金屬制品公司程序文件:產(chǎn)品防護(hù)控制程序

1.目的

為對(duì)物資及產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的控制,防止造成損壞,確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。

2.范圍

適用于本公司從原材料、輔助材料進(jìn)公司到產(chǎn)品交付出公司的全過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠入庫(kù)和成品出庫(kù)的過(guò)程控制;并負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的運(yùn)輸、交付的過(guò)程管理;

3.2工程部對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工制造過(guò)程中的控制。

4.定義:無(wú)

5.工作程序

5.1搬運(yùn)控制

5.1.1本公司所采購(gòu)的物資,在搬運(yùn)前,質(zhì)檢人員須按產(chǎn)品質(zhì)量要求認(rèn)真檢驗(yàn)并做好交接手續(xù);

5.1.2原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)品的運(yùn)輸及生產(chǎn)車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均須采用合適的工位器具、搬運(yùn)設(shè)施和車輛等搬運(yùn)工具,防止物資及產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中因震動(dòng)、磕碰造成損壞。

5.1.3在搬運(yùn)中須保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí),防止丟失或擦掉;

5.1.4對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)和安全知識(shí)的培訓(xùn)。

5.2貯存過(guò)程

5.2.1倉(cāng)庫(kù)環(huán)境

倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求堆放區(qū)域界限明確,通風(fēng)、干燥、明亮、清潔,擺列整齊并配好明確標(biāo)識(shí);

5.2.2入庫(kù)品的驗(yàn)收

質(zhì)檢人員及倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資(原材料、半成品、產(chǎn)品)進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫(xiě)物資《入庫(kù)單》。驗(yàn)收內(nèi)容包括核對(duì)實(shí)物與入庫(kù)憑證內(nèi)容是否一致,檢查搬運(yùn)是否造成質(zhì)量損壞,有關(guān)憑證上是否有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和合格簽證,產(chǎn)品是否適宜本倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存,產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合要求。凡不具備上述條件的不準(zhǔn)入庫(kù);

5.2.3貯存品的堆放要求

入庫(kù)的物資須擺放整齊,擺放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn);

5.2.4貯存品的標(biāo)識(shí)

產(chǎn)品擺放應(yīng)給于標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》;

5.2.5貯存品的帳、物、卡管理

貯存品應(yīng)建立完整的帳、物、卡管理制度,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所有進(jìn)出貨物資進(jìn)行庫(kù)存臺(tái)帳登記、物資清點(diǎn)及物料標(biāo)識(shí)牌變更。經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資,帳物卡應(yīng)一致,不一致應(yīng)做盈虧報(bào)表,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整;

5.2.6貯存品的定期檢查

倉(cāng)庫(kù)管理人員每月對(duì)貯存品定期檢查。如發(fā)現(xiàn)損壞等質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)開(kāi)《報(bào)廢申請(qǐng)單》通過(guò)工程部復(fù)檢,并做好庫(kù)存品的檢驗(yàn)記錄;

5.2.7超期物資的處理

倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)超過(guò)一年無(wú)流動(dòng)的呆滯物料進(jìn)行提報(bào),以便業(yè)務(wù)部門進(jìn)行消化處理,減少積壓;

5.2.8貯存品出庫(kù)控制

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)物憑證,正確無(wú)誤時(shí)才允許發(fā)放貯存品。所有發(fā)出的物品應(yīng)要求領(lǐng)物人驗(yàn)證質(zhì)量和數(shù)量,并辦理必要的登記。貯存品發(fā)放應(yīng)遵守先進(jìn)先出的原則。

5.3包裝控制

5.3.1包裝的設(shè)計(jì)

包裝的設(shè)計(jì)應(yīng)保證產(chǎn)品在其內(nèi)部的穩(wěn)固和安全,防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存的過(guò)程中受到損傷。包裝的外部標(biāo)識(shí)應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定且清晰、準(zhǔn)確;

5.3.2包裝的材料不能對(duì)被包裝的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響;

5.3.3顧客對(duì)包裝的設(shè)計(jì)有特殊要求時(shí),應(yīng)由采購(gòu)業(yè)務(wù)部提供資料,由工程部按顧客要求重新設(shè)計(jì)包裝,在符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下,設(shè)計(jì)方案須經(jīng)顧客方審定認(rèn)同后方可使用;

5.4防護(hù)控制

5.4.1當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍屬于本公司時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理,并做好保管記錄;

