工廠生產(chǎn)設(shè)備管理和維護保養(yǎng)控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理辦法,使其處于完好狀態(tài)來確保設(shè)備能力,滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量的要求。

2.適用范圍

適用于工廠生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝、使用、維護、改造、更新直至報廢全過程的控制活動。

3.定義

3.1設(shè)備的綜合管理:對設(shè)備的壽命、全過程,全面的經(jīng)濟效益的管理。

3.2機器能力:由公差與生產(chǎn)設(shè)備的加工離散之比得出。通常采用數(shù)理統(tǒng)計的方法進行測算和證明,此時只考慮短期的離散,盡可能地排除對過程有影響而與機器無關(guān)的因素。

4.職責

4.1生產(chǎn)準備部為本程序的歸口管理部門,生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室負責全廠生產(chǎn)設(shè)備綜合管理,負責設(shè)備采購計劃的編制和采購。

4.2生產(chǎn)準備部機修工段負責設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收工作和維護保養(yǎng)工作。

4.3技術(shù)開發(fā)部負責設(shè)備的選型工作和設(shè)備安裝工藝平面圖。

4.4生產(chǎn)部負責培訓操作工正確使用設(shè)備及日常維護保養(yǎng)工作。

4.5廠長負責設(shè)備采購計劃的批準。

5.工作程序

5.1.1設(shè)備使用單位根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求的實際需要,提出設(shè)備購置申請,填寫《設(shè)備購置審批表》報廠長批準。

5.1.2經(jīng)廠長批復同意的購置申請,由技術(shù)開發(fā)部綜合考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力、技術(shù)性能、精密度,由設(shè)備技術(shù)員考慮可靠性、可維修性進行新設(shè)備的選型工作。并把確定的購置設(shè)備型號報廠長批準。

5.1.3根據(jù)廠長批準的購置設(shè)備型號,生產(chǎn)準備部負責編制設(shè)備采購計劃,經(jīng)廠長批準后執(zhí)行采購,并負責與供貨單位簽訂設(shè)備購置合同或協(xié)議。

5.1.4設(shè)備到廠后,由生產(chǎn)準備部會同檔案管理員、設(shè)備管理員進行開箱驗收。檢查設(shè)備有無缺損、附件、備件各技術(shù)資料是否同裝箱單相符。

5.1.5設(shè)備安裝前由技術(shù)開發(fā)部確定安裝工藝平面圖,生產(chǎn)準備部組織有關(guān)人員進行安裝。

5.1.6設(shè)備安裝后由生產(chǎn)準備部牽頭,會同技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部及相關(guān)人員對設(shè)備進行調(diào)試、驗收,達到驗收標準,符合使用要求后,填寫《設(shè)備安裝、移交驗收單》,各有關(guān)部門應在移交單上簽署意見。

5.1.7設(shè)備驗收合格后,由生產(chǎn)準備部按照規(guī)定逐臺統(tǒng)一編號,建立設(shè)備臺帳,將設(shè)備技術(shù)資料歸檔。

5.1.8生產(chǎn)準備部會同技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備在生產(chǎn)中的重要程度和對加工產(chǎn)品質(zhì)量的影響,確定生產(chǎn)設(shè)備管理類別。

5.1.9當關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)新零件、加工公差縮小、工藝更改、計劃修理、搬遷后以及長期停止使用后重新啟用時,由技術(shù)開發(fā)部負責組織有關(guān)部門重新測定機器能力。

5.1.10針對關(guān)鍵設(shè)備由技術(shù)開發(fā)部組織有關(guān)部門確定特性值的調(diào)查方式,對于新的/維修過的機器設(shè)備及在生產(chǎn)新產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)更改時須對能力進行調(diào)查,能力指數(shù)Cmk≥1.67。當發(fā)生偏差時,必須采取糾正措施,措施完成后須重新測定機器能力。

5.2設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、修理

5.2.1設(shè)備操作人員必須經(jīng)過上崗培訓,經(jīng)過考試合格發(fā)設(shè)備操作證后,方可憑證獨立操作。

5.2.2生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室負責制定設(shè)備年度保養(yǎng)計劃報主管領(lǐng)導批準后,組織設(shè)備使用部門、機修工段實施。

