精制加工公司程序文件

產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1目的

為對產(chǎn)品特性實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測量,以能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的偏差,并驗(yàn)證產(chǎn)

品要求是否得到滿足,公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

2范圍

2.1本程序規(guī)定了對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的步驟和方法。

2.2本程序適用于對采購原料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1監(jiān)視和測量活動(dòng)中的主要責(zé)任部門。

3.1.1品保部是進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主管部門;

3.1.2工藝管理科是過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的主管部門;

3.2放行產(chǎn)品的授權(quán)人員

3.2.1不影響產(chǎn)品符合顧客要求時(shí),得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn);

3.2.2可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時(shí),得到顧客的批準(zhǔn);

4程序要求

4.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中,檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要求

4.1.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員須經(jīng)崗位培訓(xùn),考核合格后才能上崗。

4.1.2在分析檢驗(yàn)過程中,檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員按照《實(shí)驗(yàn)室引用外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

4.2采購原料的測量

4.2.1原料的分類

4.2.1.1主要生產(chǎn)原料:檸檬酸,氫氧化鈉,蘋果酸等。

4.2.1.2次要生產(chǎn)原料:活性炭,硅藻土等。

4.2.1.3包裝原材料:紙袋,紙殼,塑料內(nèi)袋等。

4.2.2原料根據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》和《原輔料檢驗(yàn)細(xì)則》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2.3抽樣準(zhǔn)則

4.2.3.1檸檬酸由物流科依據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》取樣,并送資材科,由資材科送交品保部。

4.2.3.2氫氧化鈉和次要生產(chǎn)原料到貨時(shí),品保部依據(jù)《原輔料抽樣細(xì)則》到現(xiàn)場取樣。

4.2.4送檢順序

4.2.4.1原料每次進(jìn)貨檢驗(yàn)前,由資材科向品保部出具《送檢單》。《送檢單》應(yīng)有原料名稱、入社號、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)廠家、廠家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨量等內(nèi)容。

4.2.5緊急放行

4.2.5.1對于因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的原料,由生產(chǎn)部主管向品保部提出書面申請《緊急放行單》,由品保部經(jīng)理審核后,物流科方可放行。

4.2.5.2緊急放行的原料必須由物流科和生產(chǎn)科加以標(biāo)識(shí)和記錄,以滿足可追溯性。

4.2.6進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.2.6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員依相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方法,結(jié)合實(shí)際情況對原料進(jìn)行檢驗(yàn),并認(rèn)真填寫《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》。

4.2.6.1.1首次試驗(yàn)不合格時(shí),檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員再復(fù)驗(yàn)一次。

4.2.6.1.2復(fù)驗(yàn)不合格時(shí),審核人再復(fù)驗(yàn)一次。

4.2.6.2所有項(xiàng)目檢驗(yàn)完畢后,具體負(fù)責(zé)人員視結(jié)果判斷等級,審核人審批。

4.2.6.3具體負(fù)責(zé)人員復(fù)印《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》,并分送給資材科、物流科和生產(chǎn)部,原件品保部存檔。

4.3過程檢驗(yàn)和測量

4.3.1過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容

4.3.1.1生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)中間品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.3.1.2工藝管理科按照《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標(biāo)準(zhǔn)》對生產(chǎn)過程中循環(huán)使用母液的理化指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3.1.3工藝管理科按照《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.3.2溶解崗位的濾過、比重及檸檬酸鈉生產(chǎn)期間的溶解液PH等指標(biāo)的分析操作由溶解人員進(jìn)行;濃縮終點(diǎn)晶漿濃度的分析操作由濃縮人員進(jìn)行。檢驗(yàn)結(jié)果由工藝管理科認(rèn)可。

4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.4.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容

4.4.1.1理化分析

4.4.1.2成品鑒重和包裝狀況檢查

4.4.1.3在庫品固結(jié)檢驗(yàn)

4.4.1.4微生物檢驗(yàn)

4.4.1.5產(chǎn)品放行要求

4.4.2理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.4.2.1品保部質(zhì)量檢查員按照《留樣規(guī)則》取樣。

