工廠質(zhì)量記錄控制程序

1.目的

確保質(zhì)量記錄的有效性、完整性,為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求提供客觀證據(jù),并為有追溯性要求的場合提供證實(shí)。

2.適用范圍

適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄(包括電子媒體)以及來自分承包方和顧客質(zhì)量記錄的控制活動(dòng)。

3.定義

3.1記錄:為已完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

4.職責(zé)

4.1質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理,負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、樣式適用性的審核和確認(rèn),并匯編質(zhì)量記錄清單目錄。

4.2各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)的專業(yè)性質(zhì)量記錄的收集、整理、編目、歸檔、分發(fā)、保存和管理。

4.3記錄人員負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫,保證質(zhì)量記錄真實(shí)、清晰、完整、可辨。

5.工作程序

5.1質(zhì)量記錄的形成及其范圍

5.1.1質(zhì)量記錄是體系文件的組成部分。根據(jù)質(zhì)量可追溯性要求和質(zhì)量活動(dòng)的需要,各部門在編制程序文件的同時(shí)制定與各程序文件相適應(yīng)的記錄表單,在質(zhì)量記錄表單投入使用前,由各部門上報(bào)質(zhì)保部進(jìn)行適用性審核和確認(rèn)。

5.1.2根據(jù)產(chǎn)品性能要求,為證實(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,所產(chǎn)生與質(zhì)量體系相適應(yīng)的各種質(zhì)量記錄,均需受控。

5.1.3質(zhì)量記錄包括與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄、與產(chǎn)品有關(guān)的記錄、來自顧客和分承包方的質(zhì)量記錄。

5.2質(zhì)量記錄的管理要求

5.2.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)

a.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)與相應(yīng)質(zhì)量體系程序文件中設(shè)定的編號(hào)保持一致,具有唯一性。

b.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)標(biāo)志在記錄表右上角的適當(dāng)位置。

5.2.2質(zhì)量記錄的編目

a.為便于質(zhì)量記錄管理、檢索和查閱,質(zhì)量記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編目。

b.質(zhì)保部每年對各部門質(zhì)量記錄的適用性進(jìn)行一次核查,作適當(dāng)增刪。

5.2.3質(zhì)量記錄的填寫要求

質(zhì)量記錄應(yīng)正確填寫,字跡清晰,不得任意涂改,內(nèi)容完整。

5.2.4質(zhì)量記錄的收集

質(zhì)量記錄由職能部門每月收集一次,審查記錄的完整性和準(zhǔn)確性,并進(jìn)行分類整理,裝訂成冊并歸檔保管。

5.2.5質(zhì)量記錄的貯存

a.質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存,便于檢索;

b.貯存環(huán)境應(yīng)防火、防潮;

c.采取其它媒體形式的質(zhì)量記錄,如存貯在電子媒體上的質(zhì)量記錄應(yīng)注意防潮、防壓、防磁,另外還必須保留原始記錄,以免貯存內(nèi)容丟失;

d.對重要記錄,必要時(shí)須用雙備份方式歸檔;

5.2.6質(zhì)量記錄的保存

質(zhì)量記錄保管期限需根據(jù)國家法令法規(guī)、行業(yè)通用準(zhǔn)則、顧客特殊要求和產(chǎn)品責(zé)任方面要求制訂,并寫入《質(zhì)量記錄清單》中,對于以下記錄須遵守的最低保存期:

(1)產(chǎn)品/過程認(rèn)可文件、工裝記錄、采購和銷售合同/訂單及修改單、模具檢驗(yàn)報(bào)告須在該產(chǎn)品停產(chǎn)后再保存一個(gè)日歷年;

(2)控制圖、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量控制卡、PPM報(bào)告等質(zhì)量業(yè)績記錄保存二年;

(3)內(nèi)部質(zhì)量體系/過程/產(chǎn)品審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告保存三年;

(4)所有涉及到產(chǎn)品安全性的質(zhì)量記錄至少保存15年。

5.2.7質(zhì)量記錄的查閱

a.本廠職工因工作需要查閱質(zhì)量記錄,應(yīng)填寫借閱/歸還登記表,本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在資料室內(nèi)查閱,如需外借,由管理人員提供復(fù)印件,并應(yīng)按規(guī)定期限歸還;

b.合同要求時(shí),在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱,查閱手續(xù)由質(zhì)保部辦理,需廠長批準(zhǔn)。

