金屬制品公司程序文件:顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

1.目的:

對顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,保證顧客提供財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定的要求。

2.范圍:

適用于對顧客提供的財(cái)產(chǎn)的控制。

3.職責(zé):

3.1采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在合同中,明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任。

3.2倉庫負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)數(shù)量的驗(yàn)收、貯存和保管。

3.3工程部負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1物資清單

5.1.1采購業(yè)務(wù)部簽定合同時,應(yīng)明確規(guī)定財(cái)產(chǎn)供應(yīng)范圍、方式及責(zé)任。

5.1.2在技術(shù)文件確定的前提下,顧客提供財(cái)產(chǎn)的類型、規(guī)格、數(shù)量,采購業(yè)務(wù)部應(yīng)當(dāng)列出清單并作為合同的附件。

5.2物資驗(yàn)證

5.2.1工程部根據(jù)《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》,物資在途通知及到貨情況,及時進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行驗(yàn)收并填寫《入庫單》后入庫。

5.2.2顧客財(cái)產(chǎn)開箱驗(yàn)證時,采購業(yè)務(wù)部、工程部參加驗(yàn)證。

5.2.3進(jìn)貨驗(yàn)證按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行,發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適用情況,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.2.4本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。

5.3顧客財(cái)產(chǎn)管理

5.3.1倉庫負(fù)責(zé)儲存和保存工作。

5.3.2經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)缺件、損壞、不適合的財(cái)產(chǎn),在待處理期間,庫房應(yīng)作好標(biāo)識并負(fù)責(zé)代管。

5.3.3過程中或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

5.3.4顧客提供的財(cái)產(chǎn),由工程部負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)(包括產(chǎn)品、提供的設(shè)備、圖樣等)清單的更改控制;倉庫負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》,交貨后作為供財(cái)務(wù)部成本核算。

6.相關(guān)文件和記錄

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》

6.4BF/QJ-36《顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)際使用匯總表》

6.5《入庫單》

批準(zhǔn):審核:編制:

日期:日期:日期:

篇2:貨柜裝柜安全控制程序

目的設(shè)立本程序以規(guī)范運(yùn)輸過程,防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足GSV防恐要求。2.范圍本程序適用于所有從事運(yùn)輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。3.職責(zé)由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運(yùn)輸,具體運(yùn)輸工作由海關(guān)人員和司機(jī)人員負(fù)責(zé)。4.程序4.1貨物運(yùn)輸4.1.1有成品外運(yùn)時,貨倉人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神核實(shí)后,方能裝載貨物。4.1.2一般物料,半成品對外運(yùn)輸時需憑采購部或船務(wù)部出具的通知進(jìn)行裝載。4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點(diǎn)檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破爛,應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時,需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可的人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條,于運(yùn)輸單上填寫封條號碼,收貨方對運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過,如有異常應(yīng)即時向廠部和客戶報告,商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理。客、貨車必須分區(qū)停泊,對貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控,禁止準(zhǔn)許人員進(jìn)入。貨倉內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑,窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密,不能讓外界進(jìn)入任何物件4.1.7設(shè)立獨(dú)立的成品儲存?zhèn)},成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理,任何人未經(jīng)許不得隨時便進(jìn)入,如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域,裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)允許可人員及車輛進(jìn)入,裝載人員接受貨倉主管的管理,并需要接受安全知識培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督,防止未經(jīng)許可人員,車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時,貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時加以阻止,

并對此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。4.1.10貨物被裝好后應(yīng)即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖,防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖,一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙,待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙

篇3:貨柜封條安全控制程序

1.目的加強(qiáng)對貨柜封條的安全控制,避免運(yùn)輸途中貨物的丟失,調(diào)包,或被不法分子,恐怖組織利用制造恐怖事件,確保貨物及時運(yùn)到,安全結(jié)關(guān)。

2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。

3.工作職責(zé)海關(guān)人員或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨柜封條安全管理。

4.工作程序

4.1所有貨車須在指定貨,在未得到安全經(jīng)理許可的情況下,不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.

4.2裝貨前由落貨員檢查貨柜內(nèi)壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致,應(yīng)作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡,應(yīng)記錄在報告上.

4.3落貨員應(yīng)檢查貨柜是否有損壞,如柜壁有穿孔,則作退柜處理.并檢查貨柜內(nèi)是否有異物或異味.如果有,應(yīng)作清潔處理。

4.4落貨員要檢查柜門是否可以關(guān)嚴(yán),手把及門扣是否完好。

4.5落貨員作清單核準(zhǔn),核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內(nèi)貨物是否與清單一致。

4.6確認(rèn)無誤后,由指定的裝卸員負(fù)責(zé)裝卸.未經(jīng)許可,不可由他人代替或幫手。

4.7所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過程中,必須嚴(yán)格控制,不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入。

4.8裝卸員應(yīng)小心輕放貨物,如有“此方向上”標(biāo)致的,應(yīng)按要求方向擺放。

4.9落貨員統(tǒng)計(jì)所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。

4.10裝卸完畢,經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后,對貨物進(jìn)行拍照,照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印,即對運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封或貼上封條,對貨柜車之集裝箱上鎖。

4.11集裝箱封條由報關(guān)員統(tǒng)一保存和控制,所有封條采取流水號方式編號,在裝貨完成后,由安全經(jīng)理檢查確認(rèn)后,通知報關(guān)員,報關(guān)員發(fā)出封條,對貨柜進(jìn)行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》上,以便在有需要時追溯。

4.12貼好封條好,拍照,存檔,備查。