5.4.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)保持通風(fēng)、干燥、清潔,物資堆放區(qū)域須劃分明確,對(duì)宜變質(zhì)的物資須按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行特殊保管;

5.4.3防護(hù)期產(chǎn)品應(yīng)于本公司物資實(shí)行隔離管理,并注明標(biāo)識(shí),予以區(qū)別;

5.4.4倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查,并報(bào)告庫(kù)存品的狀況,發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)應(yīng)通知相關(guān)部門評(píng)審處理。

5.5交付控制

5.5.1財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按憑證控制產(chǎn)品出倉(cāng),《發(fā)貨通知單》上有關(guān)簽名、蓋章齊全、數(shù)量相符時(shí)方可發(fā)貨出倉(cāng)。憑證上數(shù)額不得涂改。

5.5.2采購(gòu)業(yè)務(wù)部應(yīng)派專人按合同中規(guī)定的運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間將產(chǎn)品交付顧客,貨物須卸在指定場(chǎng)所,做到不混規(guī)格,不遺漏數(shù)目;

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-7.5.3-01-2003《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》

6.2Q/BFB-8.2.4-01-2003《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.3Q/BFB-8.2.4-02-2003《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.4Q/BFB-8.2.4-03-2003《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.5Q/BFB-7.2.2-01-2003《合同評(píng)審程序》

6.6《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

6.7《入庫(kù)單》

6.8BF/QJ-37《物料收發(fā)臺(tái)帳》

6.9BF/QJ-38《成品入庫(kù)臺(tái)帳》

6.10BF/QJ-39《成品日結(jié)表》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期:

篇2:安全防護(hù)設(shè)施管理控制程序

1.目的和適用范圍

加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施的規(guī)范設(shè)置與安全管理,保證安全防護(hù)設(shè)施的符合性和有效性,確保作業(yè)人員的人身安全,保證公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本程序適用于公司及所屬各項(xiàng)目經(jīng)理部在施工全過(guò)程中的安全防護(hù)控制。

2.相關(guān)術(shù)語(yǔ)

2.1四口:指通道口、預(yù)留洞口、樓梯口、電梯井口(包括垃圾口)

2.2五臨邊:指深度超過(guò)2米的槽、坑、溝和周邊;無(wú)外腳手架的屋面與樓層的周邊;分層施工的樓梯口的梯段邊,井字架、龍門架、外用電梯和腳手架與建筑物的通道和上下跑道、斜道的兩側(cè)邊;尚未安裝欄桿或欄板的陽(yáng)臺(tái)、斜臺(tái)、挑平臺(tái)的周邊。

2.3建筑行業(yè)五大傷害:高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌、觸電。

3.職責(zé)

3.1公司安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施及各類機(jī)械設(shè)備的監(jiān)督檢查。

3.2公司項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全防護(hù)措施的制定、審核、審批以及安全技術(shù)交底工作,組織提供并驗(yàn)收安全防護(hù)設(shè)施所需的合格料具及各種安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全防護(hù)設(shè)施的日常維護(hù)(保養(yǎng))和管理。

4.工作程序

4.1安全防護(hù)設(shè)施的種類及設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1基槽、坑、溝及人工挖擴(kuò)樁孔的防護(hù)設(shè)施,參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.2條。

4.1.2腳手架作業(yè)防護(hù)設(shè)施,參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.3條及《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》。

4.1.3工具式腳手架作業(yè)防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.4條。

4.1.4井字架、龍門架、外用電梯的安全防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.5條。

4.1.5懸挑、移動(dòng)式卸料平臺(tái)的安全防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》第五章第一節(jié)5.1.1-5.1-4條。

4.1.6“四口”“五臨邊”防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.6條。

4.1.7高處作業(yè)防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》。

4.1.8大模板的安全防護(hù)設(shè)施參見(jiàn)《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》。

4.1.9臨電及機(jī)械管理參見(jiàn)相關(guān)管理規(guī)定及《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》1.9及1.10條

4.2安全防護(hù)設(shè)施管理方案的編制和審批

4.2.1在編制施組方案時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程及現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,組織編制具有針對(duì)性的安全技術(shù)措施,如結(jié)構(gòu)與裝修施工用的防護(hù)架子工程、基坑支護(hù)、模板、施工用電、起重機(jī)吊裝作業(yè)、塔吊、物料提升機(jī)及其他垂直運(yùn)輸設(shè)備的安裝與拆除,均應(yīng)編制單項(xiàng)工程的安全技術(shù)措施或施工方案。應(yīng)組織工程技術(shù)人員、施工員、材料員等相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)簽。

