某建筑公司管理評審程序

5.6.1.總則

總經理應按計劃規定時間間隔主持召開管理評審會,對管理體系的運行情況進行評審,以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價管理體系方針、目標、體系改進的需求。管理評審會每年召開一次,時間間隔不超過12個月,必要時由總經理決定增加管理評審次數。

5.6.1.1評審參加人員:公司領導層、各部門負責人。

5.6.1.2辦公室負責編制《管理評審計劃》,管理者代表審核后報總經理審批后由辦公室負責發至參加評審的人員。參加評審人員在接到評審通知后,按要求準備好需提交的總結報告和相關資料。

5.6.1.3管理評審以會議的形式進行,由總經理主持。參加評審人員就評審內容展開討論。確定不合格和改進項目,進行原因分析,明確責任部門,提出相應的整改措施計劃和要求。

5.6.2評審的輸入

評審的輸入是為管理評審提供持續改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數據,管理評審時應以書面形式輸入以下信息內容:

(1)管理體系的審核結果(內審、外審);

(2)公司業績和顧客滿意程度的測量結果及產品的符合性;

(3)各部門主管的管理體系過程的運行情況總結;

(4)以往管理評審所確定的改進措施實施情況和跟蹤、驗證結果;

(5)預防措施及糾正措施的實施效果;

(6)由于法律法規要求的變化所受到的影響和應變措施;

(7)方針、目標、指標及管理方案完成情況及改進的需求、重大環境因素和重大危險源的控制情況;

(8)整合型管理體系的改進建議或計劃;

(9)員工、顧客及其他相關方的投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關注的問題。

5.6.3評審輸出

5.6.3.1管理評審報告作為評審輸出的形式,其內容和措施包括:

(1)對方針和目標符合性及體系的運作是否符合相關法律法規的要求的判定;

(2)為提高整合型管理體系及其過程有效性的改進而采取的相應措施和決定;

(3)為提高顧客滿意度而采取的相應措施和與顧客要求有關的產品的改進;

(4)根據內部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求,確定保證管理體系持續改進有效運行所需各種資源;

(5)對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。管理評審的結果應予以記錄,并形成文件。

5.6.3.2總經理對所涉及的評審內容做出評價結論,對評審后的改進活動提出明確要求。

5.6.3.3辦公室根據管理評審會議的分析、結論和記錄,編制《管理評審報告》經管理者代表審核,總經理批準后,發至相關部門及人員。

5.6.3.4需采取整改/改進措施時,由責任部門按管理評審提出的有關要求實施,辦公室負責對措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。

5.6.3.5辦公室負責管理評審記錄的歸檔工作。

5.6.3.6由管理評審引起的文件的更改按《文件控制程序》執行。

篇2:附屬醫院招標采購評審專家和專家庫管理辦法

大學附屬醫院招標采購評審專家和專家庫管理辦法

第一條為了加強對醫院藥品、設備、物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審工作的管理,保證招標、采購評審活動的公平、公正,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、國家發展計劃委員會《評標專家和評標專家庫管理暫行辦法》等相關法律法規,結合醫院實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于招標、采購評審專家的資格認定和入庫;專家庫的建立、使用和管理;醫院組織的各項招標、采購評審專家的抽取。

第三條本辦法所稱專家,是指符合本辦法規定的條件和要求,以獨立身份參加醫院組織的各項招標、采購評審的人員。

第四條全院(含黃埔院區、東山院區及各社區衛生服務中心)符合以下條件人員,均自動入選為專家庫專家:

㈠在職職工;

㈡具有副高以上專業技術職稱人員(含副高);行政、后勤科室管理崗位八級以上職員(含八級);熟悉相關業務的部分院本部中級職稱人員(指超聲、核醫學、檢驗、麻醉、基建和設備等科室人員);

㈢身體健康,能夠承擔評標、評審工作。

第五條專家因退休、身體狀況等原因不能勝任招標、采購評審活動的,退出專家庫;無正當理由,三次以上拒絕參加招標、采購評審活動的,在院例會上進行通報。

第六條專家享有下列權利:

