工廠對顧客提供產(chǎn)品控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的控制方法,以防變質(zhì)、損壞和丟失,確保顧客提供產(chǎn)品符合合同規(guī)定的要求。

2.范圍

適用于工廠對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制活動(dòng)。

3.定義

顧客提供產(chǎn)品:是那些大多數(shù)免費(fèi)提供給供方并作進(jìn)一步加工的產(chǎn)品。

4.職責(zé)

4.1計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理,并負(fù)責(zé)貯存、保管和維護(hù)。

4.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。

4.3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量協(xié)議的簽訂,驗(yàn)收指導(dǎo)書的編制。

4.4計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)就顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題與顧客聯(lián)絡(luò)。

5.工作程序

5.1對顧客提供產(chǎn)品,須由技術(shù)開發(fā)部與顧客進(jìn)行協(xié)商,簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議,明確顧客應(yīng)提供的質(zhì)保書的內(nèi)容,進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和范圍,有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求等。

5.2若事先未與顧客簽訂技術(shù)協(xié)議,則由質(zhì)保部根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書至少檢查產(chǎn)品外觀狀況和完好性、標(biāo)識(shí)的正確性、供貨清單與產(chǎn)品的一致性和數(shù)量等。

5.3顧客提供產(chǎn)品到廠后,由計(jì)劃供應(yīng)部填寫《材料(工具)入庫驗(yàn)收單》,并將顧客提交的有關(guān)質(zhì)量證明資料交質(zhì)保部。

5.4質(zhì)保部接到《材料(工具)入庫驗(yàn)收單》后,由專職檢驗(yàn)員對顧客提供的產(chǎn)品實(shí)施質(zhì)量驗(yàn)證,并出具檢驗(yàn)報(bào)告單和試驗(yàn)報(bào)告單,作出合格與否的判定結(jié)論,經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的,檢驗(yàn)員在《材料(工具)入庫驗(yàn)收單》上蓋章后交計(jì)劃供應(yīng)部。

5.5經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后,計(jì)劃供應(yīng)部倉庫保管員根據(jù)經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章的《材料(工具)入庫驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù),登記入帳,作好標(biāo)識(shí)。

5.6若經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格,由計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系解決。

5.7顧客提供的合格產(chǎn)品,由倉庫保管員負(fù)責(zé)貯存、保管和防護(hù)。對貯存條件有限制的產(chǎn)品應(yīng)提供合適的貯存環(huán)境進(jìn)行價(jià)值維護(hù)。若有丟失、變質(zhì)、損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)劃供應(yīng)部,由其與顧客聯(lián)系處置。

5.8顧客提供的合格產(chǎn)品,生產(chǎn)工段、班組在領(lǐng)用時(shí),須開具領(lǐng)料單,領(lǐng)取有明確標(biāo)識(shí)的顧客提供產(chǎn)品作進(jìn)一步加工。確保專料專用。

5.9顧客提供的產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn),不得安排生產(chǎn)使用。

5.10在進(jìn)貨直至交貨過程中,質(zhì)保部須對進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果的產(chǎn)品缺陷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),由生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷采用缺陷收集卡或控制圖(*-R圖或P圖)形式記錄產(chǎn)品缺陷。

5.11對顧客提供的所有設(shè)備、工具、夾具、模具、工位器具和樣品作永久性標(biāo)識(shí),并注明所提供顧客的名稱或編號(hào),建立顧客提供產(chǎn)品的歷史質(zhì)量記錄卡。

5.12本廠對顧客提供的產(chǎn)品的驗(yàn)證,不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH10.01-01《材料(工具)入庫驗(yàn)收單》

QR/SH10.02-03《缺陷收集卡》

篇2:QMS質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程控制程序

QMS質(zhì)量手冊:與顧客有關(guān)的過程控制程序

1.目的

充分了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求,從而確保滿足顧客的要求和期望。

2.范圍

適用于對顧客采購我公司的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。

3.職責(zé)

