物業公司不合格品控制程序(三)

1.0目的

通過對質量體系中不符合要求的產品或服務的識別和控制,防止不合格品非預期的使用或交付,保證不合格服務能夠及時處理;從而符合顧客要求,保證服務質量。

2.0范圍

適用于公司為顧客提供產品或服務的過程。

3.0職責

3.1部門主管、各班班長負責對各自權限范圍內的不合格品進行標識和處理。

3.2管理處各級主管負責處理日常服務中發現的輕微不合格和中等不合格服務。

3.3管理者代表負責處理嚴重不合格以及管理評審中出現的不合格。

4.0程序

4.1不合格物品的控制

4.1.1各部門、班組、倉管員對驗證出的不合格物品進行記錄、隔離,防止與合格物品相混。

4.1.2采購人員按照《采購控制程序》進貨,到貨后的驗收中發現不合格,要采取措施與供方洽商,進行索賠、退貨等方式處理。

4.1.3倉管員在儲存期間發現不合格物品,要根據倉庫管理規定及時做出標識和隔離,同時在《不合格處理單》中做好記錄。在管理處進行確認和評議,管理處主任批準實施。

4.1.4管理處在設備、設施及房屋等工程的維護中,發現不合格物品要依據《糾正措施控制程序》、《物品防護控制程序》及時采取措施進行糾正,并對不合格物品進行隔離防護,并在相關記錄上進行登記。

4.1.5發現異常或有損壞等影響正常使用的物品,要及時報告上級主管領導,按規定采取相應的處理措施,并填寫相應的記錄,如值班記錄等。

4.1.6對不合格物品的處置

1)退貨及更換。采購主管獲悉不合格情況后,將不合格原因通知供方,要求其做相應改進或安排退貨。

2)由管理處進行維修,經相關部門檢驗、確認合格后,經顧客的同意方可繼續使用。

3)降級使用。對于降級使用的不合格物品,使用前需經相關單位主管批準,適當時經顧客批準,應保持不合格物品的性質以及所采取的任何措施的記錄,包括經批準的讓步的記錄。

4)報廢,沒有使用價值的物品處理方式。

4.1.9各班長負責記錄不合格的返修情況,以說明不合格的實際狀況。

4.2不合格服務的控制

4.2.1服務過程中發生的不合格由單位主管確認后,根據具體情況識別不合格類型而采取相應處理方法。

1)輕微不合格服務。對服務過程或質量影響不大,顧客感覺不明顯的不合格服務為輕微不合格服務。管理處應立即處理關閉,做以記錄,時間不得超過30分鐘。

2)中等不合格服務。對服務過程或質量影響明顯,引起顧客不滿意向公司投訴,或連續3次沒有達到單項服務標準的為中等不合格服務。管理處主管、各班班長應立即查找原因,及時補救,處理時間不超過1天。

3)嚴重不合格服務。系統性原因或連續影響服務質量,顧客明顯感覺不適應,并造成嚴重后果的為嚴重不合格服務。由所在單位制定有關糾正措施,并對預防事件再次發生提出建議,由管理者代表負責驗證。處理時間一般不超過3天。具體操作按《糾正措施控制程序》執行。

4.2.2對不合格服務的處置

1)現場糾正,適用于輕微不合格;

2)重新提供服務,適用于輕微不合格或中等不合格;

3)在顧客明確讓步接受的情況下向顧客致歉,適用于所有的不合格;

4)必要時給予顧客適當的經濟補償,給予責任人以適當的處罰,適用于中等或嚴重不合格;

5)對屢次出現的不合格,相關負責人要上報主管部門負責人,由其進行確認和評議,制定處置方案,形成《不合格處理單》,報公司主管領導簽署執行。

4.2.3對糾正后的不合格服務,責任部門均應再次進行驗證,以證實滿足規定的要求。

4.2.4由客觀原因(臺風、暴雨、材料不能及時購買等)所造成的不合格服務在與顧客及時協商后,一旦環境轉變,立即采取措施解決。

4.2.5內審和管理評審中發現的輕微不合格,按規定時間關閉。嚴重不合格由管理者代表組織有關人員分析原因,制定糾正措施方案加以解決,并負責跟蹤驗證,具體操作按《糾正措施控制程序》執行。

4.2.8質管部、管理處依據《與顧客溝通控制程序》接到關于不合格的電話、來信等投訴,要進行確認和評議,并按相關規定執行。

4.2.9在日常管理中管理處依據公司的有關規定,對直接為顧客提供服務的人員進行考核,發現不合格應及時糾正;造成較大影響的,要填寫相應的記錄,上報相關主管部門,由其進行確認和評審,制定處置方案。

4.3讓步處理

4.3.1在不合格無法及時糾正,如不對不合格進行讓步處理,將會導致顧客利益受損時,在嚴格限制并確保不影響顧客利益的情況下,公司將慎重考慮把不合格進行讓步處理,并向顧客、最終使用者、相關執法機構完整、準確地通報讓步處理的情況,作好相關記錄。

4.4交付后不合格的處理

4.4.1維修(施工)人員經過來料加工或施工安裝,形成的與設施設備、裝飾裝修及房屋有關的物品,在交付顧客使用后的保修期內發現不合格,管理處相關負責人要及時在相應的記錄上做好記錄,如《維修記錄》等,并報管理處進行確認和評議,形成《不合格處理單》,管理處主任批準實施。

5.0相關文件與記錄

COP7.4.1《采購控制程序》

COP7.2.3《與顧客溝通控制程序》

COP8.5.1《糾正措施控制程序》

QR-8.3.0-01《不合格處理單》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術科負責返工產品規程的制定。

4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據

不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。

c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。

d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。

6.相關文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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