QMS質量手冊:安裝策劃控制程序

產品實現

組織應將過程管理的原則用于所有的活動,產品的實現是實現產品的一組有序的主要過程與支持性過程,它們使組織獲得產品、產生增值。對于這些過程應進行充分的確定,以確保質量管理體系的充分性。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的,下述文件提供了這些過程的框架:

標題GB/T19001標準

7.1產品實現的策劃控制程序

7.2與顧客有關的過程控制程序

7.3采購控制程序

7.4生產安裝控制程序

7.5監視和測量裝置的控制程序

由于本公司不涉及產品開發設計,因此按要求刪減GB/T19001-2000中7.3設計部份。

7.1安裝策劃控制程序

1.目的

對安裝項目規定必要的質量措施、資源和活動順序,以確保滿足規定要求。

2.適用范圍

適用于本公司生產安裝項目及合同有關的安裝策劃的控制及安裝計劃的編制、實施和控制。

3.職責

3.1副經理負責批準有關部門編制的質量計劃。

3.2綜合部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監督檢查。

3.3技術生產部負責人負責本部門相關的安裝質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。

4.程序

4.1對于本公司的安裝項目實現的過程都應進行策劃。

4.2進行安裝策劃的時機

A.對生產安裝項目、合同或活動;

B.現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

4.3質量策劃的內容

A.針對生產安裝項目或合同確定的質量目標和要求;

B.針對生產安裝項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。應確認主要過程和支持性過程,應識別關鍵的過程和活動,對過程或涉及的活動規定途徑,應確認所需資源;

C.運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系;

D.確定過程涉及的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動及產品驗收準則;

E.確定為實現過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。

4.4質量策劃的輸出

策劃的輸出形式將因產品、項目或合同的特點不同而不同。可以是口頭形式、文件或實物的形式,質量計劃是一種常見的輸出形式。

4.5質量計劃的編制原則為:

A.質量計劃的內容要根據質量策劃內容來確定;

B.應參照質量手冊的有關內容,應符合質量方針、目標,并與質量體系文件中的內容協調一致;

C.可引用已有的質量文件中的相關內容,并根據特殊的要求編制新的內容;

D.根據實際情況,可編寫總體質量計劃,也可只編寫有關的單項計劃,如《安裝計劃》、《采購質量計劃》,也可針對某一特定的活動,如產品促銷活動、用戶服務周等;

E.質量計劃可以作為獨立的文件,也可以根據需要人作為其他文件的一部分。

4.6質量計劃的編制、審批和發放

4.6.1質量計劃由各主管部門負責人組織編制,副經理批準后,以受控文件形式發放到使用和相關部門(顧客有要求時,可發放給顧客),并報綜合部備案。

4.6.2質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發布日期。

4.7質量計劃的實施、監督和修改

4.7.1各部門在執行中應按照質量計劃的規定要求進行控制,并將計劃的執行情況及時反饋到綜合部。

4.7.2綜合部負責監督各部門質量計劃的實施,根據要求協調相應部門之間的接口和資源配置。

4.7.3質量計劃的修改

當質量計劃需要修改時,由修改部門填寫《文件更改申請單》,經總經理批準后進行修改,按《文件控制程序》執行。

4.8質量計劃完成后,與計劃有關的文件由技術生產部負責歸檔保存。

5.相關文件

5.1《文件控制程序》

6.質量記錄

6.1各部門的質量計劃

6.2《文件更改申請單》

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設立本程序以規范運輸過程,防止貨物丟失或非準許進入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運輸的貨倉人員和司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸,具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.程序4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時,貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發出的指示精神核實后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知進行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發現車門不嚴或車箱破爛,應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區域裝載貨物時,需由安全經理或制定安全人員進行監控,未經許可的人員或車輛不得進入該區域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運輸單上填寫封條號碼,收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸的過程中被篡改過,如有異常應即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統一管理。客、貨車必須分區停泊,對貨車停車區域實施監控,禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環境必須由同一門口進出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關閉緊密,不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存倉,成品儲存倉有專人負責管理,任何人未經許不得隨時便進入,如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區域,裝載區域內不準未經允許可人員及車輛進入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監督,防止未經許可人員,車輛的進入及異常事情的發生,當發現有不尋常事情或不允許人員進入裝載區域時,貨倉負責人應即時加以阻止,

并對此進行相應的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運輸過程中出現被開鎖,一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙,待海關檢查后再插上海關發給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強對貨柜封條的安全控制,避免運輸途中貨物的丟失,調包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運到,安全結關。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責海關人員或相關指定代表負責貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經理許可的情況下,不得在非裝卸區域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應記錄在報告上.

4.3落貨員應檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有,應作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關嚴,手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準,核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。

4.6確認無誤后,由指定的裝卸員負責裝卸.未經許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴格控制,不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。

4.8裝卸員應小心輕放貨物,如有“此方向上”標致的,應按要求方向擺放。

4.9落貨員統計所有裝箱數.并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經安全經理或安全代表進一步檢查確認后,對貨物進行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運貨車進行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關員統一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經理檢查確認后,通知報關員,報關員發出封條,對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。