公司采購控制程序范本(5)

QP--006

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版本號:A版

修訂次:0次

編制單位:采購部

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修訂要項

修訂內(nèi)容

修訂日期

A/0

首次發(fā)行

1、0目的:

通過對所有供應(yīng)商和采購活動的管理,確保公司所有外購物料的品質(zhì)、數(shù)量與交期得到有效控制,產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定要求。

2、0范圍:

適用于提供公司所有外購物料的供應(yīng)商(包括委外加工商)的選擇和所有采購活動的管理。

3、0定義:

無。

4、0權(quán)責(zé):

4.1計劃部:負責(zé)根據(jù)訂單制定物料需求計劃,隨時跟進并掌握物料運轉(zhuǎn)狀況。

4.2采購部:負責(zé)所有外購物料的采購并追蹤采購物料按要求滿足各部使用,負責(zé)所有供應(yīng)商的管制。

4.3物管部:負責(zé)按《采購訂單》明細接收物料。

4.5質(zhì)管部:負責(zé)對所有生產(chǎn)性來料質(zhì)量進行檢驗、判定。

4.6(副)總經(jīng)理:負責(zé)對采購訂單(或合同)的審批和對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。

5、0流程說明:

5.1流程示意圖:(如下)

5.2流程說明:

5.2.1供應(yīng)商的選擇

5.2.1.1本公司采購部在選擇確定新供應(yīng)商前應(yīng)執(zhí)行以下幾點:

A)要求供應(yīng)商提供法人地位的身份證、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件;

B)組織本公司相關(guān)人員進行現(xiàn)場考核評審;

C)明確供應(yīng)商供貨能力和付款條件能否滿足本公司要求;

D)在必要時要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明材料(如:ISO9000證書、產(chǎn)品認證證書等)

E)產(chǎn)品檢驗合格證書;

F)本公司特別指定要求供應(yīng)商提供的資料等。

5.2.1.2采購部要求并跟進新供應(yīng)商據(jù)實回復(fù)本公司發(fā)出的《供應(yīng)商調(diào)查表》并負責(zé)索取《供應(yīng)商調(diào)查表》中要求提供的資料。

5.2.1.3對于國外新供應(yīng)商的選擇可由公司最高層領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人進行確定。

5.2.1.4經(jīng)調(diào)查、考核、評審初步通過的新供應(yīng)商由采購部列出相關(guān)資料,并將結(jié)果填于《供應(yīng)商調(diào)查評定表》中連同相關(guān)資料,傳至相關(guān)部門評審后呈報責(zé)任副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

5.2.1.5審批合格的供應(yīng)商采購部需將其列入《合格供應(yīng)商名錄》,作為采購依據(jù),同時需提供一份給質(zhì)管部作為檢驗依據(jù)。

5.2.1.6零星采購的樣品或小批量物料且需向非合格供應(yīng)商購買時,需在采購訂單上注明并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,原則上本公司物料不得向《合格供應(yīng)商名錄》中以外的廠商采購。

5.2.2采購計劃

5.2.2.1采購部依據(jù)計劃部編制的《生產(chǎn)通知單》《物料需求計劃》《委托加工訂單》和采購申請單制定《采購訂單》,其中不包括零星物料采購。

5.2.2.3零星物料,采購部依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的《請購單》,作出采購計劃和相關(guān)采購活動。

5.2.2.4采購部獲取相關(guān)信息后,需確定采購物料是否能按預(yù)期要求完成,如有異常,及時反饋計劃部,重新確認符合性條件后執(zhí)行后續(xù)動作。

5.2.3采購合同

5.2.3.1新供應(yīng)商選擇確認后,采購部制訂《采購合同》,雙方確認合同有效后,《采購訂單》才可發(fā)至新供應(yīng)商進行采購活動。

5.2.3.2舊供應(yīng)商雙方依據(jù)之前簽訂的《采購合同》進行采購活動。

5.2.3.3《采購合同》須經(jīng)采購部經(jīng)理審核公司副總批準(zhǔn)才能生效。

5.2.3.4零星物料、偶發(fā)性物料或特殊情況下的采購,采購部可在未簽定合同下運作,但必須以書面形式呈報責(zé)任副總批準(zhǔn)后才可進行采購活動。

