某物業(yè)管理評(píng)審控制程序

1目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2適用范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。

3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4工作程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審時(shí)間;

b)評(píng)審目的;

c)評(píng)審內(nèi)容;

d)參加評(píng)審部門(人員);

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。

a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。

4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織各部門收集管理評(píng)審的資料,編制《管理評(píng)審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c)資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核控制程序》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄QR-003-01

QR-003-02

QR-003-03

QR-TY-O1

檔案管理制度

篇2:危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作程序

危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作按照自評(píng)、申請(qǐng)、受理、評(píng)審、審核、公告、發(fā)證的程序進(jìn)行。

一、自評(píng):

(一)危化品企業(yè)可組織專家或自主選擇評(píng)審單位為企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提供咨詢服務(wù),對(duì)照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三[2011]93號(hào),以下簡(jiǎn)稱《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》)對(duì)安全生產(chǎn)條件及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行診斷,確定適合本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的具體要素,編制診斷報(bào)告(見(jiàn)附件2),提出診斷問(wèn)題、隱患和建議。危化品企業(yè)應(yīng)對(duì)專家組診斷的問(wèn)題和隱患進(jìn)行整改,落實(shí)相關(guān)建議。

(二)危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行一段時(shí)間后,主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組建自評(píng)工作組,對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作與《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》的符合情況和實(shí)施效果開(kāi)展自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作組應(yīng)至少有1名自評(píng)員。

(三)危化品企業(yè)自評(píng)結(jié)果符合《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)文件規(guī)定的申請(qǐng)條件的,方可提出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)。

二、申請(qǐng):

(一)申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審的危化品企業(yè),應(yīng)分別向一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)評(píng)審組織單位申請(qǐng)。

(二)危化品企業(yè)申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審時(shí),應(yīng)提交下列材料:1.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)書(shū)(見(jiàn)附件3)。2.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(見(jiàn)附件4)。

三、受理與評(píng)審:

(一)評(píng)審組織單位收到危化品企業(yè)的達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)后,應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成申請(qǐng)材料審查工作。經(jīng)審查符合申請(qǐng)條件的,予以受理并告知企業(yè);經(jīng)審查不符合申請(qǐng)條件的,不予受理,及時(shí)告知申請(qǐng)企業(yè)并說(shuō)明理由。評(píng)審組織單位受理危化品企業(yè)的申請(qǐng)后,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)選定評(píng)審單位并向其轉(zhuǎn)交危化品企業(yè)提交的申請(qǐng)材料,由選定的評(píng)審單位進(jìn)行評(píng)審。

(二)評(píng)審單位應(yīng)在接到評(píng)審組織單位的通知之日起40個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)危化品企業(yè)的評(píng)審。評(píng)審?fù)瓿珊?評(píng)審單位應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向相應(yīng)的評(píng)審組織單位提交評(píng)審報(bào)告(見(jiàn)附件5)。

(三)評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)危化品企業(yè)規(guī)模及化工工藝成立評(píng)審工作組,指定評(píng)審組組長(zhǎng)。評(píng)審工作組至少由2名評(píng)審人員組成,也可聘請(qǐng)技術(shù)專家提供技術(shù)支撐。評(píng)審工作組成員應(yīng)按照評(píng)審計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施評(píng)審。評(píng)審單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄評(píng)審工作并形成記錄文件;評(píng)審內(nèi)容應(yīng)覆蓋專家組確定的要素及企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所,評(píng)審記錄應(yīng)詳實(shí)、證據(jù)充分。

(四)評(píng)審工作組完成評(píng)審后,應(yīng)編寫評(píng)審報(bào)告。參加評(píng)審的評(píng)審組成員應(yīng)在評(píng)審報(bào)告上簽字,并注明評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)編號(hào)。評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審單位負(fù)責(zé)人審批后存檔,并提交相應(yīng)的評(píng)審組織單位。評(píng)審工作組應(yīng)將否決項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單和整改要求提交給企業(yè),并報(bào)企業(yè)所在地市、縣兩級(jí)安全監(jiān)管部門。