3.1市場部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通;

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審對滿足生產(chǎn)安裝要求能力;

3.3技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的安裝能力及交貨期;

3.6技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購的物資;

3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同。

4.程序

4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

市場部確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望,將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中:

A.顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后(保修、培訓(xùn)等)等方面的要求;

B.顧客沒有明示的要求,但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求,這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾;

C.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求,包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的要求;

D.企業(yè)確定的附加要求,這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。

4.2對產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前(如提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改),市場部應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求組織實(shí)施評(píng)審。

4.2.2評(píng)審

4.2.2.1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行,應(yīng)確保:

A.產(chǎn)品要求得到規(guī)定;

B.顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單),顧客要求在接受前得到確認(rèn);

C.與以前表述不一致的合同或定單要求(如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單)已予以解決;

D.公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合同評(píng)審

市場部負(fù)責(zé)將《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

4.2.2.3市場部將生產(chǎn)安裝名稱、要求填寫后,技術(shù)生產(chǎn)部對安裝能力、工期、材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn),然后市場部綜合各部門意見,并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后,填寫《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目即完成評(píng)審。

4.2.2.6對于重大生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或特殊生產(chǎn)安裝合同,除市場部、技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?綜合部、財(cái)務(wù)部分別對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進(jìn)行評(píng)審,并在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2.7在評(píng)審過程中,評(píng)審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí),由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面意見。

4.2.2.8市場部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件,包括對于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽訂和實(shí)施

4.3.1對產(chǎn)品要求評(píng)審后,由市場部代表公司與顧客簽訂正式合同。

4.3.2市場部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、)應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí),對更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。

4.5市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通

4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,市場部應(yīng)通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等)向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。

4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

4.5.3安裝完畢后,市場部要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意,執(zhí)行《顧客滿意程序測量程序》的有關(guān)規(guī)定。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

6.質(zhì)量記錄

6.1《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》

篇3:某工廠顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序

工廠顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序

1.目的

確保工廠提供的生產(chǎn)件符合顧客工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的所有要求,并在實(shí)際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn),以滿足顧客要求。

2.適用范圍

適用于顧客的生產(chǎn)件或批量認(rèn)可提交和批準(zhǔn)。

3.定義

3.1生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交:是以一個(gè)典型生產(chǎn)過程中抽取少量產(chǎn)品為基礎(chǔ)的,而這個(gè)生產(chǎn)過程是用生產(chǎn)工裝、工藝過程和循環(huán)次數(shù)來進(jìn)行的,由供方按照所有工程要求檢查生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件。

3.2初始過程能力:初始過程能力研究是短期的,目的是獲得與內(nèi)部或顧客要求有關(guān)的新過程或修訂過程性能的早期信息。

4.職責(zé)

4.1由新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可的控制。

4.2各相關(guān)部門配合項(xiàng)目小組工作。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目小組和各相關(guān)部門工作。

5.工作程序

5.1由新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)策劃,并按新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間要求準(zhǔn)備生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可。

5.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可提交時(shí)機(jī)

在下述情況的第一批生產(chǎn)件發(fā)運(yùn)前由項(xiàng)目小組確保進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可,批準(zhǔn)前所有的員工選擇/培訓(xùn)、能力調(diào)查、質(zhì)量分析(質(zhì)量評(píng)審、FMEA、系統(tǒng)優(yōu)化等),技術(shù)文件和規(guī)范的審核與修正等工作均已完成。

5.2.1一種新的零件或產(chǎn)品,按新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定時(shí)機(jī)提交。

5.2.2對以前不合格處進(jìn)行修正提交的零件。

5.2.3由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產(chǎn)品的變化。此外在下列情況下,在第一批產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前,由項(xiàng)目小組組長通知顧客并提出零件批準(zhǔn)申請,

