精制加工有限公司--程序文件

工程采購控制程序

1目的

為了保證所采購的小五金材料、設備零部件、成套設備及工程分包滿足設備運行及生產工藝的要求,使采購過程處于受控狀態,特制定本執行程序.

2范圍

2.1本程序規定了工程采購的范圍和方法。

2.2本程序適用于與生產有關的工程采購。

3職責

工程部負責對供方的評價、選擇和控制,簽訂采購合同,組織對采購產品的驗證.

4程序要求

4.1供方的選擇評價和重新評價.

4.1.1工程部應對供方進行選擇及評價,并建立合格供方檔案.

4.1.2工程部應每年一次對合格供方進行評審,對不合格的供方應從合格供方里刪除,禁止從該供方采購物品.

4.2小五金材料、設備零部件的采購

4.2.1對于工程科所需的小五金材料、設備零部件,由工程科根據在庫情況制定采購計劃,采購計劃要詳細寫明所購物品的名稱、規格、型號、數量及供貨單位。

4.2.2工程科向工程部經理提出采購申請,申請批準后,工程科實施購買。

4.2.3對于公用系統科所需的小五金材料、設備零部件,由公用系統科根據在庫情況和設備運行情況制定采購計劃,采購計劃要詳細寫明所購物品的名稱、規格、型號、數量、及供貨單位。

4.2.4公用系統科向工程部經理提出申請,申請批準后,公用系統科向合格供方購買。

4.2.5工程部各部門對購入的物品,應及時登記到《零部件管理臺帳》.

4.2.6物品領用時,應填寫出庫單.

4.2.7工程部各部門對購入的物品,應及時登記到《零部件管理臺帳》.

4.2.8物品領用時,應填寫出庫單.

4.3成套設備的購買

4.3.1因工藝要求需添加新設備時,由工程部具體實施。

4.3.2工程部負責與該設備相關的生產廠家或供應商聯系,并組織其他部門進行討論調研,綜合各方面的意見,選定設備型號及合格供方。

4.3.3工程部提出具體采購申請,經工程部經理審核,交總經理審批。申請批準后,由工程部負責采購.

4.4工程采購

4.4.1工程部負責與有資質的施工單位聯系,邀請各施工單位參與工程的討論。

4.4.2由各施工單位出具具體的施工方案,施工預算及質量保證協議。

4.4.3工程部根據各施工單位的施工方案及施工預算,最終選定施工單位。

4.4.4由工程部具體選定的項目負責人與最終選定的施工單位簽訂工程施工合同,經工程部經理審核,交總經理審批后執行。

4.5采購計劃

4.5.1小五金材料、設備零部件的采購計劃,由工程科、公用系統科分別根據生產情況和實際需求制定。

4.5.2成套設備采購申請書由工程部制定。

4.5.3工程采購申請書由工程部制定。

4.5.4定貨合同由工程部與合格供方簽訂。

4.5.5工程部采購過程中所產生的各種記錄均按《記錄控制程序》執行。

4.6采購產品的驗證

4.6.1在簽訂貨合同或工程采購合同時,應就驗證標準、方法、地點等與供方達成協議,避免質量爭端。

4.6.2合同規定顧客需要對供方產品驗證時,公司應按顧客的要求提供方便,給予安排。

5相關文件

5.1《記錄控制程序》

6記錄

6.1《采購申請書》

6.2《采購合同》

6.3《工程部原材料庫管理規定》

6.4《采購計劃》

6.5《零部件管理臺帳》

篇2:公司實驗用品采購控制工作程序

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實驗用品采購控制程序

1目的

為了對實驗用品的采購過程進行有效控制,以確保所采購的用品符合實驗要求,保證品質檢驗及新產品開發的順利進行,公司制定并執行《實驗用品采購控制程序》。

2范圍

本程序適用于品保部和生產部所有實驗用品的采購,及對供方的選擇、評價和重新評價活動。

3職責

品保部負責選擇實驗用品供方,并聯系購買本部門用品和驗證。生產部工藝管理科負責從品保部確定的合格供方中,對本部門的實驗用品的購買和驗證。

4程序要求

4.1供方的選擇評價和重新評價。

4.1.1品保部應對實驗用品銷售分供商及生產供方進行選擇及評價,并建立《實驗用品合格供方檔案》。

4.1.2每年年底品保部應對合格供方進行評審,不合格的應將其從《實驗用品合格供方檔案》中刪除。

4.2實驗一般消耗用品的采購

4.2.1需要購買實驗用品時,應填寫《購買計劃表》,詳細注明規格、級別、數量等的要求,以方便購買。

4.2.2品保部本著質優、價廉、服務好的原則,有選擇的從供方購買實驗用品。

4.2.3購買來的用品,驗證合格,登記入庫。驗證質量不合格的,及時與供方聯系退貨或換貨處理。

4.2.4生產部中控室根據需要自行采購本部門的實驗用品及驗證和保存管理。

4.3實驗用檢測設備的采購

4.3.1品保部需要購買檢測設備時,應先做市場調查,進行價格及性能比較后,向公司提交《請示書》,《請示書》上應寫明儀器名稱、規格、用途、生產廠家、價格、申請人等。