4.4.2.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員依據(jù)《成品分析標(biāo)準(zhǔn)》提供的方法,按照《成品檢驗(yàn)頻度規(guī)定》制定的檢驗(yàn)頻次,對檢樣進(jìn)行檢驗(yàn)。并填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》。

4.4.2.3.1首次試驗(yàn)不合格時(shí),檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)再復(fù)驗(yàn)一次。復(fù)驗(yàn)不合格時(shí),審核人應(yīng)再復(fù)驗(yàn)一次。

4.4.2.4成品檢驗(yàn)后填寫并復(fù)印《成品檢驗(yàn)報(bào)告》,并分送給物流科和生產(chǎn)部,原件品保部存檔。

4.4.3成品鑒重和包裝狀況檢查

4.4.3.1品保部該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員到成品庫對生產(chǎn)科已生產(chǎn)的產(chǎn)品,按照《成品鑒重及包裝檢查規(guī)定》進(jìn)行檢查,并填寫《成品鑒重統(tǒng)計(jì)表》。

4.4.3.2檢查不合格時(shí),填寫《不合格通知單》,品保部主管審核后,復(fù)印送至生產(chǎn)部。原件品保部存檔。

4.4.4在庫品固結(jié)檢驗(yàn)

4.4.4.1品保部該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員依照《在庫品固結(jié)檢查規(guī)定》,每月一次到倉庫檢查儲(chǔ)存情況。

4.4.4.2檢驗(yàn)人員填寫《在庫成品固結(jié)檢查統(tǒng)計(jì)表》,復(fù)印件分送給物流科,原件品保部存檔。

4.4.5微生物檢驗(yàn)

4.4.5.1品保部該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員依據(jù)《微生物檢驗(yàn)方法》具體檢驗(yàn),并填寫《微生物檢驗(yàn)單》,品保部負(fù)責(zé)人審核。

4.4.7產(chǎn)品放行要求

4.4.7.1不影響產(chǎn)品符合顧客要求時(shí),得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。

4.4.7.2可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時(shí),得到顧客的批準(zhǔn)。

4.6產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行,

4.7產(chǎn)品監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄按照《記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《記錄控制程序》

5.4《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

5.5《實(shí)驗(yàn)室引用外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》

5.6《成品留樣規(guī)則》

5.7《成品分析標(biāo)準(zhǔn)》

5.8《成品檢驗(yàn)頻度規(guī)定》

5.9《成品鑒重及包裝檢查規(guī)定》

5

.10《固結(jié)檢查規(guī)定》

5.11《微生物檢驗(yàn)方法》

5.12《原輔料抽樣檢驗(yàn)細(xì)則》

5.13《生產(chǎn)原料標(biāo)準(zhǔn)》

5.14《工藝管理科常規(guī)工作內(nèi)容》

5.15《工藝指標(biāo)控制標(biāo)準(zhǔn)》

5.16《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標(biāo)準(zhǔn)》

6記錄

6.1《成品檢驗(yàn)報(bào)告》

6.2《不合格通知書》

6.3《成品鑒重統(tǒng)計(jì)表》

6.4《在庫成品結(jié)塊檢查統(tǒng)計(jì)表》

6.5《微生物檢驗(yàn)單》

6.6《送檢單》

6.7《緊急放行單》

6.8《原料檢驗(yàn)報(bào)告單》

篇2:監(jiān)視和測量裝置控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

監(jiān)視和測量裝置控制程序

1目的

有效地控制計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置的添置、領(lǐng)用、校驗(yàn)、維修和報(bào)廢。

2適用范圍:

本公司所使用的所有計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置(包括自制)的添置、領(lǐng)用、校驗(yàn)、維修和報(bào)廢。

3定義

外校:指本公司內(nèi)部無法校驗(yàn)而送到其它有能力和資格的單位進(jìn)行校驗(yàn)。

4職責(zé):

4.1品保部的職責(zé)。

4.1.1保證本程序的持續(xù)、有效的實(shí)施。

4.1.2負(fù)責(zé)各類儀器、裝置、量具的統(tǒng)計(jì)、校驗(yàn)和維修。

4.1.3完成對所有的儀器、裝置、量具的校驗(yàn)。

4.2使用部門的職責(zé):負(fù)責(zé)對所使用的儀器的保養(yǎng)。

5工作程序

5.1品保部對本公司所有計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置進(jìn)行統(tǒng)一編號。

