物業公司內部質量體系審核方法

一、內部質量體系審核的依據

1、GB/T19001-2000標準

2、質量手冊

3、程序文件

4、合同

5、國家有關的法律、法規

二、內審員工作方法

1、少講、多看、多問、多聽

因為審核員在現場的時間有限,而需采集的信息量很大;信息只能通過看、問、聽獲得,不能從講話中獲得。因此只有少講才能多收集信息。審核員一般情況下是可以不主動講話的。

2、選擇正確的對象提問

問題應向負責進行該項質量活動的部門或個人提出,而不要向無關的部門或人員提出,否則就會文不對題,浪費時間。

3、正確的提出問題

審核員應當明確的、針對要了解的問題提問,用不著像在商業或外交談判中那樣采用旁敲側擊的辦法,更不要提出外行的或錯誤的問題。

4、封閉式問題和開啟式問題相結合

問題一般可以分為封閉式和開啟式兩種。前者可用“是”“否”“有”“無”等簡短的詞來回答。后者則需要對方做較詳細的說明或解釋。封閉式的問題可以得到明確無誤的答案,但信息量少。開啟式的問題可以引出較多的信息,有助于調查的深入,但花費時間較多。兩者要合理結合,不可偏廢。

開啟式的問題中,還可分為下列幾類:

主題式問題這是主題非常明確,開門見山式的問題。如“請談談。。。的有效性,你們是如何做的”

擴展式問題這是在會話基礎上逐漸進入較高層次的交流時的問題。如“那么對你來說,了解這類程序的重要性有什么作用呢”

征求意見式問題這種問題可以鼓勵被審人員提供更多的信息。如“你認為這方面最有效的方法是什么”。但征求意見式問題不宜多提,否則會產生離題太遠,浪費時間的后果。

設想式問題如“電源中斷了怎么辦”。這類問題應注意適當掌握,不宜任意設想許多特殊情況請被審人員回答。

審核時常以封閉式問題開始,繼之以許多開啟式問題,最后以一兩個封閉式問題結束。

5、提問與索看相結合

審核員在提問時經常問及文件及實際情況,這時可在提問中同時索取需要觀看的文件或提出要觀看現場。但注意避免在對方出示一大堆文件后,就終止提問,埋頭細讀的做法。

6、聯想和追溯

質量體系本身是一個完整的事物,各要素之間有內在的聯系。因此審核員應養成聯想和追溯的習慣。例如從進貨檢驗記錄中出現許多不合格就應聯想到供方的評定有無問題,而到有關部門追溯其評定記錄。

7、創造一個良好的審核氣氛

為使審核順利進行,審核員應注意創造一個良好的氣氛,使審核成為仿佛是在進行工作研究而不要使對方經常意識到自己處于受審的地位。為此,審核員應平等、和氣待人;注意聽人講話;認真記筆記;不時的用點頭、注視、附和等方式對對方談話表示感興趣等。凡是要請對方出示文件或找一般工作人員談話都應征得對方領導同意。如發現了不合格要對方領導簽字時,要耐心說明理由。如對方態度粗暴也不要與之爭吵。

三、檢查表的使用

1、事先仔細的閱讀質量文件,理清審核思路,找出審核重點;

2、對審核重點確定檢查方法,保證審核效果;

3、根據文件的內容對審核點確定抽樣比例,保證審核的全面有效性;在審核過程中不得隨意增加或減少檢查的樣本量;

4、對審核檢查的內容,須如實記錄在檢查表中,作為判斷合格與否的依據。

5、對所有發現的事實,應及時請陪同人員確認并簽字。

四、對不合格的判定

1、應根據檢查表中預定的樣本數量進行抽樣檢查;不能為了發現問題而隨意增加樣本數量

2、根據發現的每個樣本的問題點數確定該樣本是否合格;并提煉出該樣本反映的主要問題;

3、對整體樣本進行分析,是否能反映出一個或幾個系統性的問題;

4、若整體樣本反映一個或幾個相同性質的問題,則應判該樣本不合格;

