物業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》之管理評(píng)審控制程序

1.0目的

本程序規(guī)定了物業(yè)管理公司管理評(píng)審的控制要求,以確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性和有效性,實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

2.0范圍

本程序適用于物業(yè)管理公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。

3.0主要職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》并主持管理評(píng)審會(huì)議。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)安排管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括評(píng)審所需文件和資料的收集、《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制和審核及管理評(píng)審會(huì)議的組織工作。

3.3總辦負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需質(zhì)量管理體系狀況報(bào)告并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施及時(shí)向管理者代表匯報(bào)執(zhí)行情況。

4.0控制要求

4.1《管理評(píng)審計(jì)劃》的編制與審批

4.1.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定本年度的《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理審批。

4.1.2《管理評(píng)審計(jì)劃》應(yīng)包括:評(píng)審的時(shí)間、參加人員、評(píng)審的目的、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審所需的資料準(zhǔn)備等。

4.2管理評(píng)審的頻次和形式

4.2.1管理評(píng)審每年至少一次,兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月,通常安排在每次內(nèi)部質(zhì)量審核后。

4.2.2必要時(shí)物業(yè)總經(jīng)理有權(quán)臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。

4.2.3管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行:

4.2.3.1會(huì)議由物業(yè)總經(jīng)理主持;

4.2.3.2參加人員為物業(yè)管理公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人;

4.2.3.3評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)介紹被評(píng)項(xiàng)目(活動(dòng))的現(xiàn)狀;

4.2.3.4與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審,并指定專(zhuān)人做出詳實(shí)記錄,形成完整的評(píng)審報(bào)告。

4.3管理評(píng)審依據(jù)和內(nèi)容

4.3.1評(píng)審的依據(jù)

4.3.1.1ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn);

4.3.1.2物業(yè)管理公司的質(zhì)量體系文件;

4.3.1.3有關(guān)法律、法規(guī)。

4.3.2管理評(píng)審的輸入

4.3.2.1物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求是否達(dá)到;

4.3.2.2物業(yè)管理公司的組織結(jié)構(gòu)、資源(人、設(shè)施、財(cái)務(wù)、信息)配備是否有效,人員能力是否適應(yīng)工作需要;

4.3.2.3服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)及績(jī)效分析(如用戶投訴的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)分析、用戶反饋信息的分析);其他有關(guān)質(zhì)量的重要信息(用戶的期望,社會(huì)及市場(chǎng)要求、慣例、發(fā)展趨勢(shì));

4.3.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,質(zhì)量體系運(yùn)作及采取的措施是否有效;

4.3.2.5以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

4.3.2.6客戶的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當(dāng);

4.3.2.7不合格的處置及其糾正、預(yù)防措施的實(shí)施狀況;

4.3.2.8其它需評(píng)審的內(nèi)容。

4.4管理評(píng)審結(jié)果的通報(bào)

4.4.1每次管理評(píng)審后,由管理者代表負(fù)責(zé)形成完整的《管理評(píng)審報(bào)告》。經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后分發(fā)給各部門(mén)。

4.4.2《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括幾個(gè)方面的決定和措施:

4.4.2.1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn);

4.4.2.2與客戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);

4.4.2.3資源需求。

4.4.3《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審計(jì)劃》將視實(shí)際需要發(fā)出副本,正本由物業(yè)管理公司總辦檔案管理員登記并存檔。報(bào)告的正本與所有副本中的各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)完全一致。

4.5糾正和預(yù)防措施

4.5.1對(duì)于管理評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng),由相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施,并依據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.5.2總辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果,并向管理者代表匯報(bào)糾正措施執(zhí)行情況。

5.0相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.2《管理評(píng)審報(bào)告》

6.3《會(huì)議記錄》

6.4《簽到表》

6.5《糾正與預(yù)防措施通知單》

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施;

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;

3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

g.其他情況需要時(shí)。

4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a.評(píng)審時(shí)間;

b.評(píng)審目的;

c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d.參加評(píng)審部門(mén)(人員);

e.評(píng)審依據(jù);

f.評(píng)審內(nèi)容。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

A.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

C.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;

D.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

E.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;

G.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

H.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,綜合部以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,要求各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

A.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

B.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

A.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

B.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進(jìn)控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評(píng)審計(jì)劃

6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

6.3管理評(píng)審記錄單

6.4管理評(píng)審報(bào)告

6.5糾正和預(yù)防措施處理單

篇3:A工廠管理評(píng)審控制程序

工廠管理評(píng)審控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了最高管理者定期對(duì)工廠的質(zhì)量體系實(shí)施管理評(píng)審的要求、輸入、內(nèi)容和方法。以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地適宜工廠環(huán)境,保證工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于工廠最高管理者開(kāi)展質(zhì)量體系管理評(píng)審活動(dòng)。

