某建筑公司產品實現控制程序

公司對產品實現的有關過程進行策劃和做出規定,并對施工過程實施有效地控制和管理。

7.1產品實現的策劃

7.1.1基本要求

公司根據GB/T19001-2000idtIS09001:2000、GB/T24001-1996idtIS014001:1996和GB/T28001-20**標準建立并保持整合型管理體系,編制整合型管理體系手冊和有關的管理體系程序文件。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求能在具體的生產運作中得到具體實現并能有效運行,公司針對每一建筑施工項目都要按照規定進行策劃,并形成文件,文件形式包括:施工組織設計(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術交底等。

7.1.2產品實現策劃的總體要求是:與公司管理體系的其他要求相一致,其策劃的結果應適于公司的運作方式。

7.1.3在策劃產品實現過程中,公司應確定以下方面的內容:

(1)工程應達到的質量、環境和職業健康安全目標和要求。

(2)產品實現所需的過程和子過程,確定特殊過程和關鍵過程及針對重要環境因素和重大危險源制定控制措施。

(3)過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源和設施。

(4)產品實現所依據的程序、方法和作業指導文件。

(5)確定需開展的驗證、確認、監視和測量活動及相應的驗收準則。

(6)明確有關的記錄要求,對建筑工程的符合性提供證據。

(7)需采取的其他措施和方法。

7.l.4項目部針對本工程的重要環境因素和重大危險源制定控制措施或管理方案,經部門負責人審批后實施,并將方案分別上報生產安全處備案。

7.1.5在每項工程開工前,質量技術處負責組織相關部門和人員針對工程項目的特點,策劃工程實現的有關過程,規定專門的質量措施、資源和活動順序,編制相應的《施工組織設計》或專項施工方案、作業指導書。《施工組織設計》必須包含如下內容:

(1)編制依據;(2)引用標準;(3)工程項目的質量目標和要求;(4)工程概況;(5)施工部署;(6)施工平面布置圖;(7)施工進度計劃、勞力計劃、機械設備配備計劃;(8)施工準備;(9)主要施工方法及技術措施;(10)質量管理、技術管理及各種節約措施:(11)主要經濟、技術指標;(12)工程項目驗收方法及準則;(13)安全塵產、文明施工:(14)環境要求;(15)職業健康安全要求。

7.1.8《施工組織設計》的編制應符合有關法律法規要求,必須與公司的管理體系和其他要求相一致,并適合于公司施工管理運作。

7.2與顧客有關的過程

公司經營預算處負責對顧客的要求和期望加以識別和評審,并及時安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。

7.2.1與產品有關要求的識別

7.2.1.1工程施工合同簽訂前,由經營預算處識別收集匯總顧客要求的信息。顧客的要求包括以下幾個方面:

(1)顧客規定對工程項目的特定要求,包括交付方式和有關使用性能、可靠性、質量等級、交付(工期要求)和交付后的服務方面的要求。

(2)顧客雖然沒有明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求。

(3)與工程項目有關的義務和法律法規要求

(4)公司確定承擔的任何附加要求。

(5)環保與職業健康安全要求。

7.2.2與產品有關的要求的評審

公司對己識別的顧客和相關方要求連同企業所確定的附加要求實施評審。

7.2.2.1公司在招、投標或接受施工合同和補充協議之前對已識別的與工程有關的要求進行評審,評審的方式應適于公司運作,按照公司規定實施評審,以達到評審目的為原則。

7.2.2.2接到招標文件(信息)后,經營預算處負責組織有關部門和人員對造價、交貨期、質量要求、技術特點等進行可行性評審。評審確定之后,由質量技術處負責組織編制技術文件和初步策劃,經主管領導批準后參加投標。

7.2.2.3公司管理者代表組織經營預算處、生產安全處、物資設備處、質量技術處組成投標小組,對招、投標文件進行評審,評審必須有總經理參加。

7.2.2.4合同正式簽訂前,經營預算處負責組織對施工合同進行全面、認真地評審。

7.2.2.5公司對與產品有關的要求進行評審,通過評審應確保達到以下目的:

(1)產品的要求已明確,各項要求規定合理,包括顧客和相關方口頭表達的要求,文件齊全,合同文件組成內容主要有:招標文件、投標書、中標通知書、協議條款、合同文本、明確雙方權利義務的紀要、協議、電報及電傳、圖紙、標準、規范和其他有關技術資料、技術要求。