5.2.3認真貫徹三級保養(yǎng)制度,一、二、三級保養(yǎng)內(nèi)容見《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)工作內(nèi)容》。

a.一級保養(yǎng):班前班后由操作者認真檢查設(shè)備,并按規(guī)定加油潤滑,對關(guān)鍵設(shè)備要認真填寫好點檢卡。所使用設(shè)備應保持清潔、整齊、潤滑、安全。設(shè)備運行中嚴格按操作規(guī)程。出現(xiàn)故障若操作者不能排除的應及時通知維修人員進行檢修,做好交接班記錄。周末和節(jié)假日前,操作者對設(shè)備進行徹底的清掃,擦拭和涂油,由生產(chǎn)準備部按設(shè)備維護要求進行檢查評定,予以考核。

b.二級保養(yǎng):列入設(shè)備維護保養(yǎng)計劃,由操作者負責,機修工輔導,清潔主要工作部位,疏通油路,清洗更換潤滑油,調(diào)整設(shè)備各部分的配合間隙,二級保養(yǎng)每半年進行一次并記錄。

c.三級保養(yǎng):列入設(shè)備維護保養(yǎng)計劃,由機修工為主,操作者配合,維修除二級保養(yǎng)內(nèi)容外,對設(shè)備進行部分解體檢查,還要更換和修復磨損件,檢查并調(diào)整設(shè)備主要精度,全部潤滑系統(tǒng)要清洗換油,檢查修理電器系統(tǒng)等,三級保養(yǎng)每年進行一次并記錄。

d.設(shè)備區(qū)域維修:區(qū)域維修是由維修工人承擔一定生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)備的維修工作,并做好計劃修理、保養(yǎng)工作。維修人員承擔區(qū)域內(nèi)一級保養(yǎng)檢查工作。機修工段負責完成區(qū)域內(nèi)設(shè)備完好率、故障停機等考核指標,對班組定期加以評定并與獎懲掛鉤。

5.3設(shè)備管理

5.3.1生產(chǎn)準備部對全廠每臺設(shè)備建立設(shè)備臺帳,關(guān)鍵設(shè)備建立點檢卡,各種報表、修理記錄。

5.3.2設(shè)備狀態(tài)標識為:a.完好;b.不完好

5.4關(guān)鍵或特殊過程設(shè)備控制

5.4.1關(guān)鍵或特殊過程是指對最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有直接影響的生產(chǎn)過程,主要制定以下措施:

a.由生產(chǎn)準備部組織制定操作規(guī)程,操作者必須嚴格按操作規(guī)程操作,并做好一級維護保養(yǎng)工作。

b.必須對操作者進行專業(yè)知識和技能的培訓,經(jīng)考試合格持證上崗。

c.生產(chǎn)準備部做好年度維護保養(yǎng)計劃,對一、二級保養(yǎng)周期應適當縮短,增加保養(yǎng)頻次。

5.4.2為確保對有關(guān)過程參數(shù)監(jiān)控的準確和有效,應特別做好焊接過程參數(shù)(電流、電壓等)的監(jiān)控儀表的檢定校準工作。其具體要求:

a.設(shè)備上電流、電壓、溫度、時間等儀表必須登記造冊列入測量設(shè)備的管理范圍;

b.按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的要求,對電流、電壓、溫度、時間等過程參數(shù)監(jiān)控,儀表由理化計量室實施周期檢定。

c.經(jīng)檢定合格的儀表應貼有"合格"標記,不合格的應立即停止使用,并進行修理或更換。

5.5設(shè)備維修控制

5.5.1由生產(chǎn)準備部每月根據(jù)設(shè)備完好狀況的檢查情況,由生產(chǎn)部提出維護保養(yǎng)、計劃修理的申請要求。

5.5.2生產(chǎn)準備部會同設(shè)備技術(shù)員確定修理類別。

5.5.3設(shè)備修理計劃納入生產(chǎn)計劃下達考核。

5.5.4生產(chǎn)準備部根據(jù)年度計劃由設(shè)備計劃調(diào)度員適時下達月設(shè)備維護保養(yǎng)計劃交生產(chǎn)部計調(diào)室,確定修理時間,并發(fā)至設(shè)備使用部門,修理完工后,由設(shè)備檢驗員負責驗收并填報《設(shè)備維修完工報告單》交生產(chǎn)準備部存檔。