除非負(fù)責(zé)零件批準(zhǔn)部門特例放棄該零件的批準(zhǔn)要求。如果顧客放棄提交正式的生產(chǎn)件批準(zhǔn),那么由項(xiàng)目小組組長確保生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件中所有項(xiàng)目必須評(píng)審與修訂,以反映當(dāng)前有關(guān)過程的狀況。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件必須包含同意本次放棄的零件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)部門人員的姓名和日期。

5.2.4相對于以前批準(zhǔn)過的零件,使用了其它可選擇的結(jié)構(gòu)和材料。

5.2.5使用新的或改變了的工具(易損工具除外),模具等,包括附加的和可替換的工具進(jìn)行生產(chǎn)。

5.2.6對現(xiàn)有工裝及設(shè)備進(jìn)行重新裝備或重新調(diào)整后進(jìn)行的生產(chǎn)。

5.2.7生產(chǎn)過程或生產(chǎn)方法發(fā)生一些變化后進(jìn)行的生產(chǎn)。

5.2.8把工裝或設(shè)備轉(zhuǎn)到其它生產(chǎn)場地或在另一場地進(jìn)行的生產(chǎn)。

5.2.9分包零件、材料或服務(wù)(如熱處理、電鍍)的來源發(fā)生了變化。

5.2.10工裝在停止批量生產(chǎn)達(dá)到12個(gè)月或更長時(shí)間后重新投入生產(chǎn)。

5.2.11由于對供方產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)心,顧客要求推遲供貨。

5.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可要求提交文件

由于顧客在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可時(shí)需提交文件種類和提交方式不同,故而項(xiàng)目小組根據(jù)顧客的要求編制、保存/提交要求清單,主要需提交文件如下:

5.3.1生產(chǎn)件提交保證書。

5.3.2與生產(chǎn)件顏色、表面結(jié)構(gòu)或表面要求有關(guān)的外觀件批準(zhǔn)報(bào)告(AAR)。

5.3.3提供顧客要求的樣品數(shù)量,并由工廠保留標(biāo)準(zhǔn)樣品。

5.3.4顧客和供方的成套零件圖紙、CAD/CAM數(shù)據(jù)資料、技術(shù)規(guī)范。

5.3.5尚未記入設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、CAD/CAM數(shù)據(jù)資料中,但已在零件上體現(xiàn)出來的任何批準(zhǔn)的工程更改文件。

5.3.6根據(jù)制圖要求標(biāo)有尺寸并清晰易懂的零件圖,顧客要求時(shí)須在尺寸報(bào)告中簡述零件圖。

5.3.7對提交批準(zhǔn)的零件在檢驗(yàn)和試驗(yàn)要使用的特殊輔助裝置。

5.3.8按設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定的尺寸、材質(zhì)、性能和耐久性能試驗(yàn)報(bào)告。

5.3.9過程流程圖

5.3.10過程FMEA分析報(bào)告

5.3.11包含所有零件和過程有關(guān)的重要或主要特性的控制計(jì)劃。

5.3.12過程能力報(bào)告(包括SPC控制圖、Cpk/Ppk/Cmk測定報(bào)告)。

5.3.13對于新的或改進(jìn)的量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備的測量系統(tǒng)分析報(bào)告。

5.3.14在顧客的零件圖或規(guī)范有要求時(shí),應(yīng)提交顧客進(jìn)行工程批準(zhǔn)。

5.4過程要求

5.4.1輔助圖和簡圖

所有的附屬文件(如:輔助的布置圖表、簡圖、描繪圖、剖面圖、幾何尺寸和公差圖表,或其它與零件圖一起使用的附圖)應(yīng)注明零件編號(hào)、更改水平、制圖日期和供方名稱,根據(jù)保存/提交要求清單,這些輔助材料的復(fù)印件應(yīng)與尺寸結(jié)果放在一起,顧客要求時(shí)在尺寸結(jié)果中簡述輔助圖和簡圖。