(2)確保準確了解顧客要求,包括顧客明示及隱含要求,各法律法規要求,特別是供需雙方對公司或訂單理解不一致的要求已做出處理并得到解決。

(3)公司內部確信通過初步策劃,包括采取必要的、可實現的技術和資源上的措施,有能力滿足產品的使用、交付和服務各方面要求。

(4)在顧客和相關方沒有以文件的形式提出要求的情況下,在接受顧客和相關方要求,前應對顧客要求進行確認。

7.2.2.6通常評審的顧客要求有下列形式:

一般要求:承包范圍、承包形式、價款、工期、主要技術條件等。

特殊要求:新材料、新技術、新工藝的開發應用。環保和勞保的要求。

質量要求:合格率、優良率等。

承包結算方式:付款結算方法。

服務要求:顧客的特殊要求。

評審的結果引進的措施及跟蹤措施應予以記錄。

7.2.2.7根據評審結果,經營預算處業務人員負責將評審結果向顧客反饋,當取得一致意見后簽訂施工合同。經營預算處負責將相應信息傳遞給相關部門和人員。

7.2.2.8在合同執行過程中,經營預算處負責跟蹤和記錄合同執行情況,根據需要及時與顧客進行有效溝通,準確掌握顧客對工程質量及服務滿意程度的有關信息。

7.2.2.9在合同執行過程中,因顧客原因或公司原因,對產品要求發生變化引起合同條款改變時,由經營預算處與顧客協商一致,擬訂補充協議。但在補充協議簽訂前,山經營預算處組織有關部門進行評審,補充協議簽訂后,及時通知有關部門認真實施。當合同條款更改涉及工程要求更改時,相關部門應確保相關文件(如:施工組織設計、設計文件等)得到相應修改,并將更改結果通知有關人員。

7.2.2.10若變更執行有困難時,項目部應立即與顧客和設計部門研究處理。當顧客提出其他要求時,有關部門及時進行識別和評審,只要要求合理。就應盡可能使顧客滿意。

7.2.2.11其他不引起合同條款變化的更改(如口頭交談、電話告知等),填寫設計變更與協商記錄,并由項目部對更改要求通過評審予以確認,確認結果必須得到顧客的簽字認可。對工程質量、進度、造價等造成重大影響的設計變更和協商的評審按《整合型管理體系管理手冊》有關的要求進行控制。

7.2.2.12某些情況,如網上銷售,評審的方式可用對產品目錄內容,產品廣告的內容進行評審。

7.2.2.13所有評審工作都應該有書面記錄,與工程有關要求的評審記錄,包括因評審所引發的措施的實施記錄,由經營預算處和項目部分別保存,并按《記錄控制程序》進行控制。

7.2.2.14相關記錄

《招(投)標文件、合同、合同更改評審記錄》

7.2.3顧客及相關方溝通

公司應制定《信息交流與協商控制程序》,并實施與顧客和相關方的溝通。經營預算處應通過調查表、電話等方式與顧客進行有效的溝通,溝通主要內容應包括:

(1)有關工程項目的要求和變更。在合同簽訂前,通過各種渠道收集顧客對工程項目的要求信息,向顧客介紹公司的工作業績,回答顧客咨詢。顧客要求變更時,及時聯系溝通和傳遞。

(2)合同執行中接受顧客對合同執行情況的問詢。發生問題或顧客提出意見、建議時,與顧客協商處理。由問詢、合同和訂單的變化引起發生修改時,及時回復顧客。

(3)交付后,收集顧客對產品有關要求的信息反饋,組織工程回訪,接受顧客反饋意見,妥善處理投訴事件。

(4)公司各職能部門和項目部負責收集顧客和相關方反饋,包括顧客投訴,報怨。將收集到的顧客和相關方反饋報辦公室和經營預算處,經營預算處組織有關部門人員完成顧客和相關方要求的識別并盡快給予解決,并及時進行質量、環境和職業健康安全的改進。

(5)保存與顧客溝通的安排和進行溝通的記錄,以作為持續改進的輸入。由經營預算處對顧客來電來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢,設專人解答并記錄,確保公司與顧客之間雙向信息溝通是通暢的。

7.2.4相關文件:

《信息交流與協商控制程序》

《記錄控制程序

篇2:某工廠產品最終檢驗和試驗控制程序

工廠產品最終檢驗和試驗控制程序

1.目的

為了確保所提供的成品符合規定要求,從而做到不合格產品不入庫、不出廠。

2.適用范圍

適用于產品最后一道工序完成后的檢驗和試驗控制,也適用于新產品送樣的最終檢驗和試驗控制,包括工廠所有產品的型式試驗。

3.定義

無

4.職責

4.1質保部負責最終檢驗和試驗控制的歸口管理及檢驗規程的會簽。

4.2技術開發部負責成品驗收標準的制訂及檢驗規程的編制和審批。

5.工作程序

5.1最終檢驗必須在進貨檢驗和過程檢驗均已完成而且結果滿足規定要求的前提下方可進行。

5.2新產品送樣的最終檢驗

5.2.1技術開發部按顧客要求開發制造的新產品,由質保部檢驗室按技術開發部提供的產品設計圖對產品進行最終檢驗,檢驗合格后由檢驗人員出具《首件(批)樣品檢驗報告》,首件樣品檢驗報告交技術開發部開發設計室。首批樣品檢驗報告交質保部質管室,并開工序周轉單辦理入庫。