3.定義

管理評(píng)審:由最高管理者就質(zhì)量方針和目標(biāo),對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性、有效性進(jìn)行的正式評(píng)價(jià)。

4.職責(zé)

4.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性主持實(shí)施管理評(píng)審,并就組織職責(zé),資源配備、質(zhì)量趨勢(shì)、顧客需求等方面進(jìn)行決策,以改善、提高工廠質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的保證能力。

4.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)評(píng)審后部門(mén)改進(jìn)期間的協(xié)調(diào)工作。

4.3質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)后的監(jiān)查、驗(yàn)證和報(bào)告工作。

4.4各相關(guān)職能部門(mén)主管負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料和書(shū)面報(bào)告,并負(fù)責(zé)落實(shí)在評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。

4.5廠部辦公室負(fù)責(zé)整擬評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,并形成管理評(píng)審報(bào)告。

5.工作程序

5.1管理評(píng)審要求

5.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式由廠長(zhǎng)主持召開(kāi),管理者代表組織相關(guān)部門(mén)主管參加。

5.1.2管理評(píng)審必須覆蓋質(zhì)量體系的每個(gè)要素。

5.1.3管理評(píng)審時(shí)間一般在年末舉行,在下列情況下應(yīng)適時(shí)增加評(píng)審頻次。

a.當(dāng)工廠的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或重大調(diào)整時(shí);

b.當(dāng)工廠質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行,引起過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或連續(xù)發(fā)生重大事故時(shí);

c.當(dāng)市場(chǎng)需求劇變、并影響工廠的經(jīng)營(yíng)方向時(shí)。

5.1.4管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布,各部門(mén)必須認(rèn)真執(zhí)行并落實(shí)改進(jìn)。

5.2管理評(píng)審的輸入

5.2.1工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況;

5.2.2工廠產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程改進(jìn)的結(jié)果;

5.2.3工廠內(nèi)部審核的結(jié)果;

5.2.4顧客對(duì)工廠質(zhì)量反饋的信息。

5.3管理評(píng)審的內(nèi)容

5.3.1質(zhì)量狀況報(bào)告;

5.3.2與規(guī)定目標(biāo)值相比的質(zhì)量特性值;

5.3.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及整改措施的有效性;

5.3.4產(chǎn)品和過(guò)程分析的結(jié)果以及糾正措施;

5.3.5持續(xù)改進(jìn)的狀態(tài);

5.3.6有關(guān)顧客滿意度的報(bào)告等。

5.4管理評(píng)審的方法

5.4.1計(jì)劃的編制、審批和下發(fā)

a.管理者代表適時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》遞交廠長(zhǎng)審批;

b.計(jì)劃一旦經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前二周發(fā)放到各部門(mén)主管;

c.各部門(mén)主管接到計(jì)劃后,應(yīng)各自準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料和書(shū)面報(bào)告交管理者代表審閱。

5.4.2實(shí)施評(píng)審

a.由廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議,闡明管理評(píng)審的目的與要求;

b.參加評(píng)審會(huì)議的管理者代表,各部門(mén)主管向廠長(zhǎng)報(bào)告各自責(zé)任范圍內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)行情況;

c.與會(huì)者對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)展開(kāi)客觀評(píng)價(jià);

d.廠長(zhǎng)對(duì)工廠質(zhì)量體系運(yùn)行情況發(fā)表評(píng)審結(jié)論,并針對(duì)存在問(wèn)題或不足責(zé)成相關(guān)部門(mén)或人員制定糾正和預(yù)防措施,組織落實(shí)改進(jìn)。

5.4.3管理評(píng)審報(bào)告和措施監(jiān)查、驗(yàn)證

a.辦公室主管根據(jù)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,整理擬制《管理評(píng)審報(bào)告》,遞交管理者代表審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn);

b.評(píng)審報(bào)告經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由辦公室主管負(fù)責(zé)發(fā)至各部門(mén)主管;

c.各部門(mén)主管接到評(píng)審報(bào)告,針對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題擬制糾正和預(yù)防措施,并將具體措施、完成期限、責(zé)任人等填寫(xiě)在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》上,遞交質(zhì)量保證部;

d.質(zhì)量保證部主管按各部門(mén)遞交的實(shí)施表實(shí)施監(jiān)查,驗(yàn)證其有效性并納入考核。

5.4.4評(píng)審資料、記錄的歸檔

a.管理評(píng)審中形成的文件和資料由辦公室負(fù)責(zé)立卷歸檔;

b.管理評(píng)審中形成的文件和資料保存三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH01.01-01《管理評(píng)審計(jì)劃》

QR/SH01.01-02《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》

QR/SH01.01-03《管理評(píng)審報(bào)告》

QR/SH14.01-01《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》