中國建筑第三工程局程序文件

糾正措施控制程序

1目的

對糾正措施的制定和實施進行有效的控制,消除產(chǎn)生問題的實際原因,防止不合格再次發(fā)生,實現(xiàn)持續(xù)改進。

2適用范圍

本程序規(guī)定了糾正措施的制定、審批、實施有驗證要求,適用于局、公司、分公司、項目經(jīng)理部對于出現(xiàn)不合格的實際原因所采取糾正措施的提出、審批、實施和跟蹤管理。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理評審程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審核管理程序》

3.4中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》

4術(shù)語和定義

本程序采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和

局《質(zhì)量手冊》中相關(guān)的術(shù)語和定義。

5職責

5.1局科技部負責本程序的制定和修訂。

5.2局企業(yè)管理部負責對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的嚴重不合格項,提出糾正措施要求,責成出現(xiàn)嚴重不合格項的單位(部門)制定糾正措施,由局管理者代表組織有關(guān)人員對糾正措施予以評審并跟蹤驗證。

5.3局科技部會同公司主管部門對工程施工過程中出現(xiàn)的嚴重不合格

品提出糾正措施要求,責成出現(xiàn)嚴重不合格品的單位(部門)制定糾

正措施,由局總工程師組織有關(guān)人員對糾正措施予以評審并跟蹤驗

證。

5.4項目技術(shù)部門負責對工程施工過程中出現(xiàn)的一般不合格品制定

糾正措施,由項目技術(shù)負責人組織有關(guān)人員對糾正措施予以評審并跟

蹤驗證。

5.5局和公司的各級職能部門負責對質(zhì)量管理體系運行中出現(xiàn)的一

般不合格項制定本業(yè)務(wù)相關(guān)的糾正措施,由局和公司的主管部門組織

有關(guān)人員對糾正措施予以評審并跟蹤驗證。

6措施和方法

6.1糾正措施工作流程

不合格信息的評審確定不合格的原因評價確保不合格不再

發(fā)生的措施的需求

NO

確定和實施所需要

評審所采取的糾正措施記錄所采取措施的結(jié)果的措施

YES

鞏固措施與標準化管理

6.2不合格的識別

6.2.1不合格品信息來源,包括:

a)局和公司各級質(zhì)檢部門的日常檢查記錄及其出具的不合格報

告;

b)項目經(jīng)理部產(chǎn)品的檢驗和試驗(監(jiān)視和測量)記錄及出具的不

合格報告;

c)設(shè)計錯誤造成施工質(zhì)量不合格;

d)顧客、監(jiān)理和政府質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查記錄或整改通知;

e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果;

f)顧客投拆。

6.2.2不合格項的信息來源,包括:

a)內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項;

b)管理評審的輸出;

c)顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果;

d)過程監(jiān)視和測量的結(jié)果;

e)局和公司各職能部門在日常監(jiān)督檢查中有關(guān)質(zhì)量管理體系的

記錄。

6.3糾正措施的策劃

6.3.1局和公司、分公司各職能部門和項目經(jīng)理部要從不合格品(項)

的信息來源中識別不合格。

6.3.2項目經(jīng)理部質(zhì)檢員在日常檢查、檢驗和試驗時發(fā)現(xiàn)的嚴重不合

格品向公司、分公司主管部門、項目技術(shù)負責人逐級報告。

6.3.3項目經(jīng)理部質(zhì)檢員每月根據(jù)項目質(zhì)量目標將本項目出現(xiàn)的不合

格品信息進行分類匯總統(tǒng)計,報項目技術(shù)負責人和公司、分公司主管

部門。

6.3.4公司、分公司主管部門在對項目經(jīng)理部的日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不

合格品(項)要及時通知項目經(jīng)理部,并作出是否制定糾正措施的要

求。

6.3.5公司、分公司主管部門每季度將對項目經(jīng)理部日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)

