某某公司HSE內(nèi)審提綱
某公司HSE內(nèi)審提綱
序號(hào)
部門
/單位
要素
HSE內(nèi)審內(nèi)容
備注
1
辦公室
5.1
領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
有公司經(jīng)理HSE承諾。
QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
制定公司HSE方針和目標(biāo)。
把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中,滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)本部門適用HSE法律、法規(guī)的辯識(shí)和評(píng)審,有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單,并負(fù)責(zé)接收、傳閱和歸檔管理國(guó)家、地方政府和上級(jí)部門的HSE管理文件。
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級(jí)有關(guān)HSE指示,及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和有關(guān)部門的HSE文件、資料。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
做好領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)HSE會(huì)議記錄,對(duì)安全管理處的有關(guān)資料,及時(shí)組織匯審、打印、下發(fā)。
在安排、總結(jié)工作時(shí),同時(shí)安排、總結(jié)HSE工作。
組織召開(kāi)公司HSE委員會(huì)會(huì)議。
負(fù)責(zé)打印、發(fā)放和管理公司內(nèi)部的HSE管理文件。
負(fù)責(zé)審批公司HSE管理體系文件。
5.7
變更管理和應(yīng)急管理
負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件應(yīng)急時(shí)的通訊、交通暢通。
QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》
5.10
審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
和安全管理處共同組織內(nèi)部HSE管理體系審核,計(jì)劃組織實(shí)施公司HSE管理體系的管理評(píng)審,建立評(píng)審記錄,編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告,并根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論和建議,編制糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。
QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》
QG/SE17.02.24-2003《管理評(píng)審管理程序》
負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施的驗(yàn)證,提出驗(yàn)證報(bào)告。
2
政治工作部
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單,
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
宣傳貫徹HSE管理政策、法規(guī),配合行政抓好團(tuán)員、青年遵紀(jì)守法HSE宣傳教育工作,提高全體員工的HSE意識(shí)。組織學(xué)習(xí)HSE操作技能。
把HSE管理工作業(yè)績(jī)納入干部晉升和獎(jiǎng)懲的考核內(nèi)容
協(xié)助行政總結(jié)推廣HSE管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),并把HSE工作業(yè)績(jī)做為評(píng)優(yōu)的重要內(nèi)容。
開(kāi)展豐富多樣的HSE生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng),建立青年HSE監(jiān)督崗。
3
技術(shù)質(zhì)量處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單,
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
執(zhí)行公司質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),對(duì)項(xiàng)目工程施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查和指導(dǎo),確保施工質(zhì)量處于受控狀態(tài),避免由質(zhì)量事故引發(fā)的人身傷害及環(huán)境污染事故。
負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理。
組織編制、審批施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施和技術(shù)交底時(shí),必須保證其具備相應(yīng)的HSE技術(shù)措施。嚴(yán)格對(duì)大件吊裝方案的審核。
貫徹施工技術(shù)管理規(guī)定,監(jiān)督、檢查施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況,及時(shí)糾正存在的問(wèn)題。
負(fù)責(zé)組織開(kāi)展HSE管理新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)研究工作,積極推廣采用先進(jìn)技術(shù)和裝備
負(fù)責(zé)實(shí)施購(gòu)置和發(fā)放管理國(guó)家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。
參加HSE管理評(píng)審,并提出技術(shù)改進(jìn)意見(jiàn)。
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
對(duì)承包商施工技術(shù)方案/措施進(jìn)行審核,并監(jiān)督實(shí)施。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》
5.8
檢查和監(jiān)督
協(xié)助安全管理處對(duì)竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。
QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》
4
生活服務(wù)公司
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單,
負(fù)責(zé)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)做好保健食品、防暑降溫飲料的供應(yīng)、發(fā)放工作。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)食堂、所屬倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施的HSE管理,做好食堂飲食衛(wèi)生,防止食物中毒。
負(fù)責(zé)本部門所屬民用液化氣瓶(罐)、電氣設(shè)備及其它設(shè)備的HSE管理。
制定完善液化氣站、變電所、鍋爐房等重點(diǎn)防范部位的應(yīng)急預(yù)案,并定期實(shí)施演練。
搞好生活區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作。
5.6
運(yùn)行和維修
根據(jù)本單位重大危險(xiǎn)源清單,落實(shí)防范措施和事故預(yù)案
QG/SE17.01-2003運(yùn)行和維修
5
工會(huì)
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單,
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
加強(qiáng)對(duì)公司貫徹HSE方針、政策的監(jiān)督,把HSE工作列入職工代表大會(huì)的議題。
協(xié)助HSE管理部門搞好HSE競(jìng)賽活動(dòng)和合理化建議活動(dòng),參與基層HSE建設(shè)。
參加HSE管理的監(jiān)督、檢查,督促隱患的及時(shí)整改。
參加重大事故的調(diào)查處理,協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作。
關(guān)心員工勞動(dòng)條件的改善,保護(hù)員工在勞動(dòng)中的安全和健康,做好女工勞動(dòng)保護(hù)工作。
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
監(jiān)督勞動(dòng)法規(guī)的實(shí)施;
統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排職業(yè)病患者(包括職業(yè)病觀察對(duì)象)休息和療養(yǎng)。