5、若整體樣本反映的問題呈分散狀態,無相互關聯,則不能判該樣本不合格,但應列為觀察問題;

6、在判定不合格時,應對發現問題的本質進行分析,發現其與質量體系條款不相符的地方,不能單純就問題的表面進行判斷不符合哪一條條款。

7、在判定不符合時,除應注明不符合質量體系文件的哪一條條款的哪一項要求外,還應注明不符合ISO9001-2000標準的哪一條條款的哪一項要求。

五、注意事項

1、審核過程中,應注重多種方法結合使用,保證審核的效果;

2、若被審核人不了解情況時,應允許并接受熟悉情況的被審方人員的解釋說明,但應注意兩者間相沖突或矛盾的地方;

3、若被審核人員拒絕回答問題時,應與之領導聯系并更換被審核人員,避免發生沖突;

4、在審核過程中,應全程有被審核方人員陪同,避免出現發現問題后被審核方不承認的現象;

篇2:工程ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

工程項目ISO貫標制度手冊:內部質量體系審核

第十七節內部質量體系審核

17.1審核計劃

17.1.1每年年初,質量部應編制并發布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發現的問題。

17.1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

17.2審核實施

17.2.1質量部負責安排審核員進行審核。

17.2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

17.2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

17.2.4對審核發現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

17.2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。

17.3報告審核中發現的問題

17.3.1審核員應在審核完成后,將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

17.3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

17.3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

17.3.4審核完畢,質量部負責編寫并發布審核報告。

17.4對審核所發現問題的反應

17.4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

17.4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

17.4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

17.4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

17.5跟蹤

17.5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

17.5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發出新的糾正措施要求。

17.5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

17.6記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。

篇3:建筑公司內部質量體系審核程序

建筑公司內部質量體系審核程序

1、審核計劃

1.1每年年初,質量部應編制并發布年度審核計劃,各部門、各要素的審核頻次應取決于其現狀和重要性,并考慮前幾次審核發現的問題。

1.2每次審核的確切日期,由質量部提前一周通知受審核單位的負責人。

2、審核實施

2.1質量部負責安排審核員進行審核。

2.2審核員應按本手冊和有關支持性文件審核檢查表。

2.3審核員應使用編制好的審核檢查表,用它作為審核的助手和記錄審核情況。

2.4對審核發現的問題,審核員應及時向受審核部門說明。

2.5審核的目的是尋找符合或不符合適用標準或程序的客觀證據,不應對審核對象加入個人的成見。

3、報告審核中發現的問題

3.1審核員應在審核完成后,將所發現的問題向受審核單位的負責人作一次口頭報告,并對這些問題發布整改通知單或糾正措施。

3.2對于那些針對直接原因,采取措施即可糾正的不符合項,審核員可直接向受審核單位負責人發布整改通知單。

3.3對于那些對質量體系影響嚴重和需要較長時間才能完成糾下措施的不任命,以及糾正措施將涉及兩個以上實施單位的,審核員應向受審核單位提出采取糾正措施的要求。

3.4審核完畢,質量部負責編寫并發布審核報告。

4、對審核所發現問題的反應

4.1對整改通知單中提出的不合格,受審核單位應在15天內整改完畢。

4.2收到糾正措施要求的單位,應在一周內制訂出糾正措施計劃,并交質量部認可,管理者代表批準。

4.3受審核單位對糾正措施要求而未做出反應時,質量部應加以追查并向項目經理報告。

4.5糾正措施的實施應按本手冊第14條款的規定執行。

5、跟蹤

5.1當整改通知單、糾正措施要求中預定完成的日期已到,或當接到已完成的通知時,質量部應派人去驗證完成情況。

5.2在下一次進行審核時,審核員應檢查上一次的糾正措施是否依然有效;如不再生效,則應發出新的糾正措施要求。

5.3如受審核單位在規定期限內未能完成糾正措施計劃,質量部應對此進行追蹤,查明原因;若無正當理由或未能規定出可接受修正期限,則應向項目經理匯報。

6、記錄的保存

質量部負責保存審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改通知單和糾正措施要求等內部質量審核記錄。