的不合格進行分類匯總統(tǒng)計。

6.3.6項目技術(shù)負責人應(yīng)根據(jù)不合格品信息匯總統(tǒng)計分析決定是否需

要制定糾

正措施。

6.3.7糾正措施的制定要根據(jù)不合格對企業(yè)的綜合影響程度而定,要

考慮到企業(yè)的宗旨、市場形象、信譽、成本和經(jīng)濟效益,要處理好風

險、利益和成本之間的關(guān)系。

6.3.8評價是否有必要制定糾正措施:對于質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量影響程度輕微的不合格品(項),只需進行糾正即可,如某些偶發(fā)的情況。對于必須防止再發(fā)生的情況(見6.3.10)必須制定糾正措施,糾正措施要做到切實可行。

6.3.9顧客、監(jiān)理和政府質(zhì)監(jiān)部門發(fā)現(xiàn)的不合格,由項目技術(shù)負責人根據(jù)嚴重程度、風險、企業(yè)信譽影響程度,確定是否要制定糾正措施,并每月將此類不合格匯總上報公司、分公司。

6.3.10下列情況必須制定糾正措施

a)出現(xiàn)嚴重不合格品(項);

b)重復(fù)或大量出現(xiàn)的一般不合格品(項):

c)顧客、監(jiān)理和政府質(zhì)監(jiān)部門發(fā)現(xiàn)的同類不合格,出現(xiàn)三次(含三次)以上;

d)顧客投訴;

e)局科技部、企業(yè)管理部及公司、分公司主管部門要求,內(nèi)審、外審不合格項報告要求制定糾正措施的。

6.3.11各級工程管理部門每年初要將上年度回訪情況進行統(tǒng)計、分析,制定糾正措施,組織實施。

6.4糾正措施的實施與驗證

6.4.1不合格原因分析

不合格品(項)責任部門要針對不合格情況,組織人員結(jié)合本部門有關(guān)技術(shù)資料、程序文件、施工工藝標準、操作規(guī)程等對產(chǎn)生不合格的原因進行分析。可應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù),如因果圖、關(guān)聯(lián)圖,從

人、機、料、法、環(huán)、檢查六要素進行系統(tǒng)的分析,找出產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因。

常見的不合格原因通常有:

a)工序控制不當;

b)未執(zhí)行有關(guān)程序文件、質(zhì)量標準;

c)技術(shù)交底不詳細、不正確;

d)現(xiàn)有文件的規(guī)定不恰當,或缺少文件規(guī)定;

e)施工人員不具備相應(yīng)能力;

f)施工設(shè)備能力不滿足施工要求;

g)采購產(chǎn)品不符合規(guī)定要求;

h)人員缺少培訓;

i)施工作業(yè)環(huán)境不良;

j)施工管理工作不到位,缺少必要的監(jiān)督;

k)職責分工不明確;

l)責任心不強。

6.4.2不合格責任部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因,制定適宜的糾正措施,按下列管理權(quán)限審批后予以實施。包括:

a)項目經(jīng)理部制定的糾正措施由項目技術(shù)負責人審核、項目經(jīng)理審批后組織實施;

b)局和直屬公司責任部門制定的糾正措施,由局和直屬公司責任部門負責人審核,主管部門負責人審批后由責任部門組織實施;

c)外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項由各級責任部門制定糾正措施,各級主管部門審核,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由責任部門組織實施。

6.4.3糾正措施的內(nèi)容包括:原因分析、實施部門(人員)、工作內(nèi)容、完成日期、檢查驗證人員(部門)。

6.4.4糾正措施實施后必須跟蹤檢查,落實糾正措施是否真正實施,記錄實施糾正措施后所達到的效果,并由各級主管部門負責人組織有關(guān)人員對糾正措施的有效性進行評審。

糾正措施跟蹤檢查的內(nèi)容包括:

a)糾正措施是否按規(guī)定日期實施;

b)糾正措施中的各項措施是否都已實施;

c)糾正措施的實施效果如何;

d)糾正措施的實施情況是否有記錄(證據(jù))可查。

6.4.5內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項涉及的糾正措施,按《內(nèi)部審核控制程序》的要求實施。