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
6
財(cái)務(wù)處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有適用的法律、法規(guī)清單
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
按規(guī)定及時(shí)向集團(tuán)公司交納安全保證基金,并保證返回公司安全保證基金的正確使用。
在編制基本建設(shè)和工程費(fèi)用計(jì)劃的同時(shí),編制HSE技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃,確保資金到位,監(jiān)督HSE資金專款專用。
保證HSE管理費(fèi)用的資金到位,并監(jiān)督資金使用情況。
負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出,并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。
5.8
檢查和監(jiān)督
對(duì)列入公司年度安技措施計(jì)劃的重大隱患治理資金列入資金投入計(jì)劃,并及時(shí)撥付至相關(guān)單位和部門。
QG/SE17.02.07-20**HSE隱患治理管理程序
7
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格進(jìn)行合同評(píng)審和管理,在簽訂承、發(fā)包合同中明確HSE責(zé)任條款。
簽定合同前,會(huì)同安全管理處對(duì)承包商的安全資質(zhì)進(jìn)行審查,確保承包商滿足HSE管理的要求。
認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的提取規(guī)定,做到?？顚Ｓ?并做好監(jiān)督檢查。
在編制、下達(dá)綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總結(jié)計(jì)劃完成情況時(shí),應(yīng)會(huì)同安全管理處下達(dá)HSE控制指標(biāo)和保證措施計(jì)劃,并及時(shí)總結(jié)執(zhí)行情況。
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
對(duì)承包商實(shí)施資格預(yù)審,填寫(xiě)承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表,報(bào)安全管理處處備案。
每年負(fù)責(zé)對(duì)承包商作業(yè)HSE的評(píng)價(jià),并進(jìn)行考核。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》
5.8
檢查和監(jiān)督
重大隱患治理項(xiàng)目審查立項(xiàng)。
QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》
8
工程管理處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
在保證滿足HSE要求的前提下,組織施工生產(chǎn)。
參加HSE檢查,隨時(shí)掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)HSE工作動(dòng)態(tài),嚴(yán)把外租吊車及運(yùn)輸車輛的準(zhǔn)入審批關(guān)。
在施工生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)上,在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時(shí),同時(shí)檢查、布置HSE工作。
參加HSE管理評(píng)審和重大事故的調(diào)查分析。
參與分包單位的評(píng)審和工程分包的管理工作。
5.7
變更管理和應(yīng)急管理
設(shè)立應(yīng)急指揮中心,負(fù)責(zé)日常應(yīng)急管理工作。
QG/SE17.01-2003變更管理和應(yīng)急管理
QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》
負(fù)責(zé)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的演練,確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。
5.8
檢查和監(jiān)督
負(fù)責(zé)對(duì)生活、生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)常見(jiàn)傳染病采取相應(yīng)防疫措施。
QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》
9
設(shè)備器材處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)按計(jì)劃保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)HSE技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備和材料。
參加HSE檢查,按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù)責(zé)指導(dǎo)二級(jí)單位、項(xiàng)目部各類勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)、保管和發(fā)放。
貫徹執(zhí)行國(guó)家《消防法》和《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》及《化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理規(guī)定》,檢查各單位、項(xiàng)目部防火、防爆及防盜工作,確保物資儲(chǔ)存安全。
按規(guī)定做好所轄范圍內(nèi)各類貯罐的防雷、防靜電、防火、防爆工作。
對(duì)購(gòu)入設(shè)備、配件、材料及勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量負(fù)責(zé),質(zhì)量必須符合國(guó)家、集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)要求。
負(fù)責(zé)公司各種機(jī)械設(shè)備的HSE管理,使其符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求。
負(fù)責(zé)制定、修訂各類機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度。
建立機(jī)械設(shè)備管理檔案,掌握機(jī)械設(shè)備的技術(shù)狀態(tài),監(jiān)督檢查機(jī)械設(shè)備的正確使用、保養(yǎng)和維修。
定期組織機(jī)械設(shè)備大檢查和機(jī)械設(shè)備安全性評(píng)價(jià),及時(shí)消除設(shè)備隱患。
負(fù)責(zé)對(duì)鍋爐壓力容器、起重設(shè)備等特種設(shè)備的HSE管理工作。
負(fù)責(zé)組織機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查分析和處理。
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
建立供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)制度,制定供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn),建立供應(yīng)商的表現(xiàn)評(píng)價(jià)檔案,及時(shí)調(diào)整淘汰不符合要求的供應(yīng)商。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》
建立供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)制度,組織有關(guān)人員對(duì)各供應(yīng)商提供產(chǎn)品的性能、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,選擇符合要求的供應(yīng)商。
對(duì)供應(yīng)商所提供的材料物資等進(jìn)行必要的理化檢驗(yàn)、試驗(yàn),按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收。
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求或項(xiàng)目施工的實(shí)際需要進(jìn)行勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、保管、發(fā)放管理
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
5.6
運(yùn)行和維修
負(fù)責(zé)施工機(jī)具、設(shè)備的購(gòu)置、安裝、檢驗(yàn)、檢查、報(bào)廢工作。
QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施(設(shè)備)管理程序》
負(fù)責(zé)需購(gòu)置的施工機(jī)具、設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審。
編制施工機(jī)具、設(shè)備的大修計(jì)劃。
建立設(shè)備檔案。
5.8
檢查和監(jiān)督
負(fù)責(zé)組織公司級(jí)設(shè)備專項(xiàng)安全檢查和監(jiān)督,對(duì)查出的問(wèn)題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單,督促整改,并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。
QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》
對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患,應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案,制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。
協(xié)助安全管理處對(duì)竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。
建立設(shè)備安全檢查記錄。
10
人力資源處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辯識(shí)、評(píng)審與本部門相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī),并有法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)組織HSE的教育和培訓(xùn)工作。
負(fù)責(zé)組織新入廠員工上崗前的體檢工作,根據(jù)職業(yè)禁忌的要求,做好員工的工種分配和調(diào)整工作。
貫徹執(zhí)行《勞動(dòng)法》,控制加班加點(diǎn),切實(shí)保證員工的休息、休假權(quán)利。
參與重大事故的調(diào)查處理工作,
在簽訂臨時(shí)用工協(xié)議書(shū)時(shí),應(yīng)有HSE方面的條款,并會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。
把HSE工作業(yè)績(jī)納入干部考核晉升、職稱評(píng)聘和獎(jiǎng)懲的重要內(nèi)容。
從質(zhì)量和數(shù)量上來(lái)保證配備HSE管理所需人力資源。
編制公司年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施。
QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓(xùn)管理程序》
負(fù)責(zé)組織實(shí)施全員HSE管理基本知識(shí)培訓(xùn)。
負(fù)責(zé)組織新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前一級(jí)HSE教育。
將公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理處負(fù)責(zé)人及HSE監(jiān)督員的培訓(xùn)列入企業(yè)年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃,統(tǒng)一安排實(shí)施。
審批特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃,并列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。
審批未列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)。
建立各類HSE培訓(xùn)記錄,包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書(shū)記錄。
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
根據(jù)工傷、職業(yè)病患者勞動(dòng)能力鑒定的結(jié)果,合理安排工作。
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
5.9
事故處理和預(yù)防
負(fù)責(zé)各類工傷事故傷亡人員、職業(yè)病患者工傷保險(xiǎn)待遇處置。
QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》
11
安全管理處
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)公司相關(guān)HSE法律、法規(guī)的辨識(shí)與評(píng)審,及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
在公司HSE委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司的HSE監(jiān)督管理工作。
組織制定、修訂公司HSE管理體系文件,負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理和監(jiān)督,處理HSE管理體系運(yùn)行中的有關(guān)事項(xiàng)。
積極貫徹執(zhí)行HSE管理的方針目標(biāo),并負(fù)責(zé)指標(biāo)的分解和落實(shí)。
制定HSE管理體系審核計(jì)劃,組織HSE管理體系審核活動(dòng),提出可持續(xù)改進(jìn)建議。
組織并檢查對(duì)員工的有關(guān)HSE技術(shù)方面的培訓(xùn)和考核。
組織開(kāi)展HSE技術(shù)研究工作,積極推廣采用先進(jìn)技術(shù)和裝備。
負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查HSE工作的貫徹執(zhí)行情況,組織HSE定期與專項(xiàng)檢查。
組織或參加事故的調(diào)查、分析、處理,并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。
貫徹執(zhí)行有關(guān)交通安全規(guī)定,負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛的年檢和駕駛員的年審、教育和考核工作。
負(fù)責(zé)進(jìn)行交通方面的HSE宣傳教育,增強(qiáng)司駕人員的HSE意識(shí)。
按照HSE標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
負(fù)責(zé)交通方面的HSE管理,使施工生產(chǎn)、生活區(qū)域的交通工作符合HSE要求。
參與交通事故的調(diào)查、處理,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。
貫徹執(zhí)行國(guó)家和集團(tuán)公司關(guān)于工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治、環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定,做好職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的防治工作。
按規(guī)定組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查,建立健全員工健康監(jiān)護(hù)檔案。
負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè),監(jiān)督檢查職業(yè)衛(wèi)生隱患的治理,對(duì)有毒有害作業(yè)相應(yīng)防護(hù)用品提出配備建議。
負(fù)責(zé)組織職業(yè)病人的定期復(fù)查、治療工作,做好職業(yè)病的登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。
負(fù)責(zé)對(duì)生活、施工生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)常見(jiàn)傳染病采取相應(yīng)防疫措施。
負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督、檢查、監(jiān)測(cè)工作,確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
參加HSE管理評(píng)審。
實(shí)施新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前一級(jí)HSE教育培訓(xùn)。
QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓(xùn)管理程序》
QG/SE11.02.03-2003《HSE會(huì)議管理程序》
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和施工生產(chǎn)HSE管理的需要,提出公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全技術(shù)處負(fù)責(zé)人及HSE監(jiān)督員的培訓(xùn)計(jì)劃,并由公司人力資源處列入企業(yè)年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃,統(tǒng)一安排實(shí)施。
