地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。

3.職責(zé)

3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計(jì)部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。

3.3工程部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:

a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項(xiàng)報(bào)批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。

b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

4.2不合格品的標(biāo)識與隔離

a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識,除了在"工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表"中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識。其它不合格品,通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識。

b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;

c)對不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評審

a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報(bào)告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。

b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與評審人員簽字認(rèn)可后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報(bào)公司總經(jīng)理審批。

c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級使用;

d.拒收或報(bào)廢。

4.5不合格品處理的驗(yàn)證

稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫"不合格品處理報(bào)告單",由參與驗(yàn)證人員簽字,并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報(bào)告單"。

4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報(bào)。

b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報(bào)告",提交管理評審。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報(bào)告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

持續(xù)改進(jìn)

改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理體系的永恒目標(biāo),公司將不斷尋求對其過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,以改善產(chǎn)品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的活動主要有:

a)通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施,營造激勵的氛圍和環(huán)境,適時修訂質(zhì)量方針;

b)每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的評審,明確持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),促進(jìn)持續(xù)改進(jìn);

通過實(shí)施數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施等活動,不斷尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,公司每年進(jìn)行管理評審,由公司總經(jīng)理主持評價改進(jìn)的效果,對持續(xù)改進(jìn)活動進(jìn)行布置安排,確定新的質(zhì)量目標(biāo),實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)。

篇2:某公司不合格品控制程序

公司不合格品控制程序

1.目的

對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置等控制,以防止不合格品的非預(yù)期使用。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品形成全過程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的處理。

3.定義

3.1不合格品:沒有滿足規(guī)定的一個或多個質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

3.2廢品:凡喪失使用性能且無法修復(fù)或不能經(jīng)濟(jì)修復(fù)的產(chǎn)品。

3.3返工:對不合格品采取的糾正措施使其滿足規(guī)定的要求。

3.4返修:對不合格品采取的糾正措施,雖不符合規(guī)定要求但能滿足使用要求。

4.職責(zé)

4.1檢查科是不合格品控制的歸口管理部門,下屬質(zhì)量管理室和檢驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識、隔離、評審和處置等工作。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品規(guī)程的制定。

4.3生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行對外協(xié)件、半成品、成品評審后不合格品的處置。

4.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行對原材料、外購件中不合格品的處置。

4.5總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)對嚴(yán)重不合格品的處置的審批。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別

專職檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》規(guī)定的要求,對原材料、外購/外協(xié)件、半成品、成品分別進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn),及時作出合格與否的判定。

5.2鑒別依據(jù)

不合格品的判定依據(jù)是產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等)。

5.3不合格品缺陷嚴(yán)重性分類:

5.3.1嚴(yán)重缺陷(A類):必然會造成產(chǎn)品在使用中喪失功能、運(yùn)轉(zhuǎn)故障、增加安全風(fēng)險(xiǎn)、降低使用壽命和顧客索賠。

5.3.2主要缺陷(B類):可能影響后道工序加工、裝配、裝車等困難,但易于排除,而不影響產(chǎn)品功能,外露部分有銳利邊緣及返工痕跡,明顯的外觀缺陷(氧化皮過涂,裂紋,折紋等)。

5.3.3輕微缺陷(C類):不影響產(chǎn)品在使用時的功能和壽命,不明顯的外觀缺陷(如劃痕、斑點(diǎn)、輕微色差等)。

5.4標(biāo)識、記錄、隔離、報(bào)告

5.4.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或懷疑為不合格品,專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)立即對不合格品按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識,并在《不合格品通知單》上記錄產(chǎn)品不合格項(xiàng),采取必要措施對以前的產(chǎn)品進(jìn)行檢查或復(fù)查,將不合格品隔離至規(guī)定區(qū)域,及時將《不合格品通知單》上報(bào)檢查科。

5.4.2存放不合格品區(qū)域的產(chǎn)品在尚未作出處置意見之前,任何人不得擅自動用。

5.5評審

5.5.1對常發(fā)性易糾正的不合格品或有明顯缺陷的零星不合格品,由現(xiàn)場專職檢驗(yàn)員直接作出分選或返工或報(bào)廢的意見,并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)和記錄檢驗(yàn)結(jié)果。

5.5.2對C類缺陷批量不合格品和B類缺陷少量不合格品,由檢驗(yàn)科評審,并作出評審處置意見。

5.5.3對A類和B類缺陷批量不合格品,由技術(shù)科評審,對重大批量不合格須報(bào)管理者代表或總審批,并作出評審處置意見。

5.5.4試制產(chǎn)品階段的不合格品由技術(shù)科負(fù)責(zé)評價處置。

5.5.5評審不合格品的結(jié)論僅對本批有效,不得作為評審其它產(chǎn)品的依據(jù)。

5.6處置

5.6.1對原材料、外購/外協(xié)件不合格的處置

a.對嚴(yán)重缺陷的批量原材料、外購/外協(xié)件作退貨處置。

b.對主要缺陷的批量產(chǎn)品,由專職檢驗(yàn)員在驗(yàn)收單上判定為不合格,并在《不合格品通知單》上記錄不合格項(xiàng),由檢查科提出退貨,計(jì)劃供應(yīng)部辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。對可不經(jīng)返工處置能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的不合格品,由分承包方填寫《讓步接收申請單》,由檢查科進(jìn)行評審?fù)?可以讓步接收。讓步接收產(chǎn)品在投入使用時必須進(jìn)行標(biāo)識,使用中達(dá)不到預(yù)期使用要求的,由檢查科提出退貨處理,供應(yīng)科辦理聯(lián)絡(luò)和退貨手續(xù)。

c.對輕微缺陷的批量產(chǎn)品,由分承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行返工,返工后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn),合格后方可辦理入庫手續(xù)。

d.供應(yīng)科接到《不合格品通知單》時,將處置意見及時通知分承包方,一般情況下,不合格原材料、外購/外協(xié)件應(yīng)及時退回分承包方,對特殊原因不能及時退回而確需在本廠倉庫存放的,由倉庫管理員按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

