公司顧客提供產品的控制程序

⒈目的:

為確保本公司的產品質量和聲譽,對顧客提供的產品得到有效的控制和驗證。

⒉范圍:

適用于本公司在生產、銷售過程中顧客所提供產品的控制。

⒊職責:

3.1業務部負責列出顧客提供產品的清單。

3.2采購部負責顧客提供產品的接收、貯存和維護工作。

3.3生產部負責顧客提供產品的使用。

3.4檢驗組負責對顧客提供產品的驗證。

3.5技術部負責對顧客提供的樣品、圖紙或工裝的交接。

⒋工作程序:

4.1業務部根據顧客要求或合同有關條款規定需顧客提供產品時,應列出具體清單。

4.2顧客提供的產品由檢驗員進行驗證。

4.2.1驗證內容為產品原材料的規格型號、產地、品牌、主要成份、質量技術指標等。

4.2.2檢驗員把驗證的內容結果記錄在檢測記錄表上,報質保部經理審核,作出采用或不能采用的結論。

4.3采購部憑檢驗員開具的檢測記錄表,通知倉庫保管員對顧客提供的產品仔細清點核對驗收入庫,登記造冊。

4.3.1倉庫保管員對顧客提供的產品應分類存放,并做好標識、隔離、貯存及維護工作,防止變質損壞。

4.3.2對顧客提供的樣品、軟件、圖紙等技術資料由技術部門交接保管使用。

4.3.3業務和生產部門對顧客提供的產品在運輸、保管或使用過程中發現如有丟失、損壞或不適用的情況,倉庫保管員或經辦人應予以記錄,并有業務部把丟失、損壞和不適用的產品的名稱、數量及時向顧客報告。

4.3.4產品完成后由業務部將顧客提供的產品列出使用明細表和結存數向顧客結算。

4.3.5公司對此類產品的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。

4.4顧客如提供工裝設備或專用檢具應有技術部負責作出永久性標識。

⒌相關文件:

5.1QS/TSB20801-20**《產品標識和可追溯性控制程序》

5.2QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

5.3QS/TSB21501-20**《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》

5.4QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

⒍相關表單:

見清單。

篇2:QMS質量手冊與顧客有關的過程控制程序

QMS質量手冊:與顧客有關的過程控制程序

1.目的

充分了解顧客對產品、服務的要求并轉化為對公司產品的要求,從而確保滿足顧客的要求和期望。

2.范圍

適用于對顧客采購我公司的產品及服務有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。

3.職責

3.1市場部負責確定顧客的要求與期望,組織有關部門對產品要求進行評審,并負責與顧客溝通;

3.2技術生產部負責評審對滿足生產安裝要求能力;

3.3技術生產部負責評審產品的安裝能力及交貨期;

3.6技術生產部負責評審所需采購的物資;

3.7總經理負責審批特殊合同。

4.程序

4.1與產品有關要求的確定

市場部確定顧客對產品的需求與期望,將顧客規定的生產安裝要求,如合同草案、技術協議草案及口頭訂單等填寫在《生產安裝要求評審表》中:

A.顧客規定的要求,包括產品質量要求及價格、交付和交付后(保修、培訓等)等方面的要求;

B.顧客沒有明示的要求,但規定或預期的用途所必然要包括的產品要求,這是一類習慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應作出承諾;

C.與產品有關的法律法規要求,包括環境、安全、健康等方面與產品及產品實現過程有關的要求;

D.企業確定的附加要求,這是組織自己主動承諾實現的要求。

4.2對產品要求的評審

4.2.1在公司向顧客做出提供產品的承諾之前(如提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改),市場部應對已確定的產品要求組織實施評審。

4.2.2評審

4.2.2.1生產安裝要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行,應確保:

A.產品要求得到規定;

B.顧客沒有以文件形式提供要求時(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認;

C.與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標或報價單)已予以解決;

D.公司有能力滿足規定的要求。

4.2.2.2合同評審

市場部負責將《生產安裝要求評審表》交相關部門進行評審。

4.2.2.3市場部將生產安裝名稱、要求填寫后,技術生產部對安裝能力、工期、材料供應能力進行評審,由相應負責人填寫《生產安裝要求評審表》并簽名確認,然后市場部綜合各部門意見,并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審,由總經理批準后,填寫《生產安裝要求評審表》的相關欄目即完成評審。

4.2.2.6對于重大生產安裝項目或特殊生產安裝合同,除市場部、技術生產部進行評審外,綜合部、財務部分別對確保產品質量要求及資金能力進行評審,并在《生產安裝要求評審表》中簽名確認。《生產安裝要求評審表》報總經理批準。

4.2.2.7在評審過程中,評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時,由市場部負責與顧客聯系,征求其書面意見。