5.5.5如因生產(chǎn)或資金等原因未能按期完成設(shè)備計劃修理的,由生產(chǎn)準備部提出申請并說明原因,并對相應的設(shè)備采取一定的補償措施或

限用措施,且須廠長批準。

5.5.6對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障,操作人員不能自行解決時,應及時通知機修工段,由機修工段安排維修人員執(zhí)行修理,當維修人員無法排除故障時,生產(chǎn)準備部及時組織有關(guān)人員進行會診或聯(lián)系制造商來廠修理。修理后將所修項目填寫《設(shè)備修理完工單》,如所修內(nèi)容影響重要產(chǎn)品或過程特性加工時對項目進行機器能力重新測定。

5.5.7工廠在維修技術(shù)或能力上不具備自己修理條件需修理設(shè)備時,由生產(chǎn)準備部委托外企業(yè)承修。

5.5.8當設(shè)備嚴重損壞,確定無法通過修理恢復其性能時,由使用部門填寫《設(shè)備報廢申請單》,經(jīng)生產(chǎn)準備部、技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)保部核實后簽署意見再報廠長批準,經(jīng)批準報廢的設(shè)備應在設(shè)備臺帳上標明。

5.6設(shè)備備件管理

5.6.1設(shè)備備件的儲備定額,應以滿足修理需要和不積壓過多為原則,由生產(chǎn)準備部制訂備件最小儲備量,并根據(jù)儲備定額和實際儲備情況,制定設(shè)備備件計劃并組織自制或采購最小儲備量,保證需要及時提供備件,尤其是關(guān)鍵設(shè)備和"瓶頸"設(shè)備的備件供應。

5.6.2備件領(lǐng)用時由維修人員開具領(lǐng)料單,部門主管核準簽章后,由倉庫保管員負責發(fā)放記帳。庫存的備件應合理保管保養(yǎng),存放合理并有標識。

5.7生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室對所有設(shè)備建立檔案,設(shè)備檔案包括設(shè)備資料、運行情況、維修保養(yǎng)記錄、修理記錄、設(shè)備磨損記錄、完好狀況以及設(shè)備狀態(tài)匯總情況,以便識別設(shè)備環(huán)節(jié)和及時預防設(shè)備故障。

5.8操作人員負責設(shè)備日常維護、嚴格遵守操作規(guī)定,在設(shè)備搬運時須在設(shè)備表面做好保護工作,貯存時在設(shè)備上覆蓋油布或其他防水材料。

5.9設(shè)備控制要求

5.9.1關(guān)鍵和特殊過程設(shè)備的設(shè)備完好率須達到100%,其他生產(chǎn)設(shè)備完好率須達到90%以上。生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室按規(guī)定對設(shè)備完好狀況進行檢查,如完好率低于規(guī)定時,應立即組織修理外,適當增加設(shè)備保養(yǎng)頻次。

5.9.2生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室按規(guī)定進行設(shè)備完好狀況匯總統(tǒng)計,填寫《生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況記錄單》,計算出設(shè)備平均非計劃停機時間和設(shè)備總效率,按《持續(xù)改進控制程序》規(guī)定減少非計劃停機時間和提高設(shè)備效率。

5.10生產(chǎn)準備部設(shè)備管理室負責設(shè)備編號,并在設(shè)備上附設(shè)銘牌,所有設(shè)備須標識完好或不完好等狀態(tài)。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH09.03-01《設(shè)備購置申請單》

QR/SH09.03-02《設(shè)備安裝、移交驗收單》

QR/SH09.03-03《設(shè)備清單》

QR/SH09.03-04《設(shè)備日檢維修卡》

QR/SH09.03-05《年、月設(shè)備修理計劃》

QR/SH09.03-06《設(shè)備維護保養(yǎng)檢查記錄表》

QR/SH09.03-07《設(shè)備修理完工報告單》

QR/SH09.03-08《設(shè)備報廢申請單》

QR/SH09.03-09《生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況記錄單》

檔案管理制度

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸?shù)呢泜}人員和司機以及其他相關(guān)工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關(guān)人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發(fā)出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時,需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準許人員進入。貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設(shè)立獨立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負責管理,任何人未經(jīng)許不得隨時便進入,如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準未經(jīng)允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進入及異常事情的發(fā)生,當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨物貨柜安全控制程序

1、目的

為了保障公司貨物及貨柜的安全,保證本公司給客戶提供的產(chǎn)品與服務是在安全的全過程的控制,得到監(jiān)視的環(huán)境中進行的,促進系統(tǒng)全面的控制貨物與服務的安全,特制定本制度.