5.2.4采購訂單

5.2.4.1采購訂單必須包括如下內(nèi)容:物料名稱、物料規(guī)格型號、物料編號、數(shù)量、單價、要求到貨期及其它要求。

5.2.4.2采購更改及反饋

當(dāng)采購內(nèi)容有更改時,涉及合同部分,采購部人員應(yīng)及時更改《采購合同》相關(guān)明細;涉及訂單項目要求部分,采購人員應(yīng)及時更改《采購訂單》相關(guān)明細,并將更以上所有更改后的新資料及時分發(fā)到相關(guān)單位。

5.2.5采購產(chǎn)品的驗證

5.2.5.1新料件的確認:在新產(chǎn)品、新料件、新供應(yīng)商或物料更換供應(yīng)商下單采購前,采購部需對新購物料作樣品質(zhì)量確認,并填寫《樣品確認單》同樣品匯至相關(guān)技術(shù)質(zhì)量鑒定部門確認,確認合格并經(jīng)責(zé)任副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行后續(xù)采購活動。《樣品確認單》與樣品需統(tǒng)一歸檔管理(一式三份,技術(shù)部、質(zhì)管部和供應(yīng)商各一份),作為產(chǎn)品質(zhì)量認可記錄、采購與檢驗依據(jù)。

5.2.5.2正常情況下采購的物料,依據(jù)《產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序》執(zhí)行。

5.2.5.3在必要情況下本公司需派質(zhì)管人員到供應(yīng)商處進行現(xiàn)場協(xié)助處理品質(zhì)事項。

5.2.5.4對于特殊情況(自購件,偶然性的零散物料等),由技術(shù)部對物料進行跟蹤確認,但可不作為體系評估。

5.2.5.5對于設(shè)備的采購,由所需部門填寫《請購單》經(jīng)部門經(jīng)理審核,報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由采購部統(tǒng)一進行采購。

5.2.5.6購回設(shè)備入庫時由倉管人員根據(jù)設(shè)備送貨單,對型號、廠家、數(shù)量等進行核對,并由技術(shù)部和需求部門進行驗收確認合格后入庫。

5.2.5.7外購物料不合格時,采購部可根據(jù)質(zhì)管部的檢驗報告與采購合同要求供應(yīng)商補貨,情節(jié)嚴(yán)重的由采購部負責(zé)扣款與進行索賠等事項。

6、0參考文件

6.1《供應(yīng)商管理辦法》…………(WI-PD-001-A)

6.2《產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序》…………(QP-010)

6.3《生產(chǎn)運作控制程序》…………(QP-007)

6.4與各供應(yīng)商簽訂的《采購合同》

7、0相關(guān)附件

7.1《采購訂單》…………(WF-PD-001-A)

7.2《供應(yīng)商調(diào)查表》…………(WF-PD-002-A)

7.3《供應(yīng)商調(diào)查評定表》…………(WF-PD-003-A)

7.4《合格供應(yīng)商名錄》…………(WF-PD-004-A)

7.5《樣品確認單》…………(WF-PD-005-A)

7.6《生產(chǎn)通知單》…………(WF-PMC-001-A)

7.7《請購單》…………(WF-PMC-013-A)

7.8《委托加工訂單》…………(WF-PMC-014-A)

篇2:公司實驗用品采購控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

實驗用品采購控制程序

1目的

為了對實驗用品的采購過程進行有效控制,以確保所采購的用品符合實驗要求,保證品質(zhì)檢驗及新產(chǎn)品開發(fā)的順利進行,公司制定并執(zhí)行《實驗用品采購控制程序》。

2范圍

本程序適用于品保部和生產(chǎn)部所有實驗用品的采購,及對供方的選擇、評價和重新評價活動。

3職責(zé)

品保部負責(zé)選擇實驗用品供方,并聯(lián)系購買本部門用品和驗證。生產(chǎn)部工藝管理科負責(zé)從品保部確定的合格供方中,對本部門的實驗用品的購買和驗證。