5.6.2對半成品不合格的處置

a.當(dāng)半成品在制造過程中產(chǎn)生少量不合格時,由專職檢驗(yàn)員督促操作者進(jìn)行分選,并做好記錄,并進(jìn)行重新檢驗(yàn);如少量不可返工的作廢品及時放入廢品箱;屬須按專門返工工藝進(jìn)行返工的,按返工工藝進(jìn)行返工。

b.當(dāng)半成品在制造過程中發(fā)生批量不合格時的處置辦法:

返工:由專職檢驗(yàn)員填寫《不合格品通知單》評審處置要返工的產(chǎn)品,技術(shù)開發(fā)科工藝室制訂返工工藝,由生產(chǎn)安全科對不合格品進(jìn)行返工,并重新檢驗(yàn)。

讓步接收:由生產(chǎn)部工段負(fù)責(zé)人填寫《讓步接收申請單》,報(bào)質(zhì)保部檢驗(yàn)室主任或質(zhì)管室主任進(jìn)行評審。

報(bào)廢:由檢驗(yàn)員填寫《廢品通知單》,經(jīng)檢查室主管蓋章批準(zhǔn)。

5.6.3對成品不合格的處置

a.在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)少量不合格品,按5.6.2進(jìn)行。

b.對成品中批量不合格品的處置辦法,按5.6.2進(jìn)行。

c.對于讓步處理的產(chǎn)品,在銷售時,必須取得顧客的認(rèn)可,方能供貨。讓步接收產(chǎn)品有明顯標(biāo)識。

5.7編制不合格品減少計(jì)劃

5.7.1檢查科負(fù)責(zé)每月對發(fā)生在生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,采用排列圖、因果圖形式進(jìn)行原因分析。

5.7.2根據(jù)原因分析的結(jié)果,制訂優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃、措施并組織相關(guān)部門具體實(shí)施并記錄結(jié)果。

5.7.3對那些已采取措施,但沒有找到并消除根本原因,可能重復(fù)發(fā)生的不合格品,必須采用確定課題,開展QC攻關(guān)的方法解決問題。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD13.01-01《不合格品通知單》

QR/HD13.01-02《廢品通知單》

QR/HD13.01-03《讓步接收申請單》

篇3:金屬制品公司不合格品控制程序

金屬制品公司程序文件:不合格品控制程序

1.目的:

建立并保持不合格品控制的形成文件的程序,防止不合格品及驗(yàn)收不合格工程的非預(yù)期使用,對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置,并通知有關(guān)職能部門,從而評審和控制不合格品。

2.適用范圍:

適用于對原材料及產(chǎn)成品中不合格品的控制。

3.職責(zé):

3.1工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原材料及、成品是否合格,并規(guī)定其標(biāo)識方法和記錄方法。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)主持召開"不合格品評審會議"。

3.3廠務(wù)經(jīng)理審核并批準(zhǔn)《不合格品評審報(bào)告》。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行《不合格品評審報(bào)告》中決定的處理方法,工程部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、跟蹤不合格品處理的全過程。

4.定義:無

5.工作程序

5.1工程部對原材料及產(chǎn)品進(jìn)行檢測,并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具檢驗(yàn)報(bào)告。

5.2當(dāng)不合格原材料出現(xiàn)時,必須將這些不合格的原材料進(jìn)行隔離,并在其放置區(qū)域標(biāo)識"不合格"。同時由工程部通知采購業(yè)務(wù)部盡快聯(lián)系退貨。退貨記錄于《供方質(zhì)量跟蹤表》上。

5.3當(dāng)不合格成品出現(xiàn)時,由質(zhì)檢員在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上"不合格"標(biāo)識,同時上報(bào)管理者代表。由管理者代表負(fù)責(zé)召開由采購業(yè)務(wù)部、工程部和生產(chǎn)部等負(fù)責(zé)人參加的"不合格品評審會議",討論不合格成品的處理方式并由工程部填寫《不合格品評審報(bào)告》。

5.4"評審"需列出原因分析,對不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)節(jié),記錄不合格原因。

5.5"評審"須寫明以下處理意見:

a.返工,以達(dá)到規(guī)定要求;

b.報(bào)廢。

(注:返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn),并進(jìn)行標(biāo)識和記錄)

5.6管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)評審會議的決定。

5.7總經(jīng)理批準(zhǔn)隔離處理的決定,并向生產(chǎn)部、工程部等有關(guān)職能部門下發(fā)命令。

5.8相關(guān)職能部門根據(jù)《不合格品評審報(bào)告》并根據(jù)其職責(zé),對"不合格品"進(jìn)行處理,質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證"不合格品"處理的全過程。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1BF/QJ-053《不合格品評審報(bào)告》

6.2BF/QJ-054《不合格品處理方案通知單》

批準(zhǔn)審核編制

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