中國建筑第三工程局程序文件

不合格品控制程序

1目的

通過實施本程序,確保不符合要求的產品得到識別和控制,以防止其非預期的使用、轉序或交付。

2適用范圍

本程序對不合格物資、不合格工序、不合格分部分項工程的識別、分類、標識、評審、處置及返工返修后的再檢驗作了規定,適用于工程施工全過程中各類不合格品的控制。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質量手冊》

3.2中建三局ZJS.QM201《質量策劃程序》

3.3中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM203《記錄控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM211《生產和服務控制程序》

3.6中建三局ZJS.QM215《產品的監視和測量控制程序》

4術語和定義

本程序采用GB/T19000-2000《質量管理體系基礎和術語》標準和局《質量手冊》中的有關術語和以下定義:

4.1不合格品:指未能滿足要求(包括標準、法律法規、合同及其他要求)的產品,包括原材料、構配件、工序、分部分項工程、工程所用的設備、半成品和成品。

5職責

5.1局科技部、工程部負責對局屬公司不合格品控制工作進行檢查與指導。

5.2局工程部對局屬各單位施工工序和分部分項工程方面的的不合格信息進行收集,整理并及時傳遞給局科技部,定期統計分析后向局領導匯報。局科技部會同局工程部負責其中嚴重不合格品處理方案的審批。

5.3公司總工程師,負責組織公司有關部門對施工工序和分部分項工程的嚴重不合格品技術處理方案的審批,并報局科技部備案。

5.4公司工程、技術、質量部門負責公司施工不合格品控制的管理,

并定期將不合格品信息報送局工程部。

5.5公司物資部門負責公司范圍內不合格物資的控制管理。

5.6項目經理部:負責對本項目不合格品的評審和處置。

6工作程序

6.1不合格品的控制流程

不合格品的識別不合格品的標識、隔離、記錄

不合格品評審、處置不合格品處置后的驗證

6.2不合格品的分類

6.2.1工程局將不合格品分為一般不合格品和嚴重不合格品兩類,實

行分級管理。

6.2.2一般不合格品,指對結構安全沒有影響,但對工程的使用功能

或下道工序有一定影響,經處理或返工后能滿足要求,經濟損失在5

萬元以下的不合格品。

6.2.3嚴重不合格品,指對結構安全、使用功能、下道工序造成較大

隱患,發生部位的范圍嚴重超標,經濟損失在5萬元以上的不合格品。

6.3不合格品的信息來源包括:

a)項目經理部在檢驗和試驗中發現以及局、公司、分公司在檢查

中發現的不合格品;

b)顧客代表、監理、設計方發現的不合格品和提出的整改要求;

c)政府主管部門發現的不合格品。

6.4不合格品的識別、標識、隔離

6.4.1不合格物資的識別、標識、隔離:

a)物資的接收人員或部門應根據《產品的監視和測量控制程序》

的要求保證所有的不合格物資被及時識別和發現;

b)物資的接收人員或部門對發現的不合格物資要及時單獨分開

堆放或隔離,并對不合格物資作出明顯的“不合格”標識;

c)當物資在使用中懷疑其不合格時,施工員應及時將該批物資隔

離或撤出操作現場,做好標識并通知材料員,由試驗員重新取樣試驗;

d)對不合格物資,物資接收人員或部門應在《不合格物質臺帳》

中做好記錄,內容包括:不合格物資的廠家、供應單位、規格、品種、

型號、批號及不合格的性質。

64.2不合格半成品、工序、分部分項工程和工程成品的識別、標識

和隔離:

a)項目部施工員、質檢員和公司(分公司)的質量檢驗人員應按

照《產品的監視和測量控制程序》的規定,確保所有的不合格品均被

識別和發現;

b)施工員識別和發現的不合格品在《施工日志》中記錄,質檢員

識別和發現的不合格品在《質量檢查日志》中記錄,并通知施工員,

記錄的內容包括:不合格的項目名稱、具體部位、操作人員或班組等,

必要時由檢查人員用粉筆或油漆在該部位標識;