(五)評(píng)審計(jì)分方法:1.每個(gè)A級(jí)要素滿分為100分,各個(gè)A級(jí)要素的評(píng)審得分乘以相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)(見(jiàn)附件6),然后相加得到評(píng)審得分。評(píng)審滿分為100分,計(jì)算方法如下:

式中:-總分值;

-權(quán)重系數(shù);

i-各A級(jí)要素得分值;

n-A級(jí)要素的數(shù)量(1≤n≤12)。

2.當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級(jí)要素時(shí)為缺項(xiàng),按零分計(jì)。A級(jí)要素得分值折算方法如下:

式中:-A級(jí)要素實(shí)得分值;

-扣除缺項(xiàng)后的要素滿分值。

3.每個(gè)B級(jí)要素分值扣完為止。

4.《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》第12個(gè)要素(本地區(qū)要求)滿分為100分,每項(xiàng)不符合要求扣10分。

5.按照《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)審,一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)企業(yè)評(píng)審得分均在80分(含)以上,且每個(gè)A級(jí)要素評(píng)審得分均在60分(含)以上。

(六)評(píng)審單位應(yīng)將評(píng)審資料存檔,包括技術(shù)服務(wù)合同、評(píng)審?fù)ㄖ⒃\斷報(bào)告、評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審記錄、否決項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單、評(píng)審報(bào)告、企業(yè)申請(qǐng)資料等。

(七)初次評(píng)審未達(dá)到危化品企業(yè)申請(qǐng)等級(jí)(申請(qǐng)三級(jí)除外)的,評(píng)審單位應(yīng)提出申請(qǐng)企業(yè)實(shí)際達(dá)到等級(jí)的建議,將建議和評(píng)審報(bào)告一并提交給評(píng)審組織單位。初次評(píng)審未達(dá)到三級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)整改合格后,重新提出評(píng)審申請(qǐng)。

四、審核與發(fā)證:

(一)評(píng)審組織單位應(yīng)在接到評(píng)審單位提交的評(píng)審報(bào)告之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成審核,形成審核報(bào)告,報(bào)相應(yīng)的安全監(jiān)管部門。對(duì)初次評(píng)審未達(dá)到申請(qǐng)等級(jí)的企業(yè),評(píng)審單位可提出達(dá)標(biāo)等級(jí)建議,經(jīng)評(píng)審組織單位審核同意后,可將審核結(jié)果和評(píng)審報(bào)告轉(zhuǎn)交提出申請(qǐng)的危化品企業(yè)。

(二)公告單位應(yīng)定期公告安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)名單。在公告安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)名單前,公告單位應(yīng)分別征求企業(yè)所在地省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)安全監(jiān)管部門意見(jiàn)。

(三)評(píng)審組織單位頒發(fā)相應(yīng)級(jí)別的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)和牌匾。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)、牌匾的有效期為3年,自評(píng)審組織單位審核通過(guò)之日起算。

五、監(jiān)督管理:

(一)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)在取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)后3年內(nèi)滿足以下條件的,可直接換發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū):

1.未發(fā)生人員死亡事故,或者10人以上重傷事故(一級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)含承包商事故),或者造成1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒等事故。

2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行,并有有效記錄。

3.安全監(jiān)管部門、評(píng)審組織單位或者評(píng)審單位監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問(wèn)題或者重大隱患。

4.未改建、擴(kuò)建或者遷移生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存場(chǎng)所,未擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可范圍。

5.每年至少進(jìn)行1次自評(píng)。

(二)評(píng)審組織單位每年應(yīng)按照不低于20%的比例對(duì)達(dá)標(biāo)危化品企業(yè)進(jìn)行抽查,3年內(nèi)對(duì)每個(gè)達(dá)標(biāo)危化品企業(yè)至少抽查一次。

抽查內(nèi)容應(yīng)覆蓋企業(yè)適用的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所有要素,且覆蓋企業(yè)半數(shù)以上的管理部門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