5.2計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備的添置和領(lǐng)用。

5.2.1各部門需添置計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置時(shí),須填寫申請單,經(jīng)批準(zhǔn)后安排采購人員購買。

5.2.2采購人員根據(jù)申請單的要求購買計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置。

5.2.3計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備購回后,應(yīng)將購回的計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置資料(包括名稱、型號、規(guī)格、說明書等)交品保部,另新購回的儀器其合格證若能追溯到相關(guān)的國家或國際標(biāo)準(zhǔn),可判定其合格,日期以購回日期開始,一年為限。

5.2.4品保部負(fù)責(zé)檢查、校對購回的計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置,對合格品進(jìn)行編號,作標(biāo)記后登錄在《計(jì)量儀器裝置清單》上,不合格的則退回更換。

5.3計(jì)量器具,檢測儀器及試驗(yàn)裝置校驗(yàn)。

5.3.1品保部應(yīng)對每種計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)設(shè)備制定出校驗(yàn)周期,記錄在《計(jì)量儀器裝置清單》上。

5.3.2品保部對計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置作好校驗(yàn)后,須在相應(yīng)的儀器、裝置貼上狀態(tài)標(biāo)貼,注明有效期限、檢驗(yàn)人、儀器編號等內(nèi)容。

5.3.3使用儀器時(shí),若發(fā)現(xiàn)超過有效期,應(yīng)主動(dòng)要求品保部進(jìn)行校驗(yàn)。

5.3.4使用人懷疑儀器準(zhǔn)確度不準(zhǔn)確時(shí),可主動(dòng)向品保部申請校驗(yàn)。

5.3.5超過校驗(yàn)有效期和計(jì)量時(shí)發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)的計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器及試驗(yàn)裝置,品保部負(fù)責(zé)追溯此儀器檢測的產(chǎn)品,并由品保部決定對這些產(chǎn)品的處理方式。

5.4校驗(yàn)追述流程:

5.4.1儀器的計(jì)量原則上可以追溯到國家二級標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn),無國家標(biāo)準(zhǔn)的,可以自定,但必須成文。

5.5計(jì)量器具、檢測儀器及試驗(yàn)裝置的保管和使用。

5.5.1儀器領(lǐng)用后,使用人員負(fù)責(zé)保管,長期不用的儀器、裝置,要退回專人負(fù)責(zé)保管,儀器保管應(yīng)注意防塵、防潮和防高壓等。

5.5.2品保部應(yīng)對較復(fù)雜的儀器做出儀器操作指導(dǎo)書,使用人要按照儀器操作指導(dǎo)書的要求去作業(yè)。

5.5.3儀器操作員必要時(shí)在儀器使用前對儀器進(jìn)行檢查。

5.5.4品保部不定時(shí)對儀器的使用的保管進(jìn)行抽查,對不符合要求的應(yīng)立即組織校驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,貼示合格的狀態(tài)標(biāo)貼。

5.5.5如果儀器出現(xiàn)故障,使用人必須申請修理,修理并校驗(yàn)好后,貼示正確的狀態(tài)標(biāo)貼后,才允許使用。

5.5.6儀器報(bào)廢后由使用人申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可生效。

6相關(guān)文件

6.1《記錄控制程序》

7記錄

7.1《計(jì)量儀器裝置清單》

7.2檢定報(bào)告/合格證

篇3:環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制工作程序

精制加工有限公司程序文件

環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序

1目的

為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效,有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況,法律法規(guī)的維護(hù)、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求,對已發(fā)生的異常或潛在的異常能得到適當(dāng)糾正,以達(dá)到防止再次發(fā)生或預(yù)防發(fā)生。

2適用范圍

本基準(zhǔn)適用于以下事項(xiàng):

(1)目標(biāo)、指標(biāo)

(2)管理方案

(3)日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作(含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性)。

(4)體系規(guī)定。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)2-1中項(xiàng)目的日常監(jiān)督檢查,管理者代表組織ISO小組定期或平時(shí)隨機(jī)抽查監(jiān)督。

