某建筑公司采購(gòu)控制程序

公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保要求,交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。為確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,使采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài),公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購(gòu)控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程控制

公司應(yīng)確定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)其提供的原材料、半成品和持續(xù)保證能力。

7.4.1.1采購(gòu)產(chǎn)品包括原材料采購(gòu)、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購(gòu)、勞務(wù)及工程分包方采購(gòu)。

7.4.1.2所有供方的采購(gòu)由項(xiàng)目部進(jìn)行。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件上(合同、協(xié)議、材料采購(gòu)計(jì)劃),注明環(huán)保和健康安全要求。

7.4.1.3項(xiàng)目部根據(jù)所采購(gòu)的工程、設(shè)備、勞務(wù)和試驗(yàn)室類型及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度,對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,填寫(xiě)"供方評(píng)價(jià)表",經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn),確定為合格供方的編制"合格供方名錄"包括物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務(wù)供方、工程供方、試驗(yàn)供方等,報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)及項(xiàng)目部,采購(gòu)人員應(yīng)按"合格供方名錄"進(jìn)行采購(gòu)。

7.4.1.4對(duì)供方實(shí)施定期評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證的能力,制定跟蹤措施。以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)符合要求。

對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法:

a.樣品評(píng)價(jià);

b.供方能力、管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià);

c.歷史情況評(píng)價(jià);

d.對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn);

確因施工需要,超出"合格供方名錄"范圍采購(gòu)時(shí),由采購(gòu)人員填寫(xiě)"采購(gòu)計(jì)劃",經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核,主管部門(mén)批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行采購(gòu)。

主管部門(mén)建立并保存相應(yīng)的合格供方檔案,負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對(duì)合格供方進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)、更新。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定要求的供方,應(yīng)取消其合格供方資格。對(duì)主要材料合格供方,項(xiàng)目部應(yīng)與其簽訂供貨合同或技術(shù)協(xié)議,需要時(shí),拜訪合格供方,了解其運(yùn)營(yíng)情況。

7.4.1.5各相關(guān)部門(mén)每年將定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的實(shí)施情況予以記錄。

7.4.2采購(gòu)信息

為保證采購(gòu)物資的質(zhì)量,必須明確規(guī)定物資的采購(gòu)要求,應(yīng)確保在采購(gòu)文件發(fā)放前,符合規(guī)定要求。

7.4.2.1采購(gòu)文件包括物資申請(qǐng)計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃,文件應(yīng)包括具體的恰當(dāng)信息:

采購(gòu)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號(hào);采購(gòu)的數(shù)量;進(jìn)場(chǎng)日期;供方資質(zhì):有關(guān)供方的資源組織過(guò)程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格是否符合整合型管理體系的要求、服務(wù)要求和職業(yè)健康安全要求環(huán)保要求。

7.4.2.2采購(gòu)文件在編制時(shí),必需經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí),主管領(lǐng)導(dǎo)審批,確保文件的準(zhǔn)確性。

7.4.2.3材料及供方的采購(gòu)需要簽訂合同時(shí),山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文件,試驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績(jī)、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。

7.4.3.2采購(gòu)物資的驗(yàn)證/采用測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等形式,具體執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。

7.4.3.3項(xiàng)目部對(duì)工程、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)輸和試驗(yàn)室供方,根據(jù)具體工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。

7.4.3.4當(dāng)顧客要求對(duì)勞務(wù)、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證的方式、方法,并在采購(gòu)文件中加以明確。采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格,也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。

7.4.3.5當(dāng)顧客要求對(duì)物資供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。即使顧客代表驗(yàn)證合格,也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。

7.4.3.6所有外包項(xiàng)目供方的驗(yàn)證和監(jiān)視均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),驗(yàn)證內(nèi)容包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì),工期、服務(wù)效果等。

7.4.3.7公司各主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施的供方驗(yàn)證情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.4.3.8相關(guān)文件:

《物資采購(gòu)控制程序》

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)控制程序

1.目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對(duì)安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)要求及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)外包協(xié)作方進(jìn)行評(píng)估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求,根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程序。

4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和安裝需要,通過(guò)對(duì)物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對(duì)合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對(duì)新合作供方如有必要,可以經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn),副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對(duì)外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書(shū)面的評(píng)定記錄與結(jié)果,必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。

4.2.9對(duì)服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

4.3采購(gòu)

4.3.1采購(gòu)計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購(gòu)的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》,按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu);

B.第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,以后每次采購(gòu)可以發(fā)《采購(gòu)單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購(gòu)前由采購(gòu)人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購(gòu)信息

4.4.1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品:

A.對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過(guò)程的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對(duì)安裝、檢測(cè)人員的要求;

F.供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購(gòu)要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購(gòu)信息的文件包括:《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

4.5.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對(duì)本公司通過(guò)3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)及對(duì)外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評(píng)定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購(gòu)計(jì)劃》

6.6《采購(gòu)單》

6.7《采購(gòu)合同》

篇3:某公司采購(gòu)控制程序

公司采購(gòu)控制程序(6)