6.4.6外審中發(fā)現(xiàn)的不合格項,由局企業(yè)管理部或委托公司主管部門進行跟蹤檢查。

6.5若糾正措施的實施引起文件修改或糾正措施實施、評價后對富有成效的改進可通過文件更改的方式進行永久更改,并按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

6.6局科技部、企業(yè)管理部和直屬公司各級主管部門將糾正措施的狀況形成報告提交局管理評審。

7支持性文件

7.1ZJS.GL0208.5《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書》

8記錄

8.1表217―01《糾正措施》

8.2表217―02《糾正措施跟蹤檢查記錄表》

篇2:工廠不合格糾正預(yù)防措施控制程序

工廠不合格糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

對消除實際存在或潛在的不合格原因和持續(xù)地改進質(zhì)量而采取的措施,以求消除并防止不合格的再發(fā)生,確保體系運行的有效性和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。

2.適用范圍

適用于對不合格所采取的糾正預(yù)防措施的控制管理活動。

3.定義

3.1不合格:沒有滿足某個規(guī)定的要求(包括一個或多個質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素,偏離規(guī)定要求或缺少)。

3.2糾正措施:為了預(yù)防已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

3.3預(yù)防措施:為了防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍl(fā)生的情況的發(fā)生,消除其原因所采取的措施。

4.職責

4.1質(zhì)保部質(zhì)管室是糾正/預(yù)防措施管理的歸口部門,負責糾正/預(yù)防措施實施過程中的跟蹤、驗證。

4.2管理者代表負責跨部門實施糾正預(yù)防措施過程中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

4.3不合格原因分析和糾正預(yù)防措施的制訂、實施由相關(guān)責任部門負責分析和制訂。

5.工作程序

5.1糾正措施

5.1.1為防止不合格的再發(fā)生,應(yīng)對以下的不合格信息采取糾正措施:

a.質(zhì)量審核(體系、過程、產(chǎn)品);

b.產(chǎn)品/過程的質(zhì)量記錄;

c.顧客抱怨等。

5.1.2不合格原因的分析方法:

a.因果圖;

b.排列圖;

c.能力調(diào)查;

d.控制圖;

e.FMEA;

f.數(shù)據(jù)調(diào)查;

g.4IME;

h.七D、八D方法等。

5.1.3不合格原因分析重點應(yīng)包括:

a.設(shè)計或規(guī)范問題;

b.過程控制或檢驗問題;

c.工藝裝備或檢驗設(shè)備問題;

d.環(huán)境條件問題或資源問題;

e.分承包方提供原材料、零組件、轉(zhuǎn)包加工問題;

f.人員技能與資格問題。

5.1.4為消除不合格原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問題的重要性及所承受的風險程度以及經(jīng)濟性相適應(yīng),并適當采用防錯技術(shù)。

5.1.5外部輸入的質(zhì)量信息處理流程:

a.由計劃供應(yīng)部將質(zhì)量信息填寫在《顧客質(zhì)量信息反饋單》,及時遞交質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.質(zhì)量管理室根據(jù)質(zhì)量信息反饋的狀況進行綜合分析,責成責任部門進行原因分析,同時制訂糾正措施。

c.責任部門應(yīng)采用合適的分析方法,圍繞產(chǎn)生不合格的根本原因進行調(diào)查、分析,制訂糾正措施并實施。

d.質(zhì)量管理室對其實施有效性必須進行驗證并記錄結(jié)果。

5.1.6工廠內(nèi)部的質(zhì)量信息處理流程:

a.各部門、生產(chǎn)工段的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)成員和工廠員工有責任和義務(wù)對發(fā)生