㈠接受醫院聘請;

㈡依法獨立參加醫院組織的招標、采購評審活動,不受任何部門或者個人的干預;

㈢獲得參加活動的勞務報酬(醫院年終亦對積極參加招標、采購評審活動人員給予表彰);

㈣法律、行政法規規定的其他權利。

第七條專家負有下列義務:

㈠學習了解有關招標、采購的法律法規;

㈡積極參加招標、采購評審活動;

㈢遵守各項招標、采購評審活動紀律,不私下接觸供應商、投標人,不收受供應商、投標人的財物或者其他好處,不向他人透露招標、采購評審活動情況;

㈣有下列情況之一的,應當主動提出回避:

1、與供應商、投標人有利害關系的人;

2、招標、采購評審活動申請科室主要負責人的近親屬;

3、招標、采購評審活動申請科室的人員;

4、主管當次招標、采購評審活動科室的人員。

㈤客觀公正、誠信廉潔地進行招標、采購評審活動;

㈥協助、配合有關行政監督部門的監督、檢查;

㈦法律、行政法規規定的其他義務。

第八條參加各項招標、采購評審活動的專家有下列情形之一的,醫院停止其專家資格并予以通報批評;情節嚴重的,給予行政處分;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。

㈠違反招標、采購評審活動紀律的;

㈡與供應商、投標人有利害關系,應當回避而不回避的;

㈢私下接觸供應商、投標人的;

㈣收受供應商、投標人的財物或者其他好處的;

㈤向他人泄露招標、采購評審活動情況的;

第九條專家庫實行“統一設庫,分類管理,資源共享,隨機抽取,管用分離”的管理辦法。

㈠專家庫按專科、大科、全院分級分類建庫,其中護理系列獨立建庫;

㈡為滿足特殊項目(如腹腔鏡等設備)的招標、采購評審的需要,專家庫建立相應子庫,子庫的使用和管理按本辦法執行。

㈢根據《廣東省醫療機構藥品網上限價競價陽光采購實施方案(試行)》(粵衛〔2006〕227號文)的要求,醫院建立藥品遴選專家庫,用于藥品遴選專家的抽取。藥品遴選專家庫使用和管理按《關于建立藥品遴選專家庫和成立藥品采購監督委員會的通知》(附一辦〔2007〕10號)及按本辦法第十條的規定執行。

㈣院區(含社區衛生服務中心)物資、基建、修繕和服務等項目招標、采購評審專家的抽取,由院區自行建立專家庫并參照本辦法第十條相關規定負責專家的抽取,特殊情況除外。院區設備招標、采購項目單項或批量在10萬元以上(含本數)的,按本辦法第十條相關規定報院本部執行;10萬元以下的,由院區自行使用院區專家庫抽取專家評審。

㈤凡符合省、市規定的招標項目,按照省、市規定進行招標。如需我院選派專家,按本辦法第十條規定執行;個別特殊情況,可由招標項目小組提出建議名單報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。

㈥對技術復雜或專業性強而醫院專家庫中相關類別專家數量不能滿足需要的招標項目,申請科室可按本《辦法》第十條規定申請使用學校的評標專家庫抽取專家,或由申請科室按不超過評標小組成員總數的1/3比例提出擬指定人選報主管院領導核準,必要時報院長書記辦公會審批。

㈦專家庫設在院長辦公室綜合檔案科,由專人負責管理。

第十條專家抽取程序:

㈠需要抽取專家的科室在醫院網頁下載填寫《專家抽取條件表》,列明專家抽取條件和后備抽取條件,由科室負責人簽名,報主管院領導審批后,活動前兩個工作日送院長辦公室文秘科。

申請科室未按規定時間申報的,院長辦公室不予受理;所造成工作貽誤的后果,由申請科室承擔。

㈡院長辦公室綜合檔案科于招標、采購評審活動前一個工作日,在監察室的監督下,按下列順序從專家庫中隨機抽取專家。

1、首先按專家抽取條件要求隨機抽取專家;