4.3物資的落實(shí)和供應(yīng)

4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員,根據(jù)施工圖紙及施工組織設(shè)計(jì),編制安全防護(hù)設(shè)施材料的采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,交材料員進(jìn)行采購(gòu)。

4.3.2安全防護(hù)設(shè)施材料進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)由材料員、質(zhì)檢員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,填寫(xiě)相關(guān)的驗(yàn)收記錄。

4.4防護(hù)設(shè)施的設(shè)置

4.4.1安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置應(yīng)按JGJ59—99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行設(shè)置,經(jīng)驗(yàn)收合格后投入使用。

4.4.2施工作業(yè)前,項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員應(yīng)對(duì)參加施工的作業(yè)人員(包括外協(xié)隊(duì)作業(yè)人員)進(jìn)行防護(hù)設(shè)施施工的安全技術(shù)措施交底并履行簽字手續(xù)。

4.4.3從事安全防護(hù)設(shè)施施工的人員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)合格,持證上崗。

4.4.4項(xiàng)目施工員負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)施施工的組織、指導(dǎo)和檢查。

4.5安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收

4.5.l各類防護(hù)設(shè)施搭設(shè)完成后,項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理牽頭,組織技術(shù)員、施工員、安全員、施工班組負(fù)責(zé)人、使用班組負(fù)責(zé)人共同對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查驗(yàn)收,由施工員按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)驗(yàn)收表格,并當(dāng)場(chǎng)履行簽字手續(xù)。簽字手續(xù)一式三份,分別由安全員、施工員、搭設(shè)班組進(jìn)行保管存檔。

4.5.2對(duì)于分段分步搭設(shè)的防護(hù)設(shè)施,檢查驗(yàn)收也應(yīng)分段分步進(jìn)行,每次驗(yàn)收都應(yīng)遵循上述手續(xù)。

4.5.5拆改、變動(dòng)安全防護(hù)技術(shù)設(shè)備、設(shè)施,要重新驗(yàn)收。

4.6安全防護(hù)設(shè)施的管理

4.6.1各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)完成后,均應(yīng)經(jīng)過(guò)檢查驗(yàn)收合格方可投入使用。在使用過(guò)程中,使用班組應(yīng)設(shè)專人在每次使用前對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查,確認(rèn)合格后方可使用。

4.6.2搭設(shè)班組應(yīng)設(shè)專人對(duì)防護(hù)設(shè)施進(jìn)行管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。當(dāng)防護(hù)設(shè)施出現(xiàn)重大隱患時(shí),應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門匯報(bào)。

4.6.3項(xiàng)目經(jīng)理部安全員、施工員、技術(shù)員及其他工程管理人員都應(yīng)隨時(shí)對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查,檢查項(xiàng)目參照J(rèn)GJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。

4.6.4當(dāng)防護(hù)設(shè)施出現(xiàn)重大隱患時(shí),應(yīng)立即停止危險(xiǎn)部位施工人員的作業(yè),組織人員撤離現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)立即組織技術(shù)員、施工員和搭設(shè)班組長(zhǎng)等相關(guān)人員制定整改方案,并立即進(jìn)行整改。

4.6.5在施工過(guò)程中,嚴(yán)禁任何人隨意拆改防護(hù)設(shè)施。當(dāng)個(gè)別防護(hù)設(shè)施對(duì)施工生產(chǎn)造成影響時(shí),施工班組應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理,經(jīng)同意后方可拆改防護(hù)設(shè)施。

4.6.6在施工過(guò)程中,如必須拆改防護(hù)設(shè)施時(shí),應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行操作,其他人員嚴(yán)禁私自作業(yè)。

4.6.7對(duì)于工程分包單位使用的防護(hù)設(shè)施,在搭設(shè)完成后的驗(yàn)收程序中,工程分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人必須在場(chǎng),履行完驗(yàn)收手續(xù)后,由項(xiàng)目經(jīng)理部向工程分包單位以書(shū)面形式辦理移交手續(xù),移交完成后,所涉及的安全防護(hù)設(shè)施交由分包單位管理。

4.6.8項(xiàng)目經(jīng)理部安全防護(hù)負(fù)責(zé)人每月對(duì)工程進(jìn)行兩次監(jiān)督檢查,并填寫(xiě)檢查記錄。