5.4.2零件特殊檢驗(yàn)或試驗(yàn)裝置

a.當(dāng)產(chǎn)品在認(rèn)可時(shí),全部/部分認(rèn)可項(xiàng)目須用特殊檢驗(yàn)或試驗(yàn)裝置時(shí),在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí),須同時(shí)附帶該裝置。

b.由質(zhì)保部按《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定對該裝置進(jìn)行校準(zhǔn),以符合圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要求,在裝置上須標(biāo)識(shí)零件名稱和工程等級(jí),并按《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)。

c.由質(zhì)保部按《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》規(guī)定對該裝置進(jìn)行MSA分析。

5.4.3顧客特殊特性的確定

在提交的文件和記錄中如涉及到顧客確定的特殊特性時(shí),須按顧客指定符號(hào)作標(biāo)識(shí)。

5.4.4初始過程研究

a.在提交之前,對于顧客或工廠指定為安全/主要/關(guān)鍵/重要的所有特性使用控制圖進(jìn)行評(píng)價(jià),在控制圖顯示無異常波動(dòng)情況下計(jì)算初始過程能力PPK,顧客要求時(shí),可用Cpk代替Ppk,確定Ppk>1.67。

b.在進(jìn)行初始過程研究前,須對測量系統(tǒng)進(jìn)行MSA分析,確保測量系統(tǒng)的能力充足。

c.對于使用*-R圖時(shí),須根據(jù)25組或更多子組數(shù)據(jù),并至少包括總數(shù)據(jù)為100以上的單個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行短期研究。

d.由項(xiàng)目組對控制圖進(jìn)行分析,如果有不穩(wěn)定跡象,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施,如果到生產(chǎn)件規(guī)定批準(zhǔn)允許日期還不能取得可接受的過程能力,則由項(xiàng)目小組與顧客取得聯(lián)系確定和批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃(如過程改進(jìn)、工裝更改、顧客的工程要求更改)和臨時(shí)修訂控制計(jì)劃(100%檢驗(yàn))。

5.4.5外觀件批準(zhǔn)要求

a.對于顧客指定的"外觀項(xiàng)目",則由項(xiàng)目小組完成單獨(dú)的《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》,記錄所要求資料。

b.由質(zhì)量保證部將《外

觀件批準(zhǔn)報(bào)告》和樣品送到顧客指定地點(diǎn),在《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》上填上交接情況,并由顧客簽名,最后與保證書一起提交。

5.4.6尺寸評(píng)價(jià)

a.由質(zhì)保部按設(shè)計(jì)規(guī)范要求,對所有零件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn),并填寫顧客指定表格,注明測量日期,對于已經(jīng)測量過的零件之一應(yīng)注明"標(biāo)準(zhǔn)樣品"。

b.當(dāng)使用第三方零件檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)時(shí),結(jié)果必須采用該機(jī)構(gòu)的專用紙張或標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告格式來提交,并寫明所測量零件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱。

c.在檢驗(yàn)報(bào)告上注明5.4.1要求內(nèi)容。

d.如提交的設(shè)計(jì)規(guī)范是數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)時(shí),須給出一張硬拷貝圖樣(如:示意圖、幾何尺寸和公差圖表、圖樣),以指明測量部位,并保證提交零件的全部尺寸也符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求,如不符合則須與顧客聯(lián)系以制訂糾正措施。

e.對于每項(xiàng)提交,由項(xiàng)目小組確定發(fā)運(yùn)零件的重量。重量應(yīng)在保證書上說明,用kg表示并精確到小數(shù)點(diǎn)后四位,重量不應(yīng)包括運(yùn)輸時(shí)的保護(hù)裝置,輔助裝配的材料或包裝材料。