5.2.8質(zhì)量記錄的處理

a.已超過保管期的或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄,由記錄保管部門負(fù)責(zé)人提出申請、填寫《質(zhì)量記錄銷毀申請單》后,報(bào)質(zhì)保部審批,方可銷毀;未列入歸檔范圍的質(zhì)量記錄需銷毀的,由部門負(fù)責(zé)人審批后,方可銷毀。

b.質(zhì)量記錄的銷毀必須要有銷毀記錄,填寫《質(zhì)量記錄銷毀清單》。

5.2.9質(zhì)量記錄格式的修改

a.質(zhì)量記錄格式需要修改時(shí),填寫《質(zhì)量記錄格式審批表》,并附表樣,由質(zhì)保部審批。

b.修改后的質(zhì)量記錄格式啟用時(shí),責(zé)任部門負(fù)責(zé)將原質(zhì)量記錄表收回,交質(zhì)保部統(tǒng)一處理。

5.3質(zhì)量記錄的分析評(píng)定和分發(fā)

5.3.1單獨(dú)的報(bào)告、周期性連續(xù)報(bào)告和狀態(tài)報(bào)告應(yīng)被分析評(píng)定,如:

a.合同評(píng)審的證明;

b.檢驗(yàn)與試驗(yàn)的證明;

c.產(chǎn)品認(rèn)可/過程認(rèn)可;

d.能力證明(人/機(jī)器包括模具/組織的質(zhì)量能力);

e.質(zhì)量審核(體系、過程、產(chǎn)品審核);

f.材料檢驗(yàn);

g.校準(zhǔn);

h.質(zhì)量控制圖;

i.索賠;

j.所實(shí)施的糾正措施的證明;

k.質(zhì)量成本的證明;

l.過程成本的證明;

m.質(zhì)量損失的證明;

n.預(yù)防性保養(yǎng)記錄。

5.3.2工廠各部門主管針對有責(zé)任的質(zhì)量記錄進(jìn)行定期分析評(píng)定,編制分析報(bào)告,提交管理者代表審批。

5.3.3經(jīng)審批后的分析評(píng)定報(bào)告由質(zhì)保部分發(fā)給各個(gè)責(zé)任部門使用。

6.相關(guān)文件和表單

QR/SH16.01-01《質(zhì)量記錄銷毀申請單》

QR/SH16.01-02《質(zhì)量記錄銷毀清單》

QR/SH16.01-03《質(zhì)量記錄格式審批表》

QR/SH16.01-04《質(zhì)量記錄借閱/歸還登記表》

篇2:QMS質(zhì)量手冊生產(chǎn)安裝控制程序

QMS質(zhì)量手冊:生產(chǎn)安裝控制程序

1.目的

策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)安裝,以確保滿足顧客的要求和期望,對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制,確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)。

2.適用范圍

適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書;

B.負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務(wù);

C.負(fù)責(zé)檢測、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制,制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標(biāo)并執(zhí)行檢驗(yàn)及組織售后服務(wù)工作。

3.2市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付

4.程序

4.1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息

4.1.1安裝計(jì)劃

4.1.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程(見流程圖)。

4.1.3技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息,考慮安裝狀況,結(jié)合實(shí)際安裝能力,編制《生產(chǎn)計(jì)劃表》,明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進(jìn)度要求,并按工藝圖進(jìn)行生產(chǎn)安裝。

4.2過程確認(rèn)

本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程

4.3生產(chǎn)安裝準(zhǔn)備

a)技術(shù)生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術(shù)文件,做好安裝準(zhǔn)備;

b)依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準(zhǔn)備,各種儀表設(shè)備工具保持良好狀態(tài)。

4.4電器安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求進(jìn)行元器件安裝,完成后向檢驗(yàn)員報(bào)檢。

4.4.1一次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后,進(jìn)行一次線安裝并報(bào)檢。

4.4.2二次線安裝

生產(chǎn)人員依據(jù)技術(shù)文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后,進(jìn)行二次線安裝并報(bào)最終檢驗(yàn)。