4.3.2生產部需要購買檢測設備時,應由工藝管理科向公司提交《請示書》.包括儀器名稱、規格、用途、生產廠家、價格、申請人等。

4.3.3《請示書》經公司副總經理、總經理批準后,方可聯系購買,購買前必須簽訂《購買合同》,規定好培訓、保修期及售后服務等內容。

4.3.4儀器買回后應實施驗證,并按照《監視和測量裝置控制程序》的要求,建立相應的儀器檔案。如來不及進行驗證而需要投入使用時,需要由部門負責人批準后方可放行,并記錄。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《監視和測量裝置控制程序》

6.記錄

6.1《實驗用品合格供方檔案》

6.2《購買計劃表》

6.3《請示書》

6.4《購買合同》

篇3:公司生產原材料采購控制工作程序

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生產原材料采購控制程序

1目的

為了理順采購環節,明確職責關系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態,保證所采購的產品符合規定要求,保證生產的正常進行,公司制定并執行《生產原材料采購控制程序》。

2范圍

2.1本程序規定了采購的職責劃分,供應商的評定方法,合格供應商的控制和管理及采購產品的驗證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。

3職責

3.1資材科負責組織對供應商的評價、選擇和控制管理,負責編寫《原材料月度采購計劃》,制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產品的驗證和原材料標準的確認;并負責對所有成品、原材料進行編號及管理,編寫《物料編號》。

3.2品保部負責采購產品的驗證,參與供應商的評價與控制和原材料標準的確認。

3.3生產管理科負責包裝料月度采購的初步預定;參與采購產品的驗證和原材料標準的確認。

3.4物流科參與采購產品的驗證。

4程序要求

4.1供應商的評定和管理

4.1.1按原材料的規格要求,由資材科向供應商取得樣品,同時將樣品交由品保部按要求檢驗。

4.1.2對樣品合格的供應商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。

4.1.3對小批量貨物檢驗合格的供應商須進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的調查,經過資材科主管進行最終評定,符合要求的供應商填寫《合格供應商檔案》。

4.1.4對供應商的管理

a、對供應商的合同履行情況及服務進行季度評比。

b、每年對供應商進行一次綜合質量、價格、合同履行情況、服務的年度評審,對年度評審不合格的供應商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.6對顧客要求的供應商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.7對上一年度的合格供應商,每年進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復查,修改補充填寫《合格供應商檔案》。

4.2原材料采購資料

4.2.1原材料采購標準由品保部、資材科、生產部等協商后,由品保部最終確認制定。

4.2.2資材科根據《生產原料庫存月報》的庫存數量、生產部生產管理科制定的《資材預定》和已經簽訂合同的訂貨數量制定《原材料月度采購計劃》,交資材科主管確認審核后,交總經理助理或總經理批準,由資材科制定。

4.2.3《購貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應商,若采購主要原材料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯系的方式訂貨。

4.2.4對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經理批準,確認蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時,應就檢驗標準、方法、地點等與供應商達成協議,避免質量爭端。

4.4采購物資的驗證

4.4.1采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產部核實確認后簽字。

4.4.2采購的原材料具體檢驗規則按照《產品監視和測量控制程序》要求進行,由品保部檢驗。

4.4.3對驗證不合格的原材料,經資材科部門主管審核確認,由生產部、品保部填寫處理意見,由資材科與供應商協商處理,并填寫《不合格品糾正和預防措施》。

4.4.4對有些顧客要求,需要對供應商進行驗證時,公司應按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產急需新的物料,供應商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理,而直接從該供應商購買貨物,則以供應商提供的產品資料為依據,簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗,檢驗合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進行供應商的評定及管理。

5相關文件

5.1《合同評審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產品監視和測量控制程序》

5.5《糾正和預防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號》

5.8《包裝物料規格標準》

6記錄:

6.1《注文書》

6.2《原材料月度采購計劃》

6.3《合格供應商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應商供貨一覽表》

6.6《生產采購質量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預防措施》

6.9《原材料入庫單》

6.10《送檢單》