2、范圍

適用于本公司所有的產(chǎn)品與物料(原料/半成品/輔料配件/包裝材料)及運輸工具與設(shè)備在裝卸,運輸及倉儲等情況下.

3、定義

4、職責

4.1倉管:負責貨物的收發(fā),數(shù)量的清點,及貨物日常安全的維護,裝柜人員的管理;

4.2業(yè)務:負責定柜,相關(guān)業(yè)務資料的核定,貨柜進出的檢查.

4.3報關(guān)員:負責與海關(guān)通達,督查貨物安全安全交關(guān)

4.4保安員:負責貨物及車輛人員進出的檢查與控制,監(jiān)視與記錄整個過程,并保持記錄.

5.作業(yè)程序

5.1提前定柜與合格承運方選取

5.1.1業(yè)務部與生產(chǎn)部確認產(chǎn)品按質(zhì)按量生產(chǎn)完成前20天,通知業(yè)務部定柜

5.1.2業(yè)務部得到通知后,核實客戶信息及本司提供的相關(guān)信息(如數(shù)量,體積尺寸,重量,交期等內(nèi)容),準備向合格的業(yè)務公司定柜,并提交相關(guān)報關(guān)資料給報關(guān)員,通知其準備報關(guān).

5.1.3選取合格承運公司

A.客戶有指定,按客戶指定的為準.

B.如客戶沒有要求,公司必須用由C-TPAT安全管理程序的公司承運方,優(yōu)先選用公司常用之承運方

C.合格的承運方是負責的安全檢查要求全符合本司安全手冊規(guī)定的運輸單位及個人

5.1.4更換承運方時,必須經(jīng)總經(jīng)理同意,并進行正常安全全面地安全考核合格的運輸公司,才能使用

5.2提取貨柜

A.業(yè)務及生產(chǎn)部相關(guān)管理人員,根據(jù)生產(chǎn)計劃的按排和生產(chǎn)進度情況及結(jié)合客人貨物情況,預算需求量

B.提前客人指定或經(jīng)嚴格的安全評定的合法營業(yè)的運輸公司定柜及相關(guān)資料的辦理.

C.準備好裝柜資料,報關(guān)資料,并核實清楚.

D.提柜當日,業(yè)務部必須提前預約,貨柜車輛抵達時間,并通知保安部

5.3貨柜抵達工廠的管理

5.3.1保安人員必須以報關(guān)的規(guī)定進行安全檢查,并填寫《貨柜車監(jiān)控登記表》并對貨柜進行驗收.

5.3.2保安聯(lián)絡(luò)業(yè)務部人員對報關(guān)到訪人員(司機及隨從人員)的合法身份(主要檢查來訪名單,單位證件,本人身份證與公司報關(guān)負責人核對)進行檢查核實無誤后,引領(lǐng)其到指定車位停放車輛,并交由對口工作人員接待.

5.3.3貨柜及運輸車輛安全檢驗內(nèi)容

1)必須在裝箱前檢查是否裝有隱蔽間隔,結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固,檢查依據(jù)下列準則進行:

A:檢查部位

-前板

-左側(cè)/右側(cè)

-底板/頂板/箱頂

-內(nèi)/外門

-底架外部/下方

B:隱蔽間隔

△檢查有無新刷的油漆,焦木或填充劑類的

△檢查有無新刷油漆的痕跡,焊接烙印或者箱板質(zhì)地差異.

C:結(jié)構(gòu)

△檢查前后柱子有無裂縫.

△檢查箱板是否有打孔,切割,磨損或開裂;是否有丟失或松脫零件或緊固件分離,緊固件松脫或丟失造成的光線滲透.此檢查在箱門完全緊閉的情況下,從內(nèi)部進行

△在門的末端檢查鎖條,包括托架,導桿以及凸輪,查看有礙箱門操作或關(guān)牢的缺損,例如折曲,彎曲,凹陷等

△在下層結(jié)構(gòu),檢查橫向構(gòu)件構(gòu)件.外伸叉架和附件是否有洞.