5.4.7材料試驗(yàn)

a.由質(zhì)保部對所有零件按材料規(guī)范和控制計(jì)劃要求進(jìn)行材料試驗(yàn),并按顧客指定表格填寫。

b.如委托公司外的認(rèn)可機(jī)構(gòu)或經(jīng)特別協(xié)商由顧客的試驗(yàn)室進(jìn)行材料試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)結(jié)果可以用該試驗(yàn)室的專用報(bào)告紙張或正式報(bào)告格式給出,并注明試驗(yàn)室名稱。

c.所有材料試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)列出每項(xiàng)試驗(yàn)的實(shí)際結(jié)果和試驗(yàn)次數(shù),注明未寫入設(shè)計(jì)規(guī)范中但已經(jīng)批準(zhǔn)的工程修改文件,報(bào)告中還需包括以下內(nèi)容:

1)注明試驗(yàn)過零件的設(shè)計(jì)工程等級(jí)、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件材料工程更改水平。

2)注明試驗(yàn)日期。

3)注明該材料分承包方名稱(如噴漆、電鍍分承包方的名稱),當(dāng)顧客有要求時(shí),注明顧客在批準(zhǔn)的貨源清單上的材料編號(hào)。

d.項(xiàng)目小組須確保所有零件材料試驗(yàn)結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯(lián)系以確定糾正措施。

e.對于與顧客制訂的材料規(guī)范和顧客批準(zhǔn)的貨源清單有關(guān)的產(chǎn)品,計(jì)劃供應(yīng)部須從貨源清單中選擇合格分承包方取得材料和服務(wù)。

5.4.8性能試驗(yàn)

a.由質(zhì)保部對所有零件按產(chǎn)品性能規(guī)范和控制計(jì)劃要求進(jìn)行性能試驗(yàn),并按顧客指定表格填寫。

b.如委托外部認(rèn)可機(jī)構(gòu)或經(jīng)特別協(xié)商由顧客試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)結(jié)果可以用該試驗(yàn)室的專用報(bào)告紙張或正式報(bào)告格式給出,應(yīng)注明實(shí)驗(yàn)室名稱。

c.試驗(yàn)報(bào)告中須包括所有試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)數(shù)量和每個(gè)試驗(yàn)結(jié)果,并標(biāo)明零件設(shè)計(jì)工程等級(jí)、編號(hào)、日期和試驗(yàn)零件性能規(guī)范更改水平、試驗(yàn)日期、未包含在設(shè)計(jì)規(guī)范中但已批準(zhǔn)的工程更改文件。

d.項(xiàng)目小組須確保所有零件性能試驗(yàn)結(jié)果與規(guī)范一致后才可提交,如不符合須與顧客聯(lián)系以確定糾正措施。

5.4.9具有資格的實(shí)驗(yàn)室文件要求

a.實(shí)驗(yàn)室必須有其實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍,必須將所有能使實(shí)驗(yàn)室確保在其范圍內(nèi)的試驗(yàn)或校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量的方針、體系、大綱、程序、指導(dǎo)書和結(jié)果形成文件。

b.對實(shí)驗(yàn)和/校準(zhǔn)作出專業(yè)判定的人員必須有適當(dāng)?shù)谋尘爸R(shí)和經(jīng)驗(yàn),必須經(jīng)過適合的培訓(xùn)。

c.實(shí)驗(yàn)室必須制定接收、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn),防護(hù)和保存或處理試驗(yàn)樣品和/或校準(zhǔn)設(shè)備儀器和程序文件,包括所有保護(hù)設(shè)備儀器完整性所必須的規(guī)定。這些項(xiàng)目必須保留到該實(shí)驗(yàn)室中實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的最終數(shù)據(jù)全部完成,保證從最終數(shù)據(jù)到原始數(shù)據(jù)的可追溯性。

c.實(shí)驗(yàn)室必須監(jiān)視、控制和記錄有關(guān)規(guī)范要求的或影響試驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量的環(huán)境狀況。對有關(guān)的技術(shù)活動(dòng)必須規(guī)定和保持適當(dāng)?shù)沫h(huán)境狀況(如灰塵、電磁干擾、濕度、溫度及噪聲和振動(dòng)等級(jí))。

