工廠批次管理控制程序

1.目的

用批次管理的方法實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

2.適用范圍

適用于從投料到產(chǎn)品交付入庫過程的批次管理。

3.定義

3.1可追溯性:根據(jù)記載的標志追蹤產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。

4.職責

4.1生產(chǎn)部負責批次管理控制程序的歸口管理并負責實施和控制。

4.2質(zhì)量保證部負責對批次管理工作實施監(jiān)督。

5.工作程序

在生產(chǎn)的全過程中,批次管理與其他同步進行,運用帳、票和標記,對部門環(huán)節(jié)按批次進行管理,保證主要產(chǎn)品的可追溯性。

5.1批次編號的編制

批次編號是以產(chǎn)品或零組件為對象,代表同一批裝配的產(chǎn)品或同一批投入加工的零組件,使產(chǎn)品的流程過程來龍去脈清晰。

5.1.1"工藝流水卡片"的編號由生產(chǎn)部計劃員編寫,按時間順序連續(xù)編號,不得重號。

5.1.2批次編號按零件、組件的不同分別編號。

a.零件批次編號由三組組成。

例:000405

第一組:00--表示年份

第二組:04--表示在本年份內(nèi)某一零件的投入批次。

第三組:05--表示本批零件中的第五張工藝流水卡片。

即:2000年某零件生產(chǎn)的第4批中的第5張工藝流水卡片。

b.組件批次編號由三組數(shù)字組成。

例:000405

第一組:00--表示年份

第二組:04--表示月份

第三組:05--表示某組件的當月順序號。

即:2000年4月份某零件組件生產(chǎn)的第5批。

c."2VQS"組件編號分為2組。

例:2000.01

第一組:2000--表示年份

第二組:01--表示月份

即:2000年1月份生產(chǎn)的總成。

5.1.3在生產(chǎn)急需或質(zhì)量不穩(wěn)定等特殊情況下,需分小批,由生產(chǎn)部計劃員決定開出分批"工藝流水卡片",并在原"工藝流水卡片"的分批記錄欄內(nèi)注明分批編號,數(shù)量及原因,在原卡的相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)填上分卡批號。分卡經(jīng)檢驗員核對爐號,檢驗編號,分工序,分批數(shù)量等與原卡相符后蓋章。

5.2批量的確定

批量確定是從有利于質(zhì)量管理和生產(chǎn)管理的原則為出發(fā)點,本程序規(guī)定,沖壓件應(yīng)不超過2000件為一張卡片,管件以500件為一張卡片,其中中消進氣管和出氣管為300件為一張卡片。總成以當日生產(chǎn)計劃數(shù)為一批,即原則上每日一批。零件和總成均采用"工藝流水卡片"。

5.3"工藝流水卡片"是全面記載零組件在制品數(shù)量,加工狀態(tài),質(zhì)量情況的重要質(zhì)量檔案資料,同時還可以防止錯漏流轉(zhuǎn)過程中的基本原始記錄(檔案)。

5.3.1"工藝流水卡片"均由生產(chǎn)部計劃員按技術(shù)開發(fā)部提供的有效版本的工藝規(guī)程的程序圖表填寫工序號,工序內(nèi)容及配套內(nèi)容,并編號登記發(fā)出。

5.3.2生產(chǎn)部計劃員要建立"工藝流水卡片"編號登記帳,登記開出的原卡及分卡的編號,以便備查,避免重號的出現(xiàn)。

5.3.3"工藝流水卡片"隨零組件按工藝流程周轉(zhuǎn),各工序加工后,由加工者填寫件數(shù),由檢驗員填寫合格數(shù)及廢品數(shù)、返修數(shù),并核對后蓋章轉(zhuǎn)下工序加工。

5.3.4當各工序平行作業(yè)時(幾道工序同時加工)加工者不方便核對總數(shù),但要把上工序陸續(xù)轉(zhuǎn)來的零件數(shù)量弄清楚,并與上工序核實。對大量流水生產(chǎn)條件下的產(chǎn)品,由于工序間采用平行移動方式,要根據(jù)固定的工藝路線,采用合適的工位器具(箱、架、車等)在周轉(zhuǎn)產(chǎn)品時固定數(shù)量。其"工藝流水卡片"可隨后轉(zhuǎn)入下工序。

5.3.5在特殊情況下,因本卡數(shù)量沒能加工完需入庫,可在"工藝流水卡片"分批入庫欄內(nèi)填寫每次數(shù)量,檢驗合格后蓋章。當分批入庫的數(shù)量達到本卡數(shù)量時,即本卡執(zhí)行完畢,進行存檔。

5.3.6凡在生產(chǎn)過程中辦理工藝規(guī)程超越單的,計劃員應(yīng)把工藝規(guī)程超越單的編號注明在"工藝流水卡片"相應(yīng)工序的備注欄內(nèi)。

5.3.7"工藝流水卡片"在周轉(zhuǎn)中應(yīng)保持整潔,不得損壞、丟失,一律放在專用塑料袋內(nèi)周轉(zhuǎn)。如遇到損壞或丟失,由責任單位到生產(chǎn)部計劃員處補辦。