5.2.2成品倉庫根據檢驗員蓋章的工序周轉單辦理入庫。

5.2.3計劃供應部依據與顧客簽訂的交貨合同送貨。

5.3正常批量生產的產品的最終檢驗

5.3.1由質保部檢驗員按工藝規程和檢驗規程對成品進行檢驗,當所規定的檢驗和試驗項目(含進貨檢驗和過程檢驗)均已完成且結果滿足規定要求時,做好《驗收交付記錄》,在《工藝流水卡片》上蓋章,填寫《工序周轉單》并在檢驗員欄蓋章后方可辦理入庫,未經檢驗成品嚴禁入庫。

5.4對于全尺寸和功能試驗由技術開發部制訂相應的技術要求,質保部按要求并根據顧客規定的頻次對產品進行全尺寸和功能試驗,試驗報告顧客要求時須提供評審,如顧客未規定頻次則每年進行一次。

5.5最終檢驗的記錄保存于質量保證部檢驗室,保存期為三年。

6.相關文件和記錄

QR/SH10.03-01《首件樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-02《首批樣品檢驗報告》

QR/SH10.03-03《驗收交付記錄》

QR/SH10.03-04《工序周轉單》

QR/SH15.01-04《零件工序周轉單》

篇3:某工廠產品工藝質量計劃控制程序

工廠產品工藝質量計劃控制程序

1.目的

為滿足特定產品、項目或合同規定要求而采取專門措施和資源。

2.適用范圍

適用于新產品工藝開發或老產品工藝改進時的質量策劃活動。

3.定義

質量計劃:是針對特定的產品、服務、合同或項目,規定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。

4.職責

4.1跨部門項目小組組長組織質量策劃。

4.2技術開發部負責質量計劃的制定。

4.3質量保證部負責質量計劃實施的監督。

5.工作程序

5.1總則

5.1.1質量計劃是針對特定的產品、服務、合同或項目,規定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。

5.1.2質量計劃應符合質量方針和政策,成為質量手冊支持性文件的一部分,作為現有體系文件的補充。

5.1.3制定質量計劃前應進行充分的調查、研究,統籌安排,確保所制定的質量計劃具有可操作性。

5.2質量計劃的編制

5.2.1編制依據用戶的質量要求,產品圖樣及有關技術規范和文件,產品協議書等。

5.2.2質量計劃的內容

質量計劃的內容隨著產品的結構技術復雜程度及生產性質的不同而有所不同,其內容一般包括:

a.開發工作流程;

b.質量措施及組織分工;

c.工藝路線安排及工時定額;

d.設備、工裝的配置;

e.工序控制計劃;

f.檢驗規程;

g.必要時可包括生產基礎設施配置及上崗培訓計劃。

5.2.3質量計劃的編制要求

a.明確質量目標和必須達到的質量水平,滿足用戶的期望,符合適用的標準和規范,以有競爭力的價格實現產品的可用性并實現以最低的成本生產。

b.開發工作程序應針對不同產品的技術難度,規定其特定的程序,并以書面文件加以明確,確定質量保證措施及組織分工,視實際需要,針對單項質量措施編制更為具體的實施計劃。

c.制定經濟合理的工藝路線,綜合考慮工藝特點,工裝、設備條件,生產部的分工和物流,搬運條件,生產場地等因素。

d.確定合理的工時定額及材料定額。

e.考慮產品實際是否需要專用工裝及增加新的專用設備。

f.對關鍵工序和特殊工序分析研究、制定工序控制點文件、研究控制手段和方法、提出對資源的具體專門要求、并形成文件。

g.質量計劃的格式和標識應符合《技術文件和資料控制程序》的要求。

5.2.4對于新產品質量策劃按《產品先期質量策劃程序》執行。

5.3質量計劃的審批、修訂和存檔

5.3.1質量計劃由技術開發部部長審核后報廠長批準。

5.3.2質量計劃實施過程中,認為有必要修訂時,由該計劃的原編制者修訂,并報技術開發部部長審核,交廠長批準。

5.3.3質量計劃實施后交技術開發部資料室妥善保管。

6.相關文件和記錄

QR/SH02.02-01《質量策劃記錄》