4.6.9公司安全質(zhì)量部應(yīng)每半年組織一次安全文明施工大檢查,并填寫(xiě)檢查記錄。

4.7安全防護(hù)設(shè)施的維護(hù)

4.7.1在施工過(guò)程中,防護(hù)設(shè)施的維護(hù)由搭設(shè)班組派專人負(fù)責(zé)。

4.7.2施工結(jié)束后,由專業(yè)人員按照拆除方案的要求對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行拆除。拆除后的零部件由項(xiàng)目經(jīng)理部材料組進(jìn)行清點(diǎn)、保存。其余周轉(zhuǎn)材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料組進(jìn)行清理、退場(chǎng)。

5.相關(guān)文件

5.1建設(shè)部(JGJ59-99)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》

5.2建設(shè)部(JGJ80-91)《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》

5.3《扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》

5.4《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、場(chǎng)容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及保衛(wèi)消防標(biāo)準(zhǔn)》

5.5《QEO管理手冊(cè)》

6.記錄

6.1各類施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收表?

注:在外省市施工的項(xiàng)目,如當(dāng)?shù)赜幸?guī)定,記錄表格按當(dāng)?shù)匾髨?zhí)行。

篇3:公司搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序

公司搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了公司原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量控制方法和要求,以防止發(fā)生損壞或降低質(zhì)量特性,保持業(yè)已形成的質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的質(zhì)量控制活動(dòng)。

3.定義

3.1產(chǎn)品處置:在物流的整個(gè)流程中,所有的運(yùn)輸和搬運(yùn)方法與過(guò)程。

3.2供貨信譽(yù):在規(guī)定的供貨時(shí)間內(nèi),遵守允諾的產(chǎn)品供貨交付期和供貨數(shù)量。

4.職責(zé)

4.1供銷部為本程序的歸口管理部門。

4.2生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理,指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)工段、班組、零件庫(kù)按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)。

4.3供應(yīng)科負(fù)責(zé)原材料庫(kù)的物流管理,指導(dǎo)和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)。

4.4技術(shù)科負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

5.工作程序

5.1搬運(yùn)

5.1.1原材料、外協(xié)(購(gòu))件的搬運(yùn)

a.對(duì)分承包方提供的原材料、外協(xié)(購(gòu))件,由分承包方負(fù)責(zé)將其搬運(yùn)至本廠倉(cāng)庫(kù)的待檢區(qū)域,對(duì)因搬運(yùn)不當(dāng)造成產(chǎn)品損壞時(shí),由搬運(yùn)方負(fù)責(zé);

b.原材料入庫(kù)采用吊車、鏟車或人力搬運(yùn);

c.外協(xié)(購(gòu))件的入庫(kù)采用周轉(zhuǎn)箱、架搬運(yùn);

d.原材料、外協(xié)(購(gòu))件入庫(kù)以提供的送貨單為依據(jù),倉(cāng)庫(kù)保管員做好交接手續(xù)。

5.1.2半成品的搬運(yùn)

a.生產(chǎn)工段各班組負(fù)責(zé)各自所加工半成品的搬運(yùn),零件庫(kù)負(fù)責(zé)零件入庫(kù)和從零件庫(kù)發(fā)往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的零件的搬運(yùn),對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品應(yīng)放入周轉(zhuǎn)箱、架內(nèi),堆放程度以不易散落為準(zhǔn),用小車或人工搬運(yùn)至指定地點(diǎn)堆放,并保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。

b.半成品轉(zhuǎn)序加工由生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)做好交接手續(xù)。

5.1.3成品的搬運(yùn)

a.對(duì)最終檢驗(yàn)合格的成品由成品庫(kù)負(fù)責(zé)將成品搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)的規(guī)定區(qū)域,按規(guī)定堆放整齊。

b.在裝箱和已裝箱的成品在搬運(yùn)中遵循輕拿輕放的原則,成品應(yīng)疊堆整齊,杜絕野蠻搬運(yùn);

c.如未落實(shí)防止已裝箱成品(包括零部件)受潮的措施之前,霧天和雨雪天不準(zhǔn)露天搬運(yùn);

d.對(duì)委托廠外人員搬運(yùn)的供應(yīng)科負(fù)責(zé)向搬運(yùn)方說(shuō)明要求,并指派人員監(jiān)督,如因意外事故造成成品損壞時(shí)按有關(guān)規(guī)定追究搬運(yùn)方的責(zé)任并賠償損失。

e.產(chǎn)品在公司內(nèi)部搬運(yùn)過(guò)程中,若發(fā)生由于搬運(yùn)不當(dāng),致使產(chǎn)品損壞,由執(zhí)行搬運(yùn)人員及時(shí)報(bào)告所在部門主管,由其視損壞程度作出補(bǔ)救措施。