編制特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)人力資源處審批后,列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
對(duì)未列入公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓(xùn)編制應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。
建立各類HSE培訓(xùn)記錄,包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書(shū)記錄。
負(fù)責(zé)公司HSE委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和記錄工作。
負(fù)責(zé)匯總本月公司內(nèi)外各類HSE管理情況并向HSE管理者代表、最高管理者和上級(jí)主管部門報(bào)告公司的HSE管理工作情況。
根據(jù)公司實(shí)際需要將公司內(nèi)外的HSE管理信息向有關(guān)單位進(jìn)行傳遞。
協(xié)助技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施購(gòu)置和發(fā)放管理國(guó)家HSE管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
QG/SE17.02.05-2003《HSE文件資料控制管理程序》
協(xié)助公司HSE管理者代表、最高管理者組織召開(kāi)好內(nèi)部審核會(huì)議和管理評(píng)審會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和記錄工作。
負(fù)責(zé)組織采集和歸檔管理HSE事故隱患治理材料。
匯總整理和管理HSE管理檢查、審核和評(píng)審資料。
負(fù)責(zé)按審批程序?qū)SE管理體系文件審批后,印制和發(fā)放。
做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
協(xié)同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處對(duì)承包商實(shí)施資格預(yù)審,對(duì)承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表備案。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
制定完善的獎(jiǎng)懲辦法,對(duì)施工作業(yè)的HSE管理表現(xiàn),進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
做好員工的身體健康檢查,負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和員工健康檔案材料,編制年度體檢計(jì)劃,實(shí)施身體健康檢查,并將體檢情況記入員工健康檔案。
負(fù)責(zé)安排職業(yè)病患者(包括職業(yè)病觀察對(duì)象)治療、復(fù)查。
組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。
5.7
變更管理和應(yīng)急管理
負(fù)責(zé)公司HSE管理體系文件和HSE管理體系組織結(jié)構(gòu)與管理職能的變更管理。
QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》
5.8
檢查和監(jiān)督
負(fù)責(zé)組織公司級(jí)安全檢查和監(jiān)督以及除設(shè)備專項(xiàng)安全檢查以外的各類專項(xiàng)檢查,對(duì)查出的問(wèn)題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單,督促整改,并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。
QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》
對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患,應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施,制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。
重大隱患治理項(xiàng)目匯總后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處審查立項(xiàng)。
組織竣工后的重大隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)證。
建立各類檢查記錄。
5.9
事故處理和預(yù)防
負(fù)責(zé)重傷及以上事故調(diào)查、分析和處理工作。
QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》
負(fù)責(zé)組織各類工傷事故傷亡人員的工傷、職業(yè)病認(rèn)定、勞動(dòng)能力鑒定。
負(fù)責(zé)事故檔案管理。
負(fù)責(zé)按規(guī)定程序完成各類事故報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
5.10
審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
負(fù)責(zé)組建HSE管理體系內(nèi)部審核小組,協(xié)助辦公室進(jìn)行內(nèi)部HSE管理體系審核的組織實(shí)施,編制HSE管理評(píng)審計(jì)劃。
QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》
QG/SE17.02.24-2003《管理評(píng)審管理程序》
15
二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(專業(yè)公司)
5.1
領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
有經(jīng)理(廠長(zhǎng))HSE承諾。
QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
制定本單位HSE方針和目標(biāo)。
把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中,滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。
建立和完善HSE管理制度,明確HSE職責(zé),配置相應(yīng)的資源。
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審本單位相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)。及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位全員HSE管理基本知識(shí)培訓(xùn)。
負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前二、三級(jí)HSE教育。
編制本單位的HSE培訓(xùn)計(jì)劃,并報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)組織實(shí)施本單位復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。
對(duì)外來(lái)人員的HSE教育,由用人單位HSE主管部門負(fù)責(zé)按照公司相應(yīng)規(guī)定組織HSE教育。
建立各類HSE培訓(xùn)記錄,包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書(shū)記錄。
主持召開(kāi)本單位HSE委員會(huì)會(huì)議、本單位HSE專題會(huì)議。指導(dǎo)、檢查施工隊(duì)(車間)HSE例
會(huì)、班組HSE例會(huì)(周一安全活動(dòng))。
召開(kāi)班前會(huì),布置、安排本班組當(dāng)天施工生產(chǎn)任務(wù)和相應(yīng)的HSE管理工作。
做好各類HSE會(huì)議記錄,必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并進(jìn)行整理建帳登記和歸檔管理。
按規(guī)定每月向安全管理處報(bào)《信息月報(bào)》,每月向安全管理處報(bào)告本月HSE管理情況。
負(fù)責(zé)進(jìn)行HSE管理工作臺(tái)帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。
依據(jù)企業(yè)和上級(jí)部門的相應(yīng)管理要求,做好HSE管理工作報(bào)告、報(bào)表編制和歸檔管理。
負(fù)責(zé)匯總整理和管理HSE管理檢查資料。
做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
