,共同對現場審核結果進行匯總分析。

4.4.2對現場審核中發現的不合格事實要予以準確客觀、具體的描述,并判斷違反了標準或體系文件的哪些具體條款填寫《不合格報告》。

4.5召開末次會議

4.5.1在審核組匯總分析審核結果后,按內審計劃的日程安排召開末次會議,并在會議簽到表上簽到。

4.5.2末次會議由審核組長主持,向受審方重申審核的目的、范圍、依據,通報審核的結果,宣讀不合格報告的數量、內容及分布,宣布體系是否符合標準,是否得到有效的實施的結論。

4.5.3受審方領導根據內審結果對責任部門提出要求。

4.5.4審核組成員向受審方發放《不合格報告》以要求受審方在規定時間糾正不合格項。

4.6內審報告

4.6.1現場審核結束一周后,審核組長負責編制《內審報告》。

4.6.2內審報告的內容:

1)審核目的、范圍及依據;

2)審核組成員及審核日期;

3)審核報告綜述;

4)不合格項目分布表。

4.6.3審核組長將編制好的內審報告遞交管理者代表審批后,于一周內發放給各單位。

4.7跟蹤驗證

4.7.1審核組成員應對自己負責的不合格報告的糾正措施的完成情況進行驗證。

4.7.2經驗正糾正措施已按期完成,對不合格項進行關閉。

4.7.3經驗證未按期完成的糾正措施,要注明情況并報至管理者代表,應繼續跟蹤直至糾正措施完成。

4.7.4審核組長在每次內審結束后,將上述所有的完整的內審相關記錄留質管部歸檔保存,保存期三年。

5.0相關文件與記錄

COP8.5.1《糾正措施控制程序》

COP8.5.2《預防措施控制程序》

QR-8.2.2-01《年度內部審核計劃》

QR-8.2.2-02《內審計劃》

QR-8.2.2-03《檢查表》

QR-8.2.2-04《不合格報告》

QR-8.2.2-05《內審報告》

QR-8.2.2-05《會議簽到表》

篇2:質量管理內審控制程序

質量管理:內審控制程序

1目的

驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持,實施和改進。

2適用范圍

適用于本公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

3職責

3.1總經理

a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;

b)批準內部質量管理體系審核報告。

3.2管理者代表

a)全面負責內部質量管理體系審核工作。

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃,每次的審核實施計劃和內部質量管理體系審核報告。

3.3內審組

a)編制、實施本次內審計劃;

b)編寫內審報告。

4工作程序

4.1年度內審計劃

4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經總經理審批。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求,另外,出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:

a)組織機構、管理體系發生重大變化;

b)出現重大質量事故,或用戶對某一環節連續投訴;

c)法律、法規及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內審計劃內容

a)審核目的、范圍、依據和方法;

b)受審部門和審核時間。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員,內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。

4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。

計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:

a)審核目的、范圍、依據;

b)內部審核的工作安排;審核組成員;

c)審核時間、地點;

d)受審部門及審核要點;

e)預定時間,持續時間;

f)首末次會議時間。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《內審檢查表》,內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法。確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓,考核合格后方能擔任。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。

4.3.2現場審核

a)內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執行情況進行現場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內審組長需召開內審會議,全面了解內審情況,對《不符合報告》進行核對。

c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規要求,必要時還要依據與業主和住戶簽定的合同要求,確認不合格項,并發出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證結果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3.現場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。

審核報告內容:

a)審核目的、范圍、方法和依據;

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結;

d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;

存在的主要問題分析;

f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。

4.3.4末次會議

a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,審核組長主持會議。

b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領導講話。

c)本次內審結果要提交公司管理評審。

4.4本程序所產生的質量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進行保存。

5相關文件

5.1《改進控制程序》

5.2《管理評審控制程序》

5.3《記錄控制程序》

6相關記錄

QR-018-01《年度內審計劃》

QR-018-02《審核實施計劃》

QR-018-03《內審檢查表》

QR-018-04《內審首(末)次會議簽到表》

QR-018-05《不符合報告》

QR-018-06《不合格項分布表》

QR-018-07《內部質量管理體系審核報告》