c)施工過程中的不合格半成品、構配件應采取單獨存放的方式隔

離并標識,由施工員組織及時從現場撤離,以防誤用。

6.5不合格品的評

審和處置

6.5.1不合格品的評審內容:

a)不合格品的嚴重程度及可能造成的危害;

b)產生不合格的原因;

c)建議的處置方法。

6.5.2不合格物資的評審處置

a)一般不合格物資,由項目技術負責人組織有關人員評審,材料

員填寫《不合格品評審處置記錄》,項目經理審批后,由材料員負責

處置。若物資為公司(分公司)提供,則項目經理部應將不合格情況

及時報告公司(分公司)物資部門;

b)嚴重不合格物資,由材料員直接拒收或退貨,并在《物資進場臺

帳》中記錄;

c)對于按降級使用、讓步接收或改作他用進行處置的物資,必要

時經顧客代表(監理)、設計方書面批準后方可實施,施工員應記錄

其使用部位;

d)顧客提供的物資經驗證不合格,項目經理部應及時將情況通知

顧客,由顧客作出處置。

6.5.3不合格半成品、工序、分部分項工程和工程成品的評審處置

a)施工過程中發現的一般不合格品,由施工員或質檢員通知施工

班組,要求班組返工、返修或整改,并在《質量檢查日志》中作出記

錄。內容包括不合格的項目名稱、部位、通知時間、通知的人員及整

改效果等;

b)對于嚴重不合格品,由項目技術負責人組織施工員、質檢員等有關人員進行評審,填寫《不合格品評審處置記錄》,由項目經理審批,需制定技術處理方案的按職責規定的權限逐級上報審批,施工員或項目技術負責人負責監督施工人員的處置;

c)不經返修而讓步接收的不合格品,由項目施工員提出讓步申請,經項目技術負責人審批。顧客有要求時,應報顧客、設計單位或監理單位認可,施工員應在《施工日志》中記錄不合格品情況和部位;

d)經返修而讓步接收的不合格品,由項目施工員組織返修,專職質檢員對返修過程進行監督檢查。返修完成后應與監理代表共同驗收,并由施工員在《不合格品評審處置記錄》及《施工日志》中記錄返修情況和返修部位;

e)返工的不合格品,由項目施工員組織實施,專職質檢員跟蹤檢查,返工后,應按《產品的監視和測量控制程序》的規定重新檢驗和試驗。

6.5.4不合格品處置后的驗證

不合格品處置后均應由項目技術負責人組織施工員、質檢員重新進行驗證,要有具體的實測實量記錄。

6.5.5對交付使用后發現的不合格品,由公司(區域性分公司)主管部門負責評審處置。

6.6項目經理部應建立《不合格物資臺帳》和《不合格施工產品臺帳》,每季度分別報公司物資部門和工程質量部門,公司每半年上報局工程部一次。

7引用文件

無

8記錄

8.1表216-01《不合格品評審處置記錄》

8.2表216-02《不合格品讓步接收申請單》

8.3表216-03《不合格施工產品臺帳》

8.4表216-04《不合格物資臺帳》

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進行標識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預期使用。

2.適用范圍

適用于產品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規定的一個或多個質量特性的產品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復或不能經濟修復的產品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規定要求但能滿足使用要求。

4.職責

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質量管理室和檢驗室具體負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術科負責返工產品規程的制定。

4.3生產安全科負責執行對外協件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計劃供應部負責執行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經理或管理者代表負責對嚴重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定的要求,對原材料、外購/外協件、半成品、成品分別進行進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗,及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據

不合格品的判定依據是產品質量標準(包括產品圖紙、技術標準、工藝文件、檢驗規程等)。

5.3不合格品缺陷嚴重性分類:

5.3.1嚴重缺陷(A類):必然會造成產品在使用中喪失功能、運轉故障、增加安全風險、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點、輕微色差等)。

5.4標識、記錄、隔離、報告

5.4.1一經發現或懷疑為不合格品,專職檢驗員負責立即對不合格品按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定進行標識,并在《不合格品通知單》上記錄產品不合格項,采取必要措施對以前的產品進行檢查或復查,將不合格品隔離至規定區域,及時將《不合格品通知單》上報檢查科。

5.4.2存放不合格品區域的產品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現場專職檢驗員直接作出分選或返工或報廢的意見,并對返工后的產品重新檢驗和記錄檢驗結果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術科評審,對重大批量不合格須報管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產品階段的不合格品由技術科負責評價處置。

5.5.5評審不合格品的結論僅對本批有效,不得作為評審其它產品的依據。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協件不合格的處置

a.對嚴重缺陷的批量原材料、外購/外協件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產品,由專職檢驗員在驗收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項,由檢查科提出退貨,計劃供應部辦理聯絡和退貨手續。對可不經返工處置能夠達到預期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進行評審同意,可以讓步接收。讓步接收產品在投入使用時必須進行標識,使用中達不到預期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應科辦理聯絡和退貨手續。

c.對輕微缺陷的批量產品,由分承包方負責進行返工,返工后由檢驗員重新檢驗,合格后方可辦理入庫手續。

d.供應科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協件應及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗和試驗狀態控制程序》的規定執行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當半成品在制造過程中產生少量不合格時,由專職檢驗員督促操作者進行分選,并做好記錄,并進行重新檢驗;如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進行返工的,按返工工藝進行返工。

b.當半成品在制造過程中發生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產品,技術開發科工藝室制訂返工工藝,由生產安全科對不合格品進行返工,并重新檢驗。

讓步接收:由生產部工段負責人填寫《讓步接收申請單》,報質保部檢驗室主任或質管室主任進行評審。

報廢:由檢驗員填寫《廢品通知單》,經檢查室主管蓋章批準。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗和試驗過程中發現少量不合格品,按5.6.2進行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進行。

c.對于讓步處理的產品,在銷售時,必須取得顧客的認可,方能供貨。讓步接收產品有明顯標識。

5.7編制不合格品減少計劃

5.7.1檢查科負責每月對發生在生產過程中的不合格品進行統計匯總,采用排列圖、因果圖形式進行原因分析。

5.7.2根據原因分析的結果,制訂優先減少不合格品的計劃、措施并組織相關部門具體實施并記錄結果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復發生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關的方法解決問題。

6.相關文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗收不合格工程的非預期使用,對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產成品中不合格品的控制。

3.職責:

3.1工程部負責檢驗原材料及、成品是否合格,并規定其標識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負責主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務經理審核并批準《不合格品評審報告》。

3.4生產部負責執行《不合格品評審報告》中決定的處理方法,工程部質檢員負責監督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產品進行檢測,并依據檢驗結果開具檢驗報告。

5.2當不合格原材料出現時,必須將這些不合格的原材料進行隔離,并在其放置區域標識"不合格"。同時由工程部通知采購業務部盡快聯系退貨。退貨記錄于《供方質量跟蹤表》上。

5.3當不合格成品出現時,由質檢員在相應的產品上掛上"不合格"標識,同時上報管理者代表。由管理者代表負責召開由采購業務部、工程部和生產部等負責人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產成品要檢查生產過程中有關環節,記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達到規定要求;

b.報廢。

(注:返工后的產品應重新進行檢驗,并進行標識和記錄)

5.6管理者代表向總經理匯報評審會議的決定。

5.7總經理批準隔離處理的決定,并向生產部、工程部等有關職能部門下發命令。

5.8相關職能部門根據《不合格品評審報告》并根據其職責,對"不合格品"進行處理,質檢員負責監督、驗證"不合格品"處理的全過程。

6.相關文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準審核編制

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