1.目的

為使所采購(gòu)的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求,并且按時(shí)保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量控制。

3.定義

外購(gòu)件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購(gòu)加工的零部件。

4.職責(zé)

4.1供應(yīng)科是采購(gòu)控制程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制,采購(gòu)合同的簽定和實(shí)施采購(gòu)。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)文件和資料。

4.3檢查科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程的編制和質(zhì)量驗(yàn)收工作。

4.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的收發(fā)、保管、貯存、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。

5.工作程序

5.1采購(gòu)計(jì)劃的編制

5.1.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存量情況及各部門(mén)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單編制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)部長(zhǎng)審核后,交總經(jīng)理批準(zhǔn),方可執(zhí)行采購(gòu)。外協(xié)件由生產(chǎn)安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購(gòu)必須從合格分承包方中采購(gòu);對(duì)未列入采購(gòu)計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)又不在合格分承包方處采購(gòu),由供應(yīng)科計(jì)劃員提出書(shū)面申請(qǐng),主管確認(rèn)后,總經(jīng)理批準(zhǔn),再進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.3采購(gòu)資料可包括圖紙、技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,可能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責(zé)任和要求;質(zhì)量協(xié)議包括質(zhì)保書(shū)/自檢報(bào)告要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量保證要求和責(zé)任等;采購(gòu)合同包括采購(gòu)、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購(gòu)資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時(shí)可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià),如合格則列入合格分承包方名單中,同時(shí)采購(gòu)時(shí)須到顧客提供名單中合格分承包方處采購(gòu),如需從其它分承包方處采購(gòu)時(shí),須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門(mén)批準(zhǔn)并列入名單經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責(zé)任。

5.1.5供應(yīng)科在采購(gòu)材料時(shí),對(duì)有毒、危險(xiǎn)物品或國(guó)家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準(zhǔn)生產(chǎn)相關(guān)許可證書(shū)。

5.1.6關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部須與分承包方就檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程以及對(duì)分承包方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍和在本公司處進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定與分承包方進(jìn)行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。

5.1.7在采購(gòu)合同中供應(yīng)科應(yīng)明確要求分承包方必須100%準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)交貨,如分承包方未按期交貨,供應(yīng)科須要求該分承包方立即制定糾正和預(yù)防措施并作記錄,如長(zhǎng)期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時(shí)交貨,各相關(guān)

部門(mén)須及時(shí)提供采購(gòu)資料,并由供應(yīng)科監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進(jìn)度,由于分承包方生產(chǎn)進(jìn)度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運(yùn)費(fèi)和超額運(yùn)費(fèi)須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中記錄。

5.2采購(gòu)文件的審批

5.2.1采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后,由供應(yīng)科與合格分承包方簽訂《采購(gòu)合同》,交貨時(shí)間表或合同的內(nèi)容符合采購(gòu)計(jì)劃要求。

5.2.2采購(gòu)訂單或合同的簽訂由供應(yīng)科主管按已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃簽發(fā)。

5.2.3對(duì)于與采購(gòu)相關(guān)需提供的技術(shù)文件,在確定分承包方后,由技術(shù)科按《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

5.2.4對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)文件在實(shí)施前未經(jīng)授權(quán)人審批,不得進(jìn)行采購(gòu)。

5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時(shí)間、數(shù)量送至指定地點(diǎn),并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告或質(zhì)量證明書(shū)、送貨單、發(fā)票,不符則拒收。

5.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區(qū),或掛上"待檢"標(biāo)識(shí)在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計(jì)劃員處填寫(xiě)《入庫(kù)驗(yàn)收單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告書(shū)交與檢查科。

5.3.3檢驗(yàn)員接到《入庫(kù)驗(yàn)收單》后,按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn),并驗(yàn)證分承包方提供的自檢報(bào)告。

5.3.4檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在《入庫(kù)驗(yàn)收單》的檢驗(yàn)員處蓋章,然后交供應(yīng)科保管員。

5.3.5若進(jìn)貨物資合格,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.6公司需在分承包方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn),須在采購(gòu)合同中規(guī)定,并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規(guī)定時(shí),顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方或本公司處對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,由供應(yīng)科作好具體安排。本公司不可把該驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),顧客的驗(yàn)證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對(duì)分承包方的業(yè)績(jī)每季度由檢查科進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),其內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無(wú)索賠處罰記錄等并填寫(xiě)《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,每年由技術(shù)質(zhì)監(jiān)部根據(jù)對(duì)分承包方一年來(lái)的質(zhì)量情況(實(shí)物質(zhì)量/質(zhì)量能力)、價(jià)格、服務(wù)(供貨情況、售后服務(wù))交付時(shí)間等方面按《分承包方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià),以確保分承包方索賠率下降和最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

6.相關(guān)文件

QR/HD06.02-01《月采購(gòu)計(jì)劃》

QR/HD06.02-02《采購(gòu)合同》