定期或隨機(jī)對(duì)承包商進(jìn)行HSE檢查,并將檢查結(jié)果予以記錄。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序
按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書(shū)》并按規(guī)定收取HSE抵押金,定期對(duì)承包商的HSE表現(xiàn)實(shí)施評(píng)價(jià),在承包商作業(yè)完成后,將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表,報(bào)安全管理技術(shù)處備案。
負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行入場(chǎng)教育。
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際開(kāi)展識(shí)別危害和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng),有重大危害清單和單項(xiàng)作業(yè)項(xiàng)目的工作危害分析(JHA)。
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設(shè)施、條件和管理措施,以滿足員工的身體健康、學(xué)習(xí)、活動(dòng)需要。
按規(guī)定配置勞動(dòng)防護(hù)用品,采取必要的采暖和防暑降溫等措施。
監(jiān)督檢查進(jìn)入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工,按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。
協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)對(duì)有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。
負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)事故和緊急事件急救處理。
做好女職工的勞動(dòng)保護(hù)。
負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護(hù)、自然環(huán)境保護(hù)和施工生活暫設(shè)區(qū)的環(huán)境保護(hù)。
QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護(hù)管理程序》
5.6
運(yùn)行和維修
建立本單位設(shè)備檔案。
QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施(設(shè)備)管理程序》
負(fù)責(zé)本單位施工機(jī)具、設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)。
定期對(duì)本公司設(shè)備進(jìn)行檢查,對(duì)設(shè)施、設(shè)備的檢查、檢驗(yàn)和維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。
對(duì)本單位施工機(jī)具、設(shè)備購(gòu)置或大修向設(shè)備處提出申請(qǐng)。
施工機(jī)具、設(shè)備和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備及施工暫設(shè),必須實(shí)行專人管理,有持證操作要求的機(jī)具、設(shè)備,操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格實(shí)行持證操作管理。
施工現(xiàn)場(chǎng)吊裝或提升用特種設(shè)備,應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需組裝、豎立的起重機(jī)械,豎立后還須經(jīng)項(xiàng)目部HSE監(jiān)督站進(jìn)行安全檢查合格后方可使用。
施工用電動(dòng)機(jī)具、設(shè)備,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“一機(jī)一閘一保護(hù)”的制度規(guī)定,并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行絕緣防護(hù)、接地(接零)保護(hù)或安裝防雷裝置。
施工機(jī)具、設(shè)備操作人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,并及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
5.7
變更管理和應(yīng)急管理
負(fù)責(zé)本單位施工生產(chǎn)HSE實(shí)施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過(guò)程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)施(設(shè)備)配置變更和施工生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更管理。
QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》
成立應(yīng)急指揮部,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練,確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。
QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》
5.8
檢查和監(jiān)督
負(fù)責(zé)本單位HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督,對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患落實(shí)整改,并報(bào)安全技術(shù)處備案。
QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》
對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患,應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案,制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。
重大隱患治理項(xiàng)目,每年按安全技措項(xiàng)目上報(bào)公司安全管理處,由安全管理處匯總后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處審查立項(xiàng)。
對(duì)一般隱患整改后組織驗(yàn)收。
建立各類檢查記錄。
5.9
事故處理和預(yù)防
負(fù)責(zé)輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作;對(duì)本單位發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)公司安全管理處,同時(shí)上報(bào)“四不放過(guò)”登記表。
QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》
5.10
審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
針對(duì)審核不合格項(xiàng)組織不合格原因分析,制定糾正或預(yù)防措施,指定專人負(fù)責(zé)整改,并建立整改記錄。
QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》
16
項(xiàng)目部
5.1
領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
有項(xiàng)目經(jīng)理HSE承諾。
QG/SE17.01-2003領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任
制定項(xiàng)目HSE方針和目標(biāo),并報(bào)公司安全管理處備案。
把HSE要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中,滿足公司HSE發(fā)展計(jì)劃的總體要求。
建立和完善HSE管理制度,明確HSE職責(zé),配置相應(yīng)的資源。
5.2
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
負(fù)責(zé)辨識(shí)、評(píng)審本單位相適應(yīng)的HSE法律、法規(guī)。及時(shí)完善和更新公司法律、法規(guī)清單。
QG/SE17.01-2003組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
編制外埠工程施工范圍內(nèi)的大中型HSE培訓(xùn)計(jì)劃,并先進(jìn)行培訓(xùn)后,報(bào)人力資源處備案。
負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實(shí)習(xí)生等上崗前二級(jí)、三級(jí)HSE教育。