d.實(shí)驗(yàn)室必須使用滿足顧客要求的且適合于所進(jìn)行的試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法,包括抽樣方法。最好采用現(xiàn)行的國標(biāo)、區(qū)域或國家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。在實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)前,實(shí)驗(yàn)室必須驗(yàn)證其滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的能力。當(dāng)有必要使用標(biāo)準(zhǔn)以外的方法時(shí),必須征得顧客同意。

e.在一些形成數(shù)據(jù)的驗(yàn)證活動(dòng)中應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

f.實(shí)驗(yàn)室必須是經(jīng)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室。

5.4.10零件提交的保證書

在完成所有要求的測量和試驗(yàn)后,由項(xiàng)目組填寫保證書上所要求的內(nèi)容,對于每一個(gè)零件號(hào),都應(yīng)完成一份單獨(dú)的保證書,除非顧客同意其它的形式,由質(zhì)保部主管校對了所有測量和試驗(yàn)結(jié)果,并具備所有需要文件后,簽署保證書并注明日期、職務(wù)和電話號(hào)碼。

5.4.11工程更改

對于5.2中所列的工程更改情況,由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)更改程度決定檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求,有關(guān)具體更改方式由技術(shù)開發(fā)部與顧客產(chǎn)品工程部聯(lián)系確定。

5.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品保存

5.5.1由項(xiàng)目組對每一項(xiàng)提交保存一份完整的結(jié)果記錄和標(biāo)準(zhǔn)樣品,包括5.3中所列全部記錄,不管顧客是否要求提交,項(xiàng)目小組均須完成。

5.5.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可記錄須在停產(chǎn)后再保存一個(gè)日歷年的時(shí)間。

5.5.3標(biāo)準(zhǔn)樣品與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時(shí)間相同,或直到顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個(gè)用于相同的零件號(hào)的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止。標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)以顧客批準(zhǔn)的日期作為標(biāo)識(shí),當(dāng)由于標(biāo)準(zhǔn)樣品外形尺寸而使貯存比較困難時(shí),則應(yīng)由顧客工程部門以書面形式修改或放棄樣品保存要求。

5.5.4生產(chǎn)件樣品

供方必須按照顧客的要求和提交要求的規(guī)定內(nèi)容提供零件樣品。

5.6零件提交狀態(tài)

5.6.1樣品批準(zhǔn)后,須按《過程控制程序》規(guī)定確保將來生產(chǎn)的產(chǎn)品保持或超出批準(zhǔn)時(shí)水平。

5.6.2如顧客在設(shè)計(jì)規(guī)范中注明為供方"自檢"時(shí),由質(zhì)保部出示定為"通過"的自檢結(jié)果可作為"批準(zhǔn)"考慮。

5.6.3工廠在接到顧客批準(zhǔn)前,決不能批量生產(chǎn)和銷售該產(chǎn)品。

5.6.4顧客的批準(zhǔn)結(jié)果分為生產(chǎn)批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、拒收、工廠根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果采用相應(yīng)措施。

5.7顧客特殊要求

由于顧客對于生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可要求各不相同,因此在生產(chǎn)件批準(zhǔn)/批量認(rèn)可前由項(xiàng)目小組制訂相應(yīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)指導(dǎo)書,明確提交等級(jí),當(dāng)顧客無要求時(shí)以第三等級(jí)提交。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH02.05-01《零件提交批準(zhǔn)的保證書》

QR/SH02.05-02《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》

QR/SH02.05-03《尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》

QR/SH02.05-04《材料試驗(yàn)報(bào)告》

QR/SH02.05-05《性能試驗(yàn)報(bào)告》

QR/SH02.05-06《過程FMEA報(bào)告》

QR/SH02.05-07《過程流程圖》

QR/SH02.05-08《控制計(jì)劃》

QR/SH02.05-09《過程能力測定報(bào)告》

QR/SH02.05-10《機(jī)器能力測定報(bào)告》

QR/SH02.05-11《供方請求工程批準(zhǔn)書》