5.1.4倉(cāng)庫(kù)中各種半成品、成品的搬運(yùn),按《半成品出庫(kù)、入庫(kù)制度》和《成品庫(kù)管理制度》的要求辦理交接手續(xù),填寫(xiě)相應(yīng)的記錄,建立完整的臺(tái)帳。

5.2貯存

5.2.1原材料、外協(xié)(購(gòu))件入庫(kù)時(shí),分承包方應(yīng)提供產(chǎn)品自檢報(bào)告,并經(jīng)本廠質(zhì)保部檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后,方可按數(shù)入帳,并登錄來(lái)料批次號(hào)。

a.外協(xié)(購(gòu))件,半成品的貯存均按規(guī)定的區(qū)域、類別、架位整齊堆放,貫徹"先進(jìn)先出"、"不混批"的原則。

b.外協(xié)(購(gòu))件入庫(kù)時(shí),分承包方應(yīng)提交《送貨單》和自檢合格證明,報(bào)給專職檢驗(yàn)員,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,由檢驗(yàn)員開(kāi)具《入庫(kù)單》,倉(cāng)庫(kù)保管員方可入庫(kù)、登帳。

c.本公司自制半成品入庫(kù)時(shí),生產(chǎn)工段應(yīng)自檢合格后,按鋼材材質(zhì)堆放到指定地點(diǎn)區(qū)域。

d.成品入庫(kù)時(shí),經(jīng)檢查員合格后,方可入庫(kù),且堆放整齊。做上相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

5.2.2貯存品的標(biāo)識(shí)

根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》以及《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》中的規(guī)定要求,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)貯存的各類原材料、半成品、成品按品種、規(guī)格、爐批號(hào)、產(chǎn)品供應(yīng)商或零件號(hào)、零件名稱、生產(chǎn)批次等分別存放,并在存放原材料、半成品、成品的合適位置掛貼上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品位移過(guò)程中,各責(zé)任人員負(fù)責(zé)在其合適位置上掛貼標(biāo)識(shí)移植,對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)必須予以追查或追補(bǔ)。

5.2.3貯存品的帳物管理

a.產(chǎn)品入庫(kù)或發(fā)放時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員按照規(guī)定要求及時(shí)登記入帳,做到帳、物、卡相符。產(chǎn)品貯存數(shù)量應(yīng)滿足最少庫(kù)存量的要求,對(duì)臨界數(shù)量的產(chǎn)品庫(kù)存,應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)科匯報(bào)。

b.由供應(yīng)部和生產(chǎn)安全部分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)的原材料、外協(xié)(購(gòu))件、半成品、成品的帳、物、卡管理每半年進(jìn)行一次檢查工作,并做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄,填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)管理檢查表》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。

c.由倉(cāng)庫(kù)管理人員每月對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查,填寫(xiě)盤(pán)存表,對(duì)超期貯存或可疑變質(zhì)產(chǎn)品,報(bào)告檢查科,由其對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn),倉(cāng)庫(kù)管理人員按復(fù)驗(yàn)結(jié)果重新標(biāo)識(shí)。

5.3包裝

5.3.1技術(shù)科

5.3.2當(dāng)合同有追溯性要求時(shí),按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求予以唯一標(biāo)識(shí)。

5.3.3供銷部

5.3.4對(duì)顧客反饋或交付中產(chǎn)生的包裝不合格和運(yùn)輸損壞的信息,由銷售科按《服務(wù)控制程序》傳遞到技術(shù)質(zhì)監(jiān)部,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行控制。

5.4防護(hù)

5.4.1倉(cāng)庫(kù)貯存品的堆放

a.貯存品裝入產(chǎn)品周轉(zhuǎn)箱架或包裝箱后堆放,或按《成品庫(kù)管理制度》規(guī)定擺放,以防止產(chǎn)品受損和便于收發(fā)和保管。

b.所有堆放的成品標(biāo)識(shí)一律面向通道,以便查找。

5.4.2倉(cāng)庫(kù)的各種外協(xié)(購(gòu))件、半成品、成品的堆放均應(yīng)明確標(biāo)識(shí),以便于執(zhí)行先進(jìn)先出、存取方便,應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)地面和車、架的整潔。