2、按專家抽取條件要求抽取的結果如未能滿足所需專家數時,再按專家后備抽取條件要求隨機抽取;

3、按專家后備抽取條件抽取如仍未能滿足要求時,立即反饋申請科室負責人,由其補充或修改抽取條件,報主管院領導審批后再繼續抽取。

㈢抽取人按名單順序現場電話通知被抽取人,被抽取人應當立即答復能否參加活動。

㈣抽取人按名單順序通知完畢,專家人數仍未滿足要求,抽取人應再次按抽取條件隨機抽取差額人數,直至滿足要求。

㈤專家名單確定后,原則上不得更改。如確有特殊原因,專家不能如期參加活動,應及時報告院長辦公室文秘科安排另行抽取。

第十一條專家抽取完畢,抽取人應詳細填寫《專家抽取情況報告書》和《專家簽到表》,由抽取人和監督人簽名確認后,《專家抽取情況報告書》由院長辦公室文秘科存檔備查,《專家簽到表》于評審活動當天密封交申請科室。

第十二條專家庫抽取人、監督人、抽取資料歸檔人等相關人員必須遵守保密原則,不得向他人泄露被抽取的專家名單及相關信息;否則,視情節按醫院規定追究當事人責任。

第十三條專家庫由院長辦公室、人事處共同管理和維護,各自職

責是:

㈠人事處負責于每年6月份定期提供專家更新資料(含符合條件的新增專家名單、副高職稱以上的退休人員名單);

㈡院長辦公室負責:

1、綜合檔案科負責專家庫的日常管理;

2、信息網絡科負責專家庫管理軟件的維護及資料更新;

3、文秘科負責專家抽取活動的安排及抽取資料的歸檔。

第十四條后勤處、監察室負責組織對專家進行培訓,院長辦公室文秘科協助落實相關會務工作。

第十五條監察室負責對專家的抽取過程進行檢查、監督。

第十六條本辦法由院長辦公室負責解釋。

第十七條本辦法自發文之日起實行。之前規定與此不一致的,以本辦法為準。

篇3:管理制度評審修定規定

1.目的為了加強對安全生產制度的管理,及時評審和修訂安全生產制度,確保安全生產制度的適宜性和有效性,制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司范圍內的安全生產規章、制度、標準評審和修訂。3.引用法規、標準《危險化學品從業單位安全標準化規范》4.安全生產管理制度的制訂4.1安全勞資監察處組織有關的專業部門制訂公司級的安全生產制度,并送達相關部門、單位進行會簽,征求修改意見。4.2安全勞資監察處根據會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。4.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批,發布實施。5.評審與修訂5.1安全生產制度的評審5.1.1評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當出現以下情況時,可隨時組織評審。a)安全生產的法律、法規發生變化;b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;c)安全生產相關的組織機構發生重大變化;d)管理機構的管理職責發生重大變化時;5.1.2評審組織:安全生產制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。5.1.3評審內容a)與法律、法規符合性;b)與企業發展總體水平的相適應性;c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;5.1.4評審輸出5.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。5.1.4.2評審結果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。5.2安全生產制度修訂5.2.1修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當出現以下情況,可隨時組織修訂。a)安全生產法律、法規發生變化,現行安全規章制度與之出現沖突,或不能充分滿足法律、法規要求;b)生產裝置和工藝技術發生重大變化;c)新裝置、新產品投產,現行管理制度不能覆蓋其安全管理;d)組織機構發生重大變化,需重新分配安全生產職責;e)各級人員素質發生較大變化,規章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動;5.2.2修訂組織:安全生產制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發生職能變化時,由該職能的后續承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。5.2.3修訂依據:5.2.3.1國家行業的安全生產法律、法規、條例。5.2.3.2安全生產制度評審結果。5.2.3.3制度執行過程中,員工提出其它合理建議。5.2.4修訂后的安全生產規章制度,要履行會簽手續,最后由總經理審批后,修訂版發布實施。5.2.4安全生產制度終止執行因特殊原因,終止執行的安全生產制度,按原審批程序申請批準終止執行。