在本區(qū)域的質(zhì)量問題,應(yīng)及時以質(zhì)量信息反饋單的形式上報質(zhì)保部質(zhì)量管理室。

b.由質(zhì)量管理室負責對反饋的質(zhì)量信息進行綜合分析。

c.工廠各部門、生產(chǎn)工段一旦接到質(zhì)量管理室糾正措施實施表或不符合報告,應(yīng)及時組織對描述的不合格情況進行原因調(diào)查、分析,并制訂糾正措施。各部門、生產(chǎn)工段在制訂糾正措施的同時,必須充分考慮避免重復(fù)不合格的發(fā)生的預(yù)防措施。

d.顧客對糾正部門實施措施落實的有效必性必須組織驗證并記錄結(jié)果。

e.在查證糾正措施有效性時,應(yīng)能舉一反三,同時消除在其它類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格情況。

f.對由糾正措施引起的相關(guān)文件的更改按文件控制規(guī)定執(zhí)行。

5.2預(yù)防措施

5.2.1各職能部門對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、作業(yè)、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見等(可采用FMEA、流程分析法)進行經(jīng)常性的分析,以發(fā)現(xiàn)和消除不合格的潛在原因,將已發(fā)生不合格的經(jīng)驗和情況定期補充到現(xiàn)行的FMEA風險分析中去,以便由此采用預(yù)防措施,并可作為優(yōu)化和修改各種規(guī)范、流程、檢測和加工設(shè)備、指導(dǎo)書的依據(jù)。

5.2.2不合格潛在原因的分析按本規(guī)程的第5.1.2條進行,應(yīng)重視對產(chǎn)品檢驗和試驗、記錄的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程進行監(jiān)控的結(jié)果的分析。

5.2.3對需要采取預(yù)防措施的不合格的潛在原因,由質(zhì)量管理室負責編制改進計劃,以下發(fā)《糾正(預(yù)防)措施實施表》的形式傳遞到相關(guān)部門。

5.2.4相關(guān)部門接到《糾正(預(yù)防)措施實施表》,應(yīng)著手調(diào)查、分析,制訂預(yù)防措施。

5.2.5質(zhì)量管理室對預(yù)防措施的實施情況進行匯總,并將有關(guān)信息提交管理評審。

5.2.6對實施預(yù)防措施后,確認有效的,質(zhì)量管理室將其納入相關(guān)文件,使其規(guī)范化、制度化。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH14.01-01《糾正(預(yù)防)措施實施表》

QR/SH13.01-01《不合格品通知單》

QR/SH19.01-02《顧客質(zhì)量信息反饋單》

篇3:金屬制品公司糾正措施控制程序

金屬制品公司程序文件:糾正措施控制程序

1.目的:

消除實際的不合格狀態(tài)和原因,以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍:

適用于采購、生產(chǎn)、產(chǎn)品檢測過程中,對不合格品采取的糾正措施。

3.職責:

3.1采購業(yè)務(wù)部負責收集顧客投訴的記錄及統(tǒng)計,并采取糾正措施;

3.2工程部負責向管理者代表提交[產(chǎn)品不合格報告];

3.3管理者代表負責組織制訂糾正措施,必要時召開"不合格品評審會議"并在會議上制訂糾正措施。

3.4工程部負責收集質(zhì)量記錄,統(tǒng)計分析不合格項目、品種記錄,及對不合格品進行處置,并進行跟蹤驗證。

4.定義:無

5.程序

5.1糾正措施

5.1.1工程部有效地處理顧客的意見和投訴及產(chǎn)品不合格報告,并向管理者代表匯報。

5.1.2工程部負責調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格原因,記錄調(diào)查結(jié)果,并向管理者代表匯報。

5.1.3管理者代表負責確定消除不合格原因所需的糾正措施,必要時召開"評審會議"制訂糾正措施。

5.1.4各相關(guān)責任部門負責按制訂的糾正措施,處理相關(guān)的不合格。

5.1.5工程部負責對糾正措施的實施進行跟蹤驗證,定期向管理者代表匯報。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.2Q/BFB-8.4-01-2003《統(tǒng)計技術(shù)管理制度》

6.3Q/BFB-4.2.4-01-2003《質(zhì)量記錄控制程序》

6.4BF/QJ-056《糾正和預(yù)防措施表》

批準審核編制

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