4.4.3現(xiàn)場安裝

合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求,如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設(shè)備安裝計(jì)劃表》的要求進(jìn)行現(xiàn)場安裝和調(diào)試,運(yùn)行正常后交付。

4.4.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝過程的控制,每個(gè)工序完成后,提請檢驗(yàn)員檢驗(yàn),使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.4.5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》,對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),對需要粘貼3C認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品,應(yīng)對其一致性進(jìn)行檢驗(yàn)。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報(bào)告》報(bào)負(fù)責(zé)人處理。

4.5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。

4.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4.6.1適當(dāng)時(shí)技術(shù)生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)的方法,并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài);技術(shù)生產(chǎn)部對標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)控;當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí),能對其進(jìn)行追溯。

4.6.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

A.生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應(yīng)予以標(biāo)識(shí);如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí),也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清,倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識(shí)卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí);

B.當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有要求時(shí),生產(chǎn)安裝的追溯路徑為:

驗(yàn)收合格證安裝日志所購產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.6.4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)為:

檢驗(yàn)狀態(tài):合格、不合格、待檢、待定;技術(shù)生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí);

4.7顧客財(cái)產(chǎn)的控制

4.7.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括:

A.顧客提供的構(gòu)成生產(chǎn)安裝的物料或組件,安裝、檢測用的設(shè)備;

B.顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品;

C.顧客直接提供的包裝材料;

D.代表顧客提供的服務(wù);

E.顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù),包括信息、規(guī)范、圖紙等。

4.7.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證

A.技術(shù)生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證;

B.在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告,及時(shí)反饋給顧客,協(xié)商處理;

C.本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

4.7.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí),應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。

4.7.4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù),應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),或按照顧客的要求進(jìn)行控制,并定期檢查產(chǎn)品狀況,防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。

4.7.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。

4.7.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制

對于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息,應(yīng)進(jìn)行保密控制。

4.8生產(chǎn)安裝防護(hù)

4.8.1材料搬運(yùn)的控制

材料所在地現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),選用的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的托運(yùn)方法,應(yīng)考慮:

A.在運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式,防止跌落、磕碰、擠壓;

B.應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn);保持搬運(yùn)通道暢通;搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;

C.對易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書,或使用特殊的搬運(yùn)工具;

D.根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn),使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。

4.8.2產(chǎn)品的保存

A.生產(chǎn)安裝再未交付前,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)派人維護(hù)安裝現(xiàn)場;

B.如材料保存需要,倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等),以保持安全適宜的貯存環(huán)境;

C.對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求;

4.9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)的控制

4.9.1對原材料、半成品和成品的放行,應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.9.2產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

4.9.2.1市場部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)安裝的售后服務(wù):

A.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安裝的的售后服務(wù)工作;

B.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),妥善處理顧客抱怨,

負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄;

C.負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量,確定顧客的需求和潛在需求,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》;

D.建立顧客檔案,詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人;

E.利用與顧客的交往,主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品,提供宣傳資料,解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員,及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。

5.相關(guān)文件

5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》7.2

5.2《文件控制程序》4.2.3

5.3《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

5.4《顧客滿意程序測量程序》8.2.1

5.5《改進(jìn)控制程序》8.5

5.6《不合格品控制程序》8.3

6.記錄

6.1《安裝計(jì)劃》

6.2《設(shè)備安裝計(jì)劃表》

6.3各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄

6.4物料標(biāo)識(shí)卡

6.5《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》

篇3:QMS質(zhì)量手冊采購控制程序

QMS質(zhì)量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫《供方評(píng)定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)要求及《采購物資分類明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對外包協(xié)作方進(jìn)行評(píng)估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)要求,根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對供方的評(píng)價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購物資技術(shù)要求和安裝需要,通過對物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評(píng)定記錄表》。對同類物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見,副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評(píng)價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫《供方業(yè)績評(píng)定表》,評(píng)定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書面的評(píng)定記錄與結(jié)果,必要時(shí)到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的監(jiān)視和測量進(jìn)行檢查。

4.2.9對服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

4.3采購

4.3.1采購計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫存情況編制《采購計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購合同》,以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品:

A.對產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準(zhǔn)要求:采購的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計(jì)劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評(píng)定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評(píng)定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購計(jì)劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》