編制班組長(zhǎng)的HSE培訓(xùn)計(jì)劃,并報(bào)人力資源處審批后組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)組織實(shí)施本項(xiàng)目部復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。
負(fù)責(zé)組織進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的HSE教育,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施本項(xiàng)目部外來(lái)人員的HSE教育。
建立各類HSE培訓(xùn)記錄,包括計(jì)劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書(shū)記錄。
主持召開(kāi)本項(xiàng)目部HSE委員會(huì)會(huì)議、施工隊(duì)(車間)HSE例會(huì)、班組HSE例會(huì)(周一安全活動(dòng))以及本單位HSE專題會(huì)議。
召開(kāi)班前會(huì),布置、安排本班組當(dāng)天施工生產(chǎn)任務(wù)和相應(yīng)的HSE管理工作。
做好各類HSE會(huì)議記錄,必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,并進(jìn)行整理建帳登記和歸檔管理。
按規(guī)定每周向安全管理處報(bào)《HSE動(dòng)態(tài)報(bào)表》,每月向安全管理處報(bào)告本月HSE管理情況。
負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、安全管理交底文件的編制、審核、報(bào)批和發(fā)放管理。
負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目HSE實(shí)施程序,并按施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案的審批程序進(jìn)行審批、發(fā)放管理。
負(fù)責(zé)進(jìn)行HSE管理工作臺(tái)帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。
依據(jù)企業(yè)和上級(jí)部門的相應(yīng)管理要求,做好HSE管理工作報(bào)告、報(bào)表編制和歸檔管理。
負(fù)責(zé)匯總整理和管理HSE管理檢查資料
做好HSE管理文件、資料的標(biāo)識(shí)管理。
5.3
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理
大型設(shè)備吊裝、生產(chǎn)裝置的檢修和改擴(kuò)建施工等危險(xiǎn)性作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);一般施工作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
QG/SE17.02.06-2003《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》
5.4
承包商和供應(yīng)商管理
定期或隨機(jī)對(duì)承包商進(jìn)行HSE檢查,并將檢查結(jié)果予以記錄。
QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應(yīng)商管理程序》
按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書(shū)》并按規(guī)定收取HSE抵押金,定期對(duì)承包商的HSE表現(xiàn)實(shí)施評(píng)價(jià),在承包商作業(yè)完成后,將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)表,報(bào)安全管理技術(shù)處備案。
負(fù)責(zé)對(duì)承包商人員進(jìn)行入場(chǎng)教育。
5.5
項(xiàng)目HSE策劃和施工作業(yè)管理
明確項(xiàng)目工程的HSE管理方針、目標(biāo)和HSE管理承諾;建立項(xiàng)目HSE管理組織機(jī)構(gòu),繪出項(xiàng)目HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖;明確項(xiàng)目HSE管理體系人員的崗位職責(zé)。
QG/SE17.02.09-2003《項(xiàng)目HSE策劃管理程序》
項(xiàng)目HSE實(shí)施程序的編制與審批,并組織落實(shí);作業(yè)過(guò)程中應(yīng)做好協(xié)調(diào)、檢查和整改工作,及時(shí)消除事故隱患,制止違章行為,獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、處罰違章者。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE實(shí)施程序的編制與審批。
負(fù)責(zé)對(duì)參加施工作業(yè)人員進(jìn)行施工作業(yè)HSE管理交底,辦理相關(guān)的工作許可證。
按照施工技術(shù)方案和相應(yīng)施工工藝技術(shù)要求組織施工作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)HSE管理體系、質(zhì)量管理體系的相應(yīng)管理程序規(guī)定要求。
明確項(xiàng)目HSE管理相應(yīng)的管理文件內(nèi)容和要求。
每日進(jìn)行針對(duì)性的班前講話并做好記錄。
做好事故的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。
改擴(kuò)建和檢修工程施工前,組織施工人員接受生產(chǎn)廠的HSE教育。
QG/SE17.02.11-2003《改擴(kuò)建及檢修施工管理程序》
編制應(yīng)急預(yù)案,并報(bào)生產(chǎn)廠備案。
負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的HSE標(biāo)識(shí)牌購(gòu)置、組織實(shí)施,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查與管理。
QG/SE17.02.12-2003《HSE標(biāo)識(shí)管理程序》
按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設(shè)施、條件和管理措施,以滿足員工的身體健康、學(xué)習(xí)、活動(dòng)需要;按規(guī)定配置勞動(dòng)防護(hù)用品,采取必要的采暖和防暑降溫等措施。監(jiān)督檢查進(jìn)入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工,按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)事故和緊急事件急救處理;做好女職工的勞動(dòng)保護(hù)。
QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》
負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護(hù)、自然環(huán)境保護(hù)和施工生活暫設(shè)區(qū)的環(huán)境保護(hù)。
QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護(hù)管理程序》
5.6
運(yùn)行和維修
負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工機(jī)具、設(shè)備的日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)。
QG/SE17.02.18-2003《設(shè)施(設(shè)備)管理程序》
定期對(duì)本項(xiàng)目部設(shè)備進(jìn)行檢查,對(duì)設(shè)施、設(shè)備的檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。
對(duì)本項(xiàng)目部施工機(jī)具、設(shè)備購(gòu)置或大修向設(shè)備處提出申請(qǐng)。
施工機(jī)具、設(shè)備和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備及施工暫設(shè),必須實(shí)行專人管理,有持證操作要求的機(jī)具、設(shè)備,操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格實(shí)行持證操作管理。
施工現(xiàn)場(chǎng)吊裝或提升用特種設(shè)備,應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需組裝、豎立的起重機(jī)械,豎立后還須經(jīng)項(xiàng)目部HSE監(jiān)督站進(jìn)行安全檢查合格后方可使用。
施工用電動(dòng)機(jī)具、設(shè)備,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”和“一機(jī)一閘一保護(hù)”的制度規(guī)定,并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行絕緣防護(hù)、接地(接零)保護(hù)或安裝防雷裝置。