(三)取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)后,危化品企業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次自評(píng),形成自評(píng)報(bào)告。危化品企業(yè)應(yīng)將自評(píng)報(bào)告報(bào)評(píng)審組織單位審查,對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的危化品企業(yè),評(píng)審組織單位應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)核查。

(四)危化品企業(yè)抽查或核查不達(dá)標(biāo),在證書(shū)有效期內(nèi)發(fā)生死亡事故或其他較大以上生產(chǎn)安全事故,或被撤銷安全許可證的,由原公告部門撤銷其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)等級(jí)并進(jìn)行公告。危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)被撤銷后,應(yīng)在1年內(nèi)完成整改,整改后可提出三級(jí)達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)。

(五)危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)被撤銷的,由原發(fā)證單位收回證書(shū)、牌匾。

(六)評(píng)審人員有下列行為之一的,其培訓(xùn)合格證書(shū)由原發(fā)證單位注銷并公告:

1.隱瞞真實(shí)情況,故意出具虛假證明、報(bào)告。

2.未按規(guī)定辦理?yè)Q證。

3.允許他人以本人名義開(kāi)展評(píng)審工作或參與標(biāo)準(zhǔn)化工作診斷等咨詢服務(wù)。

4.因工作失誤,造成事故或重大經(jīng)濟(jì)損失。

5.利用工作之便,索賄、受賄或牟取不正當(dāng)利益。

6.法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。

(七)評(píng)審單位有下列行為之一的,其評(píng)審資格由授權(quán)單位撤銷并公告:

1.故意出具虛假證明、報(bào)告。

2.因?qū)υu(píng)審人員疏于管理,造成事故或重大經(jīng)濟(jì)損失。

3.未建立有效的質(zhì)量保證體系,無(wú)法保證評(píng)審工作質(zhì)量。

4.安全監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題。

5.安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)其評(píng)審的達(dá)標(biāo)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)不到《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)文件規(guī)定的要求。

六、附則:

(一)本辦法印發(fā)前已經(jīng)通過(guò)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)并取得相應(yīng)等級(jí)證書(shū)的危化品企業(yè),應(yīng)按照本辦法第十八條規(guī)定進(jìn)行診斷,并按照《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》完善和提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平,待原有達(dá)標(biāo)等級(jí)證書(shū)有效期屆滿3個(gè)月前重新提出達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)。原已取得一級(jí)或二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級(jí)證書(shū)的危化品企業(yè),可直接申請(qǐng)新二級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)達(dá)標(biāo)評(píng)審。

(二)本辦法印發(fā)前已取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員證書(shū)或考評(píng)員培訓(xùn)合格證書(shū)的人員,應(yīng)當(dāng)于證書(shū)有效期屆滿3個(gè)月前填寫再培訓(xùn)換證申請(qǐng)表,經(jīng)再培訓(xùn)考試合格,換發(fā)評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)。

(三)各省級(jí)安全監(jiān)管部門可以根據(jù)本辦法制定本地區(qū)評(píng)審實(shí)施細(xì)則。

(四)本辦法自發(fā)布之日起施行,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)〈危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范(試行)〉和〈危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)管理辦法(試行)〉的通知》(安監(jiān)總危化字[2005]198號(hào))同時(shí)廢止。

有關(guān)說(shuō)明

一、評(píng)審組織單位承擔(dān)以下工作:

1.受理危化品企業(yè)提交的達(dá)標(biāo)評(píng)審申請(qǐng),審查危化品企業(yè)提交的申請(qǐng)材料。

2.選定評(píng)審單位,將危化品企業(yè)提交的申請(qǐng)材料轉(zhuǎn)交評(píng)審單位。

3.對(duì)評(píng)審單位的評(píng)審結(jié)論進(jìn)行審核,并向相應(yīng)安全監(jiān)管部門提交審核結(jié)果。

4.對(duì)安全監(jiān)管部門公告的危化品企業(yè)發(fā)放達(dá)標(biāo)證書(shū)和牌匾。

5.對(duì)評(píng)審單位評(píng)審工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。

二、評(píng)審單位應(yīng)具備以下條件:

1.具有法人資格。

2.有與其開(kāi)展工作相適應(yīng)的固定辦公場(chǎng)所和設(shè)施、設(shè)備,具有必要的技術(shù)支撐條件。

3.注冊(cè)資金不低于100萬(wàn)元。

4.本單位承擔(dān)評(píng)審工作的人員中取得評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)的不少于10名,且有不少于5名具有危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全知識(shí)或化工生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的人員。

5.有健全的管理制度和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作質(zhì)量保證體系。

三、評(píng)審單位承擔(dān)以下工作:

1.對(duì)本地區(qū)申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施評(píng)審。

2.向評(píng)審組織單位提交評(píng)審報(bào)告。

3.每年至少一次對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核,每年1月15日前和7月15日前分別對(duì)上年度和本年度上半年本單位評(píng)審工作進(jìn)行總結(jié),并向相應(yīng)安全監(jiān)管部門報(bào)送內(nèi)部審核報(bào)告和工作總結(jié)。

四、承擔(dān)評(píng)審工作的評(píng)審人員應(yīng)具備以下條件:

1.具有化學(xué)、化工或安全專業(yè)大專(含)以上學(xué)歷或中級(jí)(含)以上技術(shù)職稱。

2.從事危險(xiǎn)化學(xué)品或化工行業(yè)安全相關(guān)的技術(shù)或管理等工作經(jīng)歷3年以上。

3.經(jīng)中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì)考核取得評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書(shū)。

五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專家應(yīng)具備以下條件:

1.經(jīng)危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化專門培訓(xùn)。

2.具有至少10年從事化工工藝、設(shè)備、儀表、電氣等專業(yè)或安全管理的工作經(jīng)歷,或5年以上從事化工設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷。

六、自評(píng)員應(yīng)具備以下條件:

1.具有化學(xué)、化工或安全專業(yè)中專以上學(xué)歷。

2.具有至少3年從事與危險(xiǎn)化學(xué)品或化工行業(yè)安全相關(guān)的技術(shù)或管理等工作經(jīng)歷。

3.經(jīng)省級(jí)安全監(jiān)管部門確定的單位組織的自評(píng)員培訓(xùn),取得自評(píng)員培訓(xùn)合格證書(shū)。

篇3:公司銷售合同評(píng)審工作程序

公司銷售合同評(píng)審程序

⒈目的:

在銷售合同簽訂之前,對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審,使供需雙方明確質(zhì)量要求、職責(zé)和義務(wù)。確保公司有能力履行合同,滿足顧客要求。

⒉范圍:

本程序適用于公司所有的銷售合同和訂單。

⒊職責(zé):

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審工作。

3.2技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)條款的評(píng)審。

⒋工作程序:

4.1合同分類:

根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)、結(jié)構(gòu)、特性和批量大小,分為Ⅰ類合同和Ⅱ類合同。

4.1.1Ⅰ類合同:

指本公司按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同,此類合同除數(shù)量、金額及交貨期外,其它任何條款不因地、因時(shí)變化,且批量不大。

4.1.2Ⅱ類合同:

①批量特別大,一次性交貨金額在50萬(wàn)元以上;

②第一次來(lái)圖來(lái)樣生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。

4.2評(píng)審內(nèi)容:

合同評(píng)審的內(nèi)容為:產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期限、顧客資信等。評(píng)審的依據(jù)為顧客的書(shū)面合同(訂單)、電話通知、傳真件。

4.3Ⅰ類合同的評(píng)審

4.3.1Ⅰ類合同的評(píng)審,由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客的書(shū)面合同訂單或電話口頭通知,填寫好合同評(píng)審意見(jiàn)表交業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)保部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。如有庫(kù)存產(chǎn)品并符合合同規(guī)定的要求,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)員可簽訂合同。

4.3.2顧客需求的產(chǎn)品庫(kù)存不足,或沒(méi)有庫(kù)存,業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部經(jīng)理,根據(jù)公司生產(chǎn)安排及進(jìn)度情況進(jìn)行單項(xiàng)評(píng)審。