4定義(略)

5運(yùn)作流程

5.1監(jiān)督

5.1.1對于目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督,由其所屬部門推進(jìn)委員每季度向管理代表提交《管理方案實(shí)施報(bào)告》,針對計(jì)劃進(jìn)展?fàn)顩r及目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行說明。

5.1.2對于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作項(xiàng)目,由各部門推進(jìn)委員每月針對本部門所管理的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督,確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求,并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》。

5.1.3人事科針對以上監(jiān)督內(nèi)容,每季度定期監(jiān)督,并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》。

5.1.4人事科每年度制定《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》。

5.1.5在各項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目中,推進(jìn)委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況:

(1)未按照體系文件規(guī)定實(shí)施;

(2)目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成;

(3)管理方案未實(shí)施;

(4)不符合法律法規(guī)和外部要求等。

人事科編制《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任單位,責(zé)任單位應(yīng)針對問題點(diǎn)分析原因、對策改善。人事科應(yīng)針對對策內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),并與責(zé)任單位協(xié)調(diào),直至不符合完全改善完畢。改善結(jié)果應(yīng)報(bào)告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時(shí),責(zé)任單位應(yīng)同時(shí)提交變更內(nèi)容給秘書科。

5.2監(jiān)測

5.2.1環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括:

a、廢水排放口(檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參見《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》)。

b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。

c、廠界噪音(以環(huán)境保護(hù)部門檢測為準(zhǔn))。

5.2.2環(huán)境績效監(jiān)視和測量。

5.2.2.1工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》,對廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.2工程部對廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.3總務(wù)科對相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測量,并填寫相應(yīng)記錄;若監(jiān)測不合格,工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.2.2.4工藝科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò),對公司相關(guān)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視和測量,并保存記錄;若監(jiān)測不合格,應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3法律、法規(guī)符合性定期評價(jià)。

5.3.1管理者代表于每年年底,組織公司各部門以會(huì)議形式進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評價(jià),并填寫《法律、法規(guī)符合性評價(jià)表》。

5.3.2評價(jià)結(jié)果有不適宜時(shí),管理者代表應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請采取糾正與預(yù)防措施。

5.4職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括:

5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù),由人事科組織進(jìn)行,并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》。

5.4.3人事科每年組織對員工進(jìn)行身體檢查,填寫《健康登記表》。

5.4.4生產(chǎn)部每季度利用檢查表對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)健康安全因素檢查,以確保危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)因素皆在受控制狀態(tài)下。

5.5如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設(shè)備,應(yīng)對這類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并應(yīng)保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果的記錄,按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理。

5.6記錄的管理。

記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。

6相關(guān)支持文件

6.1《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》……………

6.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》…

6.3《記錄控制程序》

7記錄

7.1《管理方案實(shí)施報(bào)告》

7.2《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》

7.3《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》

7.4《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》

7.5《法律、法規(guī)符合性評價(jià)表》

7.6《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》

7.7《健康登記表》

管理方案實(shí)施報(bào)告

目標(biāo):指標(biāo):

目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況遺留的問題點(diǎn)對策完成日期

環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表

部門:

日期項(xiàng)目確認(rèn)情況存在問題對策

季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表

項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果項(xiàng)目監(jiān)督檢查結(jié)果

共通設(shè)施

◇用電情況的管理◇能源管理情況

◇空調(diào)的管理◇廠界噪音監(jiān)測

◇廢棄物的分類處理◇設(shè)備保養(yǎng)情況

◇用紙的管理◇污水處理場運(yùn)行情況

◇法律法規(guī)的遵守情況

◇教育訓(xùn)練后勤

◇運(yùn)行記錄◇垃圾處理場的作業(yè)情況

◇廢棄物的流向

◇廢棄物的管理統(tǒng)計(jì)

人事科工廠(以下內(nèi)容要改)

◇目標(biāo)

、指標(biāo)監(jiān)控◇有機(jī)溶劑的管理

◇法律法規(guī)的收集情況◇手焊后敲落的錫粒的處理

◇環(huán)保及安全宣傳欄◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況

◇通箱清洗有否到清洗場

日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任部門/責(zé)任人備注