施工機(jī)具、設(shè)備操作人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,并及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。
5.7
變更管理和應(yīng)急管理
負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部施工生產(chǎn)HSE實(shí)施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過(guò)程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)施(設(shè)備)配置變更和施工生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急特殊事項(xiàng)變更管理。
QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》
成立應(yīng)急指揮部,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制,負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練,確保有關(guān)人員熟悉、了解應(yīng)急預(yù)案。
QG/SE17.02.20-2003《應(yīng)急管理程序》
5.8
檢查和監(jiān)督
負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督,對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患落實(shí)整改,并報(bào)安全管理處備案。
QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》
對(duì)受客觀條件限制暫時(shí)不能整改的隱患,應(yīng)采取相應(yīng)臨時(shí)措施并報(bào)安全管理處備案,制定整改計(jì)劃或列入公司隱患治理項(xiàng)目。
重大隱患治理項(xiàng)目,每年按安全技措項(xiàng)目上報(bào)公司安全管理處,由安全管理處匯總后報(bào)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處審查立項(xiàng)。
對(duì)一般隱患整改后組織驗(yàn)收。
有各類檢查記錄。
5.9
事故處理和預(yù)防
負(fù)責(zé)輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作。
QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預(yù)防管理程序》
對(duì)本項(xiàng)目部發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)公司安全管理處,同時(shí)上報(bào)“四不放過(guò)”登記表。
依據(jù)事故調(diào)查報(bào)告中提出的事故糾正與預(yù)防措施建議,編制詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施,經(jīng)審批后,嚴(yán)格組織實(shí)施。
5.10
審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)
針對(duì)HSE審核不合格項(xiàng)組織不合格原因分析,制定糾正或預(yù)防措施,指定專人負(fù)責(zé)整改,并建立整改記錄。
QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》
篇2:公司內(nèi)審管理工作程序
公司內(nèi)審管理程序(三)
1.目的
驗(yàn)證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正確實(shí)施,以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并采取矯正措施。
2.范圍
凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為核準(zhǔn)范圍。
3.定義
管理代表:組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開(kāi)展和確認(rèn)
內(nèi)審組長(zhǎng):務(wù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)的監(jiān)督
審核員:依內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審點(diǎn)檢表實(shí)施點(diǎn)檢
4.職責(zé)
主導(dǎo)部門:ISO事務(wù)局/管理代表
相關(guān)部門:制造部、生產(chǎn)管理部
5.管理內(nèi)容
5.1審核規(guī)劃
5.1.1定期審核:每年必須進(jìn)行一次內(nèi)部審核,原則上監(jiān)督審核提前一個(gè)月執(zhí)行。由管理代表制定審核計(jì)劃,組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組,內(nèi)審人員必須經(jīng)過(guò)專門的培訓(xùn)考核合格后方可出任。
5.1.2不定期審核:當(dāng)系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動(dòng)或出現(xiàn)嚴(yán)重異常或重大客戶投訴時(shí)依管理代表之通知執(zhí)行。
5.2審核準(zhǔn)備:
審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開(kāi)工作會(huì)議,任命審核組長(zhǎng),制定“審核計(jì)劃表”確定審核范圍和內(nèi)容,明確審核組成員的分工(分工原則:審核員與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系,并對(duì)該部門工作流程有一定的了解)。
5.3審核計(jì)劃表必須提前一個(gè)星期發(fā)放到被審核部門,以便于被審部門安排工作,同時(shí)便于審核員熟悉了解各被審部門的運(yùn)作程序和的文件。
5.4執(zhí)行審核:
5.4.1正式審核前,由審核組長(zhǎng)組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負(fù)責(zé)人舉行首次會(huì)議,并確認(rèn)審核核準(zhǔn)的范圍、方法、依據(jù)與行程。
5.4.2審核員通過(guò)觀察、詢問(wèn)、查閱文件等方式進(jìn)行審核,并詳細(xì)的記錄審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目,客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實(shí)際運(yùn)行情況。
5.5現(xiàn)場(chǎng)審核行動(dòng)完成后,審核組長(zhǎng)先召開(kāi)審核小組會(huì)議確認(rèn)各內(nèi)審員不符合項(xiàng)數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人及管理代表舉行結(jié)束會(huì)議,并確定受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核發(fā)現(xiàn)情況確實(shí)了解。
5.6實(shí)施改善:
5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召開(kāi)總結(jié)大會(huì),由內(nèi)審組成員說(shuō)明審核結(jié)果和不符合項(xiàng)目的情況。各審核員根據(jù)內(nèi)審不符合事項(xiàng)發(fā)出糾正和預(yù)措施報(bào)告書(shū)給不符合項(xiàng)發(fā)生部門,并要求不符合項(xiàng)目發(fā)生部門提出糾正措施和完成日期。
5.6.2各不符合事項(xiàng)發(fā)生部門負(fù)責(zé)人員針對(duì)本部門所發(fā)生不符合項(xiàng)目之內(nèi)容認(rèn)真制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。各不符合項(xiàng)目的實(shí)施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對(duì),管理代表負(fù)責(zé)確認(rèn)。
5.6.3糾正對(duì)策仍有不符合情形,則退回責(zé)任單位重新提出。
5.7由內(nèi)審組長(zhǎng)將內(nèi)審結(jié)果情況作成內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告,經(jīng)管理代表確認(rèn)后向總經(jīng)理報(bào)告。并在管理評(píng)審會(huì)議上提出及進(jìn)行評(píng)審。
5.8內(nèi)審員:
5.8.1內(nèi)審員具有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書(shū)或經(jīng)過(guò)公司培訓(xùn)有資格認(rèn)可的人員,