5.4.3由于管理不善或人為失職造成貯存品廢次的,由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí),并報(bào)告總經(jīng)理,對(duì)其原因進(jìn)行調(diào)查,對(duì)責(zé)任人作出處理,限期整改,并按程序第5.2.3c的要求進(jìn)行和復(fù)檢。

5.4.4倉(cāng)庫(kù)做到"三清"、"二齊"和"三相符"。

a."三清"即產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清、定置位置清、貯存(物流)數(shù)量清。

b."二齊"即庫(kù)容齊、堆放齊。

c."三相符"即賬、物、卡三相符。

5.5交付

5.5.1產(chǎn)品符合下列條件方可交貨發(fā)運(yùn)

a.發(fā)往一汽大眾汽車有限公司的產(chǎn)品,必須使用專用周轉(zhuǎn)箱并按顧客要求裝箱。

b.發(fā)往其它顧客的產(chǎn)品均須按顧客要求進(jìn)行包裝,每個(gè)產(chǎn)品的裝箱內(nèi)均有"產(chǎn)品合格證",包裝箱上有產(chǎn)品標(biāo)

識(shí),包裝箱須完整無(wú)損,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確清晰。

5.5.2產(chǎn)品的交付和發(fā)運(yùn)

a.當(dāng)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生意外,致使產(chǎn)品損壞,必須由執(zhí)行運(yùn)輸人員及時(shí)申報(bào)計(jì)劃供應(yīng)部,計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)視損壞程度,及時(shí)組織應(yīng)急措施或重新發(fā)運(yùn)。

b.銷售科必須對(duì)交付情況實(shí)施有效的監(jiān)控,產(chǎn)品發(fā)運(yùn)必須按顧客要求,如路線、運(yùn)輸方式和包裝箱,安排運(yùn)送所有的物料。

5.5.3銷售科必須按合同要求100%按時(shí)交貨,若不能100%按時(shí)交貨,應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系說(shuō)明原因,協(xié)商延期交貨日期,同時(shí)針對(duì)未按期交貨原因制定糾正措施改進(jìn)交貨能力。

5.5.4為確保按期交貨,公司可能改變運(yùn)輸方式來(lái)縮短運(yùn)輸時(shí)間而造成的超額運(yùn)費(fèi)須記錄在合同覆約統(tǒng)計(jì)報(bào)表的備注欄內(nèi);外省市用戶應(yīng)考慮估算產(chǎn)品在途時(shí)間,必要時(shí)提前發(fā)運(yùn)。

5.5.5為便于與顧客溝通信息,當(dāng)顧客要求時(shí),銷售供應(yīng)部采用計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立裝運(yùn)提前通知的在線傳遞系統(tǒng),以便在裝運(yùn)時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向顧客發(fā)出已裝運(yùn)通知,一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障,依照計(jì)劃供應(yīng)部預(yù)先制定的應(yīng)急方案發(fā)出裝運(yùn)通知,以維護(hù)和保持供貨信譽(yù)。

5.6生產(chǎn)排程方法

5.6.1對(duì)經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的合同,由銷售科及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全部,由生產(chǎn)安全部按訂單數(shù)額編制生產(chǎn)計(jì)劃。

5.6.2生產(chǎn)安全部按生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作,一俟就緒即下達(dá)生產(chǎn)指令至生產(chǎn)工段組織生產(chǎn)。

5.6.3由生產(chǎn)安全部對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度情況組織監(jiān)控,以生產(chǎn)作業(yè)會(huì)制度反饋進(jìn)度信息,當(dāng)不能如期完成的生產(chǎn)任務(wù),由生產(chǎn)安全部采取應(yīng)急措施,確保滿足交付的能力。

5.6.4生產(chǎn)安全部在監(jiān)控交付能力時(shí),應(yīng)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)期優(yōu)化,建立訂單驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),實(shí)行合理的拉動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn),使其成為單件同步流動(dòng)。對(duì)基于預(yù)測(cè)的推動(dòng)系統(tǒng)局面逐步改善。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/HD15.01-01《收發(fā)臺(tái)帳》

QR/HD15.01-02《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)表》

QR/HD15.01-04《零件工序周轉(zhuǎn)單》