4.3.3業(yè)務(wù)員在接到顧客書(shū)面合同訂單時(shí),應(yīng)詳細(xì)審閱其內(nèi)容條款,經(jīng)初步認(rèn)可后,報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理作為評(píng)審依據(jù)。

4.3.4業(yè)務(wù)員在接到電話通知時(shí),應(yīng)在電話記錄表中詳細(xì)記下來(lái)電時(shí)間、顧客單位、產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸及交貨期等內(nèi)容,并將來(lái)電內(nèi)容及時(shí)反饋給對(duì)方,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤返回信息后,作為評(píng)審依據(jù)。

4.4Ⅱ類合同的評(píng)審:

Ⅱ類合同的評(píng)審由業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織召集生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部等部門人員參加,參加評(píng)審的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《合同評(píng)審意見(jiàn)表》,對(duì)每一條款作出相應(yīng)的承諾。然后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)可簽訂合同。

4.4.1對(duì)第一次來(lái)圖生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,根據(jù)生產(chǎn)的難易程度及工裝模具的復(fù)雜程度,要求顧客提供一定數(shù)額的試制費(fèi)。該條款可在合同中規(guī)定,也可另外達(dá)成協(xié)議。

4.5經(jīng)評(píng)審后簽訂的合同,業(yè)務(wù)部應(yīng)在兩天內(nèi)以《訂購(gòu)單》形式傳遞到生產(chǎn)部、質(zhì)保部、技術(shù)部、采購(gòu)部、裝配車間。

4.6合同的修訂和增訂:

當(dāng)顧客對(duì)已經(jīng)簽訂的合同在執(zhí)行中提出增訂或修訂時(shí),由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人提供顧客的書(shū)面增、修訂意見(jiàn),業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織合同修訂、增訂方案的評(píng)審。修改條款所涉及部門人員參加,對(duì)增、修訂合同的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

4.6.1合同的修訂:

①顧客要求對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品精度項(xiàng)目的修訂由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、財(cái)務(wù)部等人員參加評(píng)審,技術(shù)部提出更改方案,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后實(shí)施更改。對(duì)修改后的技術(shù)文件發(fā)放和原技術(shù)文件的處理按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。

②如果顧客要求對(duì)產(chǎn)品批量和交貨期提出修訂,生產(chǎn)部對(duì)原生產(chǎn)計(jì)劃和外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修訂,以保證能按顧客要求如期交貨。

③由于本控制程序4.7.1①項(xiàng)修訂而造成公司的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由顧客承擔(dān),經(jīng)辦人可通知顧客來(lái)公司協(xié)商解決,或傳真讓顧客認(rèn)可。

④當(dāng)公司需要修訂合同時(shí),由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人把合同修訂的意見(jiàn)書(shū)面?zhèn)鬟f給顧客,負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),取得顧客認(rèn)可,并把顧客認(rèn)可后的書(shū)面依據(jù)返回公司,業(yè)務(wù)部將顧客書(shū)面認(rèn)可修訂后的合同條款通知各相關(guān)部門實(shí)施。

4.6.2合同的增訂:

顧客急需增訂批量不大的產(chǎn)品時(shí):

①業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將顧客急需增訂產(chǎn)品的意向傳遞給業(yè)務(wù)部經(jīng)理;

②業(yè)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容向生產(chǎn)部經(jīng)理介紹已訂產(chǎn)品的月、季度合同數(shù)和目前增訂數(shù),并以《訂購(gòu)單》形式發(fā)放至相關(guān)部門;

③生產(chǎn)部經(jīng)理在查閱有關(guān)報(bào)表后,根據(jù)公司的生產(chǎn)能力,分析判定生產(chǎn)進(jìn)度,作出能否如期交貨的書(shū)面許諾,報(bào)總經(jīng)理審批同意后再簽訂合同。

4.7評(píng)審后的合同由業(yè)務(wù)部人員進(jìn)行存檔。

4.8合同評(píng)審后的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20602-20**《采購(gòu)控制程序》

5.2QS/TSB20901-20**《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》

5.3QS/TSB20502-20**《技術(shù)文件和資料控制程序》

5.4QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見(jiàn)清單。