5.8.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)公司體系文件的建立與維持,擔(dān)當(dāng)公司的內(nèi)審工作。
5.8.3不符合事項(xiàng)的跟進(jìn)、有效性確認(rèn)。
6.相關(guān)附件
6.1內(nèi)審檢查表
6.2糾正和預(yù)防措施報(bào)告書(shū)
篇3:公司ISO14000環(huán)境管理體系內(nèi)審工作程序
公司ISO14000手冊(cè)--環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
編號(hào)-EP19EMS程序文件
1目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核,以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,糾正和預(yù)防不合格,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。
2適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制(簡(jiǎn)稱內(nèi)審)。
3職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃,報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員,任命審核組長(zhǎng)。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃,提交審核報(bào)告,內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審,并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審,并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門,同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào),提交管理評(píng)審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。
4工作程序
4.1每年1月初,由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況,可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。;
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。;
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長(zhǎng):由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員:由經(jīng)過(guò)培訓(xùn),考試合格,取得內(nèi)審資格證書(shū)且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長(zhǎng)
(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
(2)審核應(yīng)客觀公正,并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng),并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明,積極配合審核組審核。
(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng),提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后,向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后,如對(duì)審核計(jì)劃有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括:審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍:覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素;
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是:位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。
b審核的目的:
1)環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2)是否得到了正確的實(shí)施和保持;
3)向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則:
1)ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn);
2)適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求;
3)公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開(kāi)首次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議,總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主要是:明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃,介紹審核方法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,收集客觀證據(jù),填制《審核檢查表》,確定不符合項(xiàng),內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察,收集證據(jù),對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄,以便判定。
a.通過(guò)與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過(guò)查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后,審核小組進(jìn)行審核評(píng)議,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持,全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是:總結(jié)審核工作,研究所有的不合格項(xiàng)及其分布,其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可;并開(kāi)具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況,初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開(kāi)末次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為:審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況;宣布不合格報(bào)告;提出糾正措施;審核的審核結(jié)論;總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫(xiě)。《審核報(bào)告》的主要內(nèi)容有:
a審核目的和范圍;
b審核日期;
c審核的準(zhǔn)則;
d審核組成員;
e審核發(fā)現(xiàn);
f不符合報(bào)告;
g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià);
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門,有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容,制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃,并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改,組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施,向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。
審核組
長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后,3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無(wú)效時(shí),由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。
因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí),由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。
4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。
5相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報(bào)告》