5.4堅持六個分批

5.4.1分批投料

分批投料,是一批產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程各個環(huán)節(jié)做到分批的前提。因此,只有分批投料搞正確了,才能使以后各環(huán)節(jié)有可靠的基礎(chǔ)。

a.下料班下料時,憑生產(chǎn)部主管計劃員開出的"工藝流水卡片"所規(guī)定的數(shù)量,由下料班班長開出"材料領(lǐng)用單",經(jīng)計調(diào)室主任及計劃供應(yīng)部主管計劃員簽字后方可領(lǐng)料,按"工藝流水卡片"規(guī)定的數(shù)量下料,檢驗員按規(guī)定負責填寫本爐(批)號,檢驗編號。

b.零件工段投料時,憑計劃員開出的"材料領(lǐng)用單"經(jīng)計調(diào)室主任簽字,計劃供應(yīng)部主管計劃員簽字方可領(lǐng)料。按生產(chǎn)部計劃員開出的"工藝流水卡片"生產(chǎn)。

c.保管員發(fā)料時,應(yīng)在"工藝流水卡片"上填寫爐號、數(shù)量后交檢驗員,檢驗員填寫檢驗編號,核對無誤后蓋章后方可發(fā)料。

d.外購成件的領(lǐng)取,不需"工藝流水卡片",由生產(chǎn)部主管計劃員開出"材料領(lǐng)用單"經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及發(fā)料單位主管計劃員簽字后方可領(lǐng)取。

5.4.2分批加工

分批加工是原材料投入生產(chǎn)后,流轉(zhuǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),絕大部分工作量要在這個環(huán)節(jié)完成,因此是整個批次管理的中心環(huán)節(jié)。

a.生產(chǎn)過程中,不允許有幾何形狀相似、材料不同的不同零件在同一工作地(或機床)加工。

b.生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有無關(guān)的原材料和半成品,并保持整齊、清潔。

c.數(shù)量問題,歸根到底是質(zhì)量問題,各工序的操作者及檢驗員,必須保證填在"工藝流水卡片"上的數(shù)量與實物相符合。

5.4.3分批轉(zhuǎn)工

產(chǎn)品各工序間的周轉(zhuǎn)(包括發(fā)往外單位的周轉(zhuǎn)),采取分批轉(zhuǎn)工,才能保證分批加工。產(chǎn)品在周轉(zhuǎn)中要有合適的箱、架、車等轉(zhuǎn)送,便于清點和周轉(zhuǎn),要防止產(chǎn)品的磕、碰傷。

5.4.4分批入庫

分批入庫是確保產(chǎn)品分批保管和交付的基礎(chǔ)。

a.經(jīng)分批檢驗合格的零組件,分批辦理入庫手續(xù),由檢驗員開出"工序周轉(zhuǎn)單"填寫零件的批號,分別入中間庫或成品庫。

b.零件工段加工的零件完工后,經(jīng)檢驗合格并由檢驗員開出"工序周轉(zhuǎn)單"后及時入庫。

c.分承包方加工的零件,在入庫前,需經(jīng)分承包方檢驗員開

出合格證,并注明爐(批)號,經(jīng)我廠檢驗室檢驗員驗收合格,開出"工序周轉(zhuǎn)單"后方可入庫。

5.4.5分批保管

分批保管是批次管理的一道關(guān)口,不可忽視。分批保管要堅持分批進帳,分批配套,分批出帳,遵循"先進先出"的原則。

5.4.6分批裝配

a.對各大總成的加工或總裝的零組件,倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部計劃員按生產(chǎn)進度開出的"工藝流水卡片",按配套內(nèi)容發(fā)放零組件,為了便于配套應(yīng)配備合適的配套箱架,使配出的零組件一目了然。

b.每批配套的零組件,每種零件不超過二個批次。

5.5記錄和記錄的方法

5.5.1必須及時、完整、準確地填寫"工藝流水卡片"等批次管理的原始記錄。記錄的填寫一律使用鋼筆或圓珠筆,字跡要清楚、端正,內(nèi)容不得隨意更改,確需更改的,須經(jīng)檢驗許可并蓋章。

5.5.2批次管理中對產(chǎn)品所作的批次標識其具體部位和方法由技術(shù)開發(fā)部工藝室規(guī)定,批次標識必須清晰可辨。

5.6存檔文件

零組件(產(chǎn)品)完工入庫后,"工藝流水卡片"由檢驗室整理歸檔,以備查詢,保證產(chǎn)品的可追溯性。

6.相關(guān)文件及記錄

QP/SH08.01-2000《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》

QR/SH08.01-01《工藝流水卡片》

QR/SH08.02-01《工序周轉(zhuǎn)單》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其他相關(guān)工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關(guān)人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破爛,應(yīng)向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時,需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準許人員進入。貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負責管理,任何人未經(jīng)許不得隨時便進入,如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進入及異常事情的發(fā)生,當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時,貨倉負責人應(yīng)即時加以阻止,

并對此進行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應(yīng)由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關(guān)人員或相關(guān)指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經(jīng)理許可的情況下,不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內(nèi)壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應(yīng)作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應(yīng)記錄在報告上.

4.3落貨員應(yīng)檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內(nèi)是否有異物或異味.如果有,應(yīng)作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關(guān)嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內(nèi)貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經(jīng)許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應(yīng)小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應(yīng)按要求方向擺放。

4.9落貨員統(tǒng)計所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關(guān)員統(tǒng)一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經(jīng)理檢查確認后,通知報關(guān)員,報關(guān)員發(fā)出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。