△在下層結(jié)構(gòu),檢查底板,箱板或板條是否有破損,開裂或斷開.

2)如果發(fā)現(xiàn)集裝箱有任何異常,管理人員必須在放行貨物前進行復查,如果集裝箱沒有清空,或者結(jié)構(gòu)不安全,必須在《異常貨柜登記表》內(nèi)登記,通知供拒方,必須要求使用新裝箱,不得使用有問題的集裝箱運輸,更不得許可進入廠區(qū)

3)只有檢驗合格的貨柜才可進入相應的停放區(qū),在業(yè)務及安全管理人員的引導下作業(yè)

4)業(yè)務辦理機關(guān)業(yè)務銜接手續(xù),核實柜號,柜型尺及尺寸,是否安全(有危險品),是否清空,是否漏水,是否干潔等全部安全情況后,方可在保安人員或?qū)跇I(yè)務人員牽引與監(jiān)督進入相應安全場所。

5.4裝柜.

5.4.1確認沒有任何異常的車輛及貨柜,在保安的監(jiān)視下,停入指定裝柜區(qū),司機及助手應離開裝柜區(qū),不得在此區(qū)逗留,業(yè)務工作人員對貨柜進行裝貨前的第一次拍照

5.4.2指定貨柜裝運管理人員及監(jiān)管保安必須保證機關(guān)安保增強措施(如加防闖入不敷出柵欄,夜間之燈光亮度等),并在控制范圍內(nèi),再組織裝運本司貨物.

5.4.3機關(guān)工作人員向指定人員(如倉管,搬運負責人)發(fā)給準確無誤的《裝柜單》或《裝箱單》或提單.業(yè)務也必須在場監(jiān)察.

5.4.4本司為保證上柜時的一切安全,采用指定專人領(lǐng)隊,指定協(xié)同,凡未經(jīng)船務或經(jīng)理以上的主管人員同意不得進入裝柜區(qū)或停貨柜的區(qū)域.

5.4.5倉管或指定授權(quán)負責上柜人員依相關(guān)資料核實好:

a)柜號,封條號及裝貨明細表

b)產(chǎn)品名稱,貨號,原產(chǎn)地,總數(shù)量及名細數(shù),毛凈重外箱尺寸,UPC號,PO號

c)以上實際情況加以增減.

5.4.6貨物必須是在可控制,安全的儲存在區(qū)內(nèi),上貨前有經(jīng)QA部派員,業(yè)務部,保安部聯(lián)合審查核對相關(guān)貨物,發(fā)現(xiàn)異樣,必須核查無漏溢貨或破環(huán)等現(xiàn)象后,才可安排裝柜.

5.4.7以上核實無誤,方可在授權(quán)負責人的指導下,進行有序的送裝相關(guān)指定的貨物入貨柜,保安員負責嚴禁無關(guān)人員監(jiān)視.

5.4.8保安人員此時必須在裝卸區(qū),核實及監(jiān)督裝箱單(報關(guān)資料)上貨物數(shù)量/品名/重量/尺寸等,記錄及核實裝柜人員的名單,并嚴禁裝卸人員的進入

5.4.9裝運過程中如果是途中停止,必須加鎖,并保證有保安人員監(jiān)視.

5.4.10卡車司機和其助手不得參與貨物裝卸,進行整柜裝卸時,裝貨過程完成前司機及其助手不可進入裝貨區(qū),卡車司機只可以進行最終檢查.

5.4.11程序示例:無論何時裝卸貨物,都必須清點數(shù)目,并核對相關(guān)單據(jù).管理人員必須復查任何差異

5.4.12裝卸完畢后,主管應在提貨單上簽名,并在其簽名旁標明產(chǎn)品數(shù)目.

5.4.13當貨物裝一半及裝完時必須拍照,并保留

5.5封柜.

5.5.1當貨柜上完時,再次核對以上相關(guān)資料準確無誤后,方可封柜.

5.5.2除海關(guān)封條外,必要時加裝客戶的封條或本公司的封條.

5.5.3整柜:上封條并通知報關(guān)員跟進,運輸途中的情況及海關(guān)主管部門.

5.5.4散柜:使用本司一次性封條加封.

5.5.5由相關(guān)接洽人員或經(jīng)理加簽相關(guān)單證并相應備案,每裝一個貨柜必須保留