工廠技術文件和資料控制程序

1.目的:

本程序規定了技術文件和資料的標識、編制、審批、發放、回收、處置、更改、歸檔和保存等控制要求,確保各個場所使用有效版本的技術文件和資料,并能及時從所有現場撤回失效和作廢的文件,以防止誤用。

2.適用范圍:

適用工廠技術文件和資料的控制活動。

3.定義:

3.1標識:是對工廠和顧客特定的主要資料的清楚分類。

3.2保管:包括更改服務和存檔,而且要確保能查到所需的文件。

3.3審批:包括工廠的和顧客規范之間的比較和轉換,以及對文件形式和內容的檢查,且經授權部門/人員的認可。

4.職責:

4.1技術開發部負責技術文件和資料的分類標識、編制、審核、批準、分發、回收、處置、更改、歸檔、保管及外來文件、圖樣的評審、轉換等管理工作。

4.2其它各部門負責各自使用的技術文件的編制、審批及保管,有些主要資料(如設備使用說明書)可直接交廠部檔案室進行歸檔。

5.工作程序:

5.1技術文件和資料的分類與受控范圍。

5.1.1技術文件按其內容分為產品圖樣和產品質量控制文件兩大類。

a.產品圖樣包括:產品設計圖、工藝規程、工裝圖等。

b.產品質量控制文件包括:控制計劃、PFMEA、檢驗規程、作業指導書。

5.1.2資料按其內容分為:標準資料、材料標準、外來設計圖樣和使用CAD時的數據資料。

5.1.3本廠的技術性文件和資料均應列入《技術資料登記帳》予以受控。

5.1.4納入技術性文件和資料登記帳的下發文件和資料均應蓋有受控印章的控制狀態標識。

5.2技術文件的編制:

5.2.1技術開發部根據工廠實際需要,由其部長下達編制技術文件的任務。

5.2.2技術文件編制人員應按有關標準或顧客要求編制相應的工藝技術文件。

5.2.3形成的工藝技術文件應與有關標準或圖樣保持協調統一,正確完整。

5.2.4當顧客提供的圖樣、規范中標出的特殊特性符號時,編制人員在轉換過程中,應按顧客指定的特殊特性符號標注在相應的技術文件上。

5.3技術文件的審批、歸檔:

5.3.1技術開發部編制的技術文件由部長審批,其它部門的技術文件由所在部門部長審批。

5.3.2經批準的技術文件交資料室立卷歸檔,并納入技術文件資料登記帳受控。

5.4技術文件的發放、回收、處置。

5.4.1技術開發部資料員按發放批準范圍,復制相應份數,蓋上受控印章,下發相關部門。

5.4.2技術文件發放要做好登記,并由領用人簽字。

5.4.3外發技術文件和資料,需經技術開發部部長批準方可發放,并需蓋外協章。

5.4.4技術文件破損需換發時,需將破損技術文件交回資料室、以舊換新。

5.4.5當技術文件丟失后,應打丟失報告說明原因、并經所在部門領導簽字、技術開發部部長批準、方可重新領用技術文件。

5.4.6在發放新技術文件的同時,資料員應及時收回同類失效或作廢文件并做好回收登記。

5.4.7對回收的失效或作廢技術文件應加蓋作廢印章,對作廢留用技術文件應隔離保管、嚴控下傳,對需要銷毀的技術文件由資料員定期申請并由授權人批準方可實施銷毀。

5.5技術文件的更改

5.5.1技術文件的更改必須由更改提出人填寫更改申請單,并經技術開發部部長審批、方能生效。

5.5.2其他部門的技術文件更改由所在部門部長審批。

5.5.3技術文件的更改采用局部更改或換頁兩種形式:

a)局部更改可采用在原處更改并簽署更改人姓名及日期,適合于更改文字較少的情況。

b)當更改處或更改文字較多,不換頁可能影響使用的應予換頁。

5.5.4經更改申請生效的技術文件,更改員應及時實施更改,并作好更改記錄。

5.6外來文件的控制

5.6.1對顧客提供的所有工程標準、規范、資料及其變更通知,計劃供應部須在接到之日的二個工作日內交付技術開發部。

5.6.2技術開發部對收到的外來文件或資料均需登記編號納入受控清單,必須在三個工作日內組織評審。必須對其適用性進行驗證后,方可投入使用或轉換。對系統中受到變更影響的文件應進行更新,及時傳遞到作業現場,以備使用。

5.6.3經評審驗證后的外來技術文件由資料員立卷歸檔。

5.7保存期限和保存要求

5.7.1對所有受控的技術文件在失效后需蓋作廢章,并隔離存放一年后再定期銷毀。

5.7.2涉及到產品安全性文件保存15年。

5.7.3以上期限如與法規、顧客要求不同時,按法規、顧客要求實施。

5.7.4各類受控文件在資料室存放時,需有防火、防水的措施,為保證方便可以將資料輸入軟盤或光盤保存,特別重要的文件須復制雙份并分開存放,以防止意外導致文件遺失或損壞。

5.7.5試制產品的技術文件應注有特定的標識,限期使用。

5.7.6對經批準發布的下發技術文件,技術開發部部長應適時組織相關人員對其可行性進行必要的驗證,以確保技術文件使用的有效性。

6.相關文件和記錄

QR/SH05.02-01《技術資料登記帳》

QR/SH05.02-02《外來文件登記表》

QR/SH05.02-03《工藝規程更改單》

QR/SH05.02-04《資料登記帳》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。