4.2.2.8市場部負責保存《生產安裝要求評審表》、合同及其他相關文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽訂和實施

4.3.1對產品要求評審后,由市場部代表公司與顧客簽訂正式合同。

4.3.2市場部負責合同執行的監督,根據需要及時將信息與顧客溝通。

4.4產品要求的變更

當產品要求由于某種原因需要變更時,相應的文件(如合同、)應得到修改,應把變更的要求與顧客協商一致,并通知相關部門,執行《文件控制程序》的有關規定。必要時,對更改的內容還需再評審。

4.5市場部負責與顧客的溝通

4.5.1在產品售出前及銷售過程中,市場部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產品服務月、顧客定貨會等)向顧客介紹產品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。

4.5.2根據需要將合同的執行情況隨合同的進展反饋給顧客,包括產品要求方面的更改,要與組織內部相關部門及顧客協調一致。

4.5.3安裝完畢后,市場部要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續滿意,執行《顧客滿意程序測量程序》的有關規定。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

6.質量記錄

6.1《生產安裝要求評審表》

篇3:某工廠顧客生產件批準控制程序

工廠顧客生產件批準控制程序

1.目的

確保工廠提供的生產件符合顧客工程設計記錄和規范的所有要求,并在實際生產過程中按規定的生產節拍來生產,以滿足顧客要求。

2.適用范圍

適用于顧客的生產件或批量認可提交和批準。

3.定義

3.1生產件批準提交:是以一個典型生產過程中抽取少量產品為基礎的,而這個生產過程是用生產工裝、工藝過程和循環次數來進行的,由供方按照所有工程要求檢查生產件批準的零件。

3.2初始過程能力:初始過程能力研究是短期的,目的是獲得與內部或顧客要求有關的新過程或修訂過程性能的早期信息。

4.職責

4.1由新產品開發項目小組負責生產件批準/批量認可的控制。

4.2各相關部門配合項目小組工作。

4.3管理者代表負責協調項目小組和各相關部門工作。

5.工作程序

5.1由新產品開發項目小組按《產品先期質量策劃控制程序》規定進行產品開發策劃,并按新產品開發進度計劃的時間要求準備生產件批準/批量認可。

5.2生產件批準/批量認可提交時機

在下述情況的第一批生產件發運前由項目小組確保進行生產件批準/批量認可,批準前所有的員工選擇/培訓、能力調查、質量分析(質量評審、FMEA、系統優化等),技術文件和規范的審核與修正等工作均已完成。

5.2.1一種新的零件或產品,按新產品開發進度計劃規定時機提交。

5.2.2對以前不合格處進行修正提交的零件。

5.2.3由于工程設計、設計規范或材料的改變而發生的產品的變化。此外在下列情況下,在第一批產品發運前,由項目小組組長通知顧客并提出零件批準申請,

除非負責零件批準部門特例放棄該零件的批準要求。如果顧客放棄提交正式的生產件批準,那么由項目小組組長確保生產件批準文件中所有項目必須評審與修訂,以反映當前有關過程的狀況。生產件批準文件必須包含同意本次放棄的零件批準負責部門人員的姓名和日期。

5.2.4相對于以前批準過的零件,使用了其它可選擇的結構和材料。

5.2.5使用新的或改變了的工具(易損工具除外),模具等,包括附加的和可替換的工具進行生產。

5.2.6對現有工裝及設備進行重新裝備或重新調整后進行的生產。

5.2.7生產過程或生產方法發生一些變化后進行的生產。

5.2.8把工裝或設備轉到其它生產場地或在另一場地進行的生產。

5.2.9分包零件、材料或服務(如熱處理、電鍍)的來源發生了變化。

5.2.10工裝在停止批量生產達到12個月或更長時間后重新投入生產。

5.2.11由于對供方產品質量的擔心,顧客要求推遲供貨。

5.3生產件批準/批量認可要求提交文件

由于顧客在生產件批準/批量認可時需提交文件種類和提交方式不同,故而項目小組根據顧客的要求編制、保存/提交要求清單,主要需提交文件如下:

5.3.1生產件提交保證書。

5.3.2與生產件顏色、表面結構或表面要求有關的外觀件批準報告(AAR)。

5.3.3提供顧客要求的樣品數量,并由工廠保留標準樣品。

5.3.4顧客和供方的成套零件圖紙、CAD/CAM數據資料、技術規范。

5.3.5尚未記入設計圖紙、規范、CAD/CAM數據資料中,但已在零件上體現出來的任何批準的工程更改文件。

5.3.6根據制圖要求標有尺寸并清晰易懂的零件圖,顧客要求時須在尺寸報告中簡述零件圖。

5.3.7對提交批準的零件在檢驗和試驗要使用的特殊輔助裝置。

5.3.8按設計規范中規定的尺寸、材質、性能和耐久性能試驗報告。

5.3.9過程流程圖

5.3.10過程FMEA分析報告

5.3.11包含所有零件和過程有關的重要或主要特性的控制計劃。

5.3.12過程能力報告(包括SPC控制圖、Cpk/Ppk/Cmk測定報告)。

5.3.13對于新的或改進的量具、測量和試驗設備的測量系統分析報告。

5.3.14在顧客的零件圖或規范有要求時,應提交顧客進行工程批準。

5.4過程要求

5.4.1輔助圖和簡圖

所有的附屬文件(如:輔助的布置圖表、簡圖、描繪圖、剖面圖、幾何尺寸和公差圖表,或其它與零件圖一起使用的附圖)應注明零件編號、更改水平、制圖日期和供方名稱,根據保存/提交要求清單,這些輔助材料的復印件應與尺寸結果放在一起,顧客要求時在尺寸結果中簡述輔助圖和簡圖。

5.4.2零件特殊檢驗或試驗裝置

a.當產品在認可時,全部/部分認可項目須用特殊檢驗或試驗裝置時,在提交生產件批準時,須同時附帶該裝置。

b.由質保部按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定對該裝置進行校準,以符合圖紙和標準規程要求,在裝置上須標識零件名稱和工程等級,并按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定進行維護。

c.由質保部按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定對該裝置進行MSA分析。

5.4.3顧客特殊特性的確定

在提交的文件和記錄中如涉及到顧客確定的特殊特性時,須按顧客指定符號作標識。

5.4.4初始過程研究

a.在提交之前,對于顧客或工廠指定為安全/主要/關鍵/重要的所有特性使用控制圖進行評價,在控制圖顯示無異常波動情況下計算初始過程能力PPK,顧客要求時,可用Cpk代替Ppk,確定Ppk>1.67。

b.在進行初始過程研究前,須對測量系統進行MSA分析,確保測量系統的能力充足。

c.對于使用*-R圖時,須根據25組或更多子組數據,并至少包括總數據為100以上的單個數據進行短期研究。

d.由項目組對控制圖進行分析,如果有不穩定跡象,按《糾正和預防措施控制程序》采取糾正措施,如果到生產件規定批準允許日期還不能取得可接受的過程能力,則由項目小組與顧客取得聯系確定和批準糾正措施計劃(如過程改進、工裝更改、顧客的工程要求更改)和臨時修訂控制計劃(100%檢驗)。

5.4.5外觀件批準要求

a.對于顧客指定的"外觀項目",則由項目小組完成單獨的《外觀件批準報告》,記錄所要求資料。

b.由質量保證部將《外

觀件批準報告》和樣品送到顧客指定地點,在《外觀件批準報告》上填上交接情況,并由顧客簽名,最后與保證書一起提交。

5.4.6尺寸評價

a.由質保部按設計規范要求,對所有零件進行全尺寸檢驗,并填寫顧客指定表格,注明測量日期,對于已經測量過的零件之一應注明"標準樣品"。

b.當使用第三方零件檢驗機構時,結果必須采用該機構的專用紙張或標準報告格式來提交,并寫明所測量零件的檢驗機構名稱。

c.在檢驗報告上注明5.4.1要求內容。

d.如提交的設計規范是數學數據時,須給出一張硬拷貝圖樣(如:示意圖、幾何尺寸和公差圖表、圖樣),以指明測量部位,并保證提交零件的全部尺寸也符合設計規范要求,如不符合則須與顧客聯系以制訂糾正措施。

e.對于每項提交,由項目小組確定發運零件的重量。重量應在保證書上說明,用kg表示并精確到小數點后四位,重量不應包括運輸時的保護裝置,輔助裝配的材料或包裝材料。

5.4.7材料試驗

a.由質保部對所有零件按材料規范和控制計劃要求進行材料試驗,并按顧客指定表格填寫。

b.如委托公司外的認可機構或經特別協商由顧客的試驗室進行材料試驗時,試驗結果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,并注明試驗室名稱。

c.所有材料試驗報告中應列出每項試驗的實際結果和試驗次數,注明未寫入設計規范中但已經批準的工程修改文件,報告中還需包括以下內容:

1)注明試驗過零件的設計工程等級、編號、日期和試驗零件材料工程更改水平。

2)注明試驗日期。

3)注明該材料分承包方名稱(如噴漆、電鍍分承包方的名稱),當顧客有要求時,注明顧客在批準的貨源清單上的材料編號。

d.項目小組須確保所有零件材料試驗結果與規范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯系以確定糾正措施。

e.對于與顧客制訂的材料規范和顧客批準的貨源清單有關的產品,計劃供應部須從貨源清單中選擇合格分承包方取得材料和服務。

5.4.8性能試驗

a.由質保部對所有零件按產品性能規范和控制計劃要求進行性能試驗,并按顧客指定表格填寫。

b.如委托外部認可機構或經特別協商由顧客試驗室進行試驗時,試驗結果可以用該試驗室的專用報告紙張或正式報告格式給出,應注明實驗室名稱。

c.試驗報告中須包括所有試驗項目、試驗數量和每個試驗結果,并標明零件設計工程等級、編號、日期和試驗零件性能規范更改水平、試驗日期、未包含在設計規范中但已批準的工程更改文件。

d.項目小組須確保所有零件性能試驗結果與規范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯系以確定糾正措施。

5.4.9具有資格的實驗室文件要求

a.實驗室必須有其實驗室業務范圍,必須將所有能使實驗室確保在其范圍內的試驗或校準結果質量的方針、體系、大綱、程序、指導書和結果形成文件。

b.對實驗和/校準作出專業判定的人員必須有適當的背景知識和經驗,必須經過適合的培訓。

c.實驗室必須制定接收、標識、搬運,防護和保存或處理試驗樣品和/或校準設備儀器和程序文件,包括所有保護設備儀器完整性所必須的規定。這些項目必須保留到該實驗室中實驗項目的最終數據全部完成,保證從最終數據到原始數據的可追溯性。

c.實驗室必須監視、控制和記錄有關規范要求的或影響試驗結果質量的環境狀況。對有關的技術活動必須規定和保持適當的環境狀況(如灰塵、電磁干擾、濕度、溫度及噪聲和振動等級)。

d.實驗室必須使用滿足顧客要求的且適合于所進行的試驗和/或校準的方法,包括抽樣方法。最好采用現行的國標、區域或國家標準中的規定。在實驗和校準前,實驗室必須驗證其滿足標準規范的能力。當有必要使用標準以外的方法時,必須征得顧客同意。

e.在一些形成數據的驗證活動中應用適用的統計技術。

f.實驗室必須是經認可的實驗室。

5.4.10零件提交的保證書

在完成所有要求的測量和試驗后,由項目組填寫保證書上所要求的內容,對于每一個零件號,都應完成一份單獨的保證書,除非顧客同意其它的形式,由質保部主管校對了所有測量和試驗結果,并具備所有需要文件后,簽署保證書并注明日期、職務和電話號碼。

5.4.11工程更改

對于5.2中所列的工程更改情況,由技術開發部根據更改程度決定檢驗和試驗要求,有關具體更改方式由技術開發部與顧客產品工程部聯系確定。

5.5生產件批準記錄和標準樣品保存

5.5.1由項目組對每一項提交保存一份完整的結果記錄和標準樣品,包括5.3中所列全部記錄,不管顧客是否要求提交,項目小組均須完成。

5.5.2生產件批準/批量認可記錄須在停產后再保存一個日歷年的時間。

5.5.3標準樣品與生產件批準記錄保存的時間相同,或直到顧客批準而生產出一個用于相同的零件號的新標準樣品為止。標準樣品應以顧客批準的日期作為標識,當由于標準樣品外形尺寸而使貯存比較困難時,則應由顧客工程部門以書面形式修改或放棄樣品保存要求。

5.5.4生產件樣品

供方必須按照顧客的要求和提交要求的規定內容提供零件樣品。

5.6零件提交狀態

5.6.1樣品批準后,須按《過程控制程序》規定確保將來生產的產品保持或超出批準時水平。

5.6.2如顧客在設計規范中注明為供方"自檢"時,由質保部出示定為"通過"的自檢結果可作為"批準"考慮。

5.6.3工廠在接到顧客批準前,決不能批量生產和銷售該產品。

5.6.4顧客的批準結果分為生產批準、臨時批準、拒收、工廠根據批準結果采用相應措施。

5.7顧客特殊要求

由于顧客對于生產件批準/批量認可要求各不相同,因此在生產件批準/批量認可前由項目小組制訂相應生產件批準指導書,明確提交等級,當顧客無要求時以第三等級提交。

6.相關文件和記錄

QR/SH02.05-01《零件提交批準的保證書》

QR/SH02.05-02《外觀件批準報告》

QR/SH02.05-03《尺寸檢驗報告》

QR/SH02.05-04《材料試驗報告》

QR/SH02.05-05《性能試驗報告》

QR/SH02.05-06《過程FMEA報告》

QR/SH02.05-07《過程流程圖》

QR/SH02.05-08《控制計劃》

QR/SH02.05-09《過程能力測定報告》

QR/SH02.05-10《機器能力測定報告》

QR/SH02.05-11《供方請求工程批準書》