4程序要求

4.1供方的選擇評價和重新評價。

4.1.1品保部應(yīng)對實驗用品銷售分供商及生產(chǎn)供方進行選擇及評價,并建立《實驗用品合格供方檔案》。

4.1.2每年年底品保部應(yīng)對合格供方進行評審,不合格的應(yīng)將其從《實驗用品合格供方檔案》中刪除。

4.2實驗一般消耗用品的采購

4.2.1需要購買實驗用品時,應(yīng)填寫《購買計劃表》,詳細注明規(guī)格、級別、數(shù)量等的要求,以方便購買。

4.2.2品保部本著質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好的原則,有選擇的從供方購買實驗用品。

4.2.3購買來的用品,驗證合格,登記入庫。驗證質(zhì)量不合格的,及時與供方聯(lián)系退貨或換貨處理。

4.2.4生產(chǎn)部中控室根據(jù)需要自行采購本部門的實驗用品及驗證和保存管理。

4.3實驗用檢測設(shè)備的采購

4.3.1品保部需要購買檢測設(shè)備時,應(yīng)先做市場調(diào)查,進行價格及性能比較后,向公司提交《請示書》,《請示書》上應(yīng)寫明儀器名稱、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價格、申請人等。

4.3.2生產(chǎn)部需要購買檢測設(shè)備時,應(yīng)由工藝管理科向公司提交《請示書》.包括儀器名稱、規(guī)格、用途、生產(chǎn)廠家、價格、申請人等。

4.3.3《請示書》經(jīng)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可聯(lián)系購買,購買前必須簽訂《購買合同》,規(guī)定好培訓(xùn)、保修期及售后服務(wù)等內(nèi)容。

4.3.4儀器買回后應(yīng)實施驗證,并按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求,建立相應(yīng)的儀器檔案。如來不及進行驗證而需要投入使用時,需要由部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行,并記錄。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

6.記錄

6.1《實驗用品合格供方檔案》

6.2《購買計劃表》

6.3《請示書》

6.4《購買合同》

篇3:公司生產(chǎn)原材料采購控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生產(chǎn)原材料采購控制程序

1目的

為了理順采購環(huán)節(jié),明確職責(zé)關(guān)系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài),保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,保證生產(chǎn)的正常進行,公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購控制程序》。

2范圍

2.1本程序規(guī)定了采購的職責(zé)劃分,供應(yīng)商的評定方法,合格供應(yīng)商的控制和管理及采購產(chǎn)品的驗證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。

3職責(zé)

3.1資材科負責(zé)組織對供應(yīng)商的評價、選擇和控制管理,負責(zé)編寫《原材料月度采購計劃》,制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產(chǎn)品的驗證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認;并負責(zé)對所有成品、原材料進行編號及管理,編寫《物料編號》。

3.2品保部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證,參與供應(yīng)商的評價與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認。

3.3生產(chǎn)管理科負責(zé)包裝料月度采購的初步預(yù)定;參與采購產(chǎn)品的驗證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認。

3.4物流科參與采購產(chǎn)品的驗證。

4程序要求

4.1供應(yīng)商的評定和管理

4.1.1按原材料的規(guī)格要求,由資材科向供應(yīng)商取得樣品,同時將樣品交由品保部按要求檢驗。

4.1.2對樣品合格的供應(yīng)商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。

4.1.3對小批量貨物檢驗合格的供應(yīng)商須進行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查,經(jīng)過資材科主管進行最終評定,符合要求的供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商檔案》。

4.1.4對供應(yīng)商的管理

a、對供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進行季度評比。

b、每年對供應(yīng)商進行一次綜合質(zhì)量、價格、合同履行情況、服務(wù)的年度評審,對年度評審不合格的供應(yīng)商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應(yīng)商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.6對顧客要求的供應(yīng)商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.7對上一年度的合格供應(yīng)商,每年進行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復(fù)查,修改補充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。

4.2原材料采購資料

4.2.1原材料采購標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后,由品保部最終確認制定。

4.2.2資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù)定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計劃》,交資材科主管確認審核后,交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由資材科制定。

4.2.3《購貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據(jù)《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應(yīng)商,若采購主要原材料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。

4.2.4對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)理批準(zhǔn),確認蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時,應(yīng)就檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點等與供應(yīng)商達成協(xié)議,避免質(zhì)量爭端。

4.4采購物資的驗證

4.4.1采購的原材料由資材科負責(zé)分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實確認后簽字。

4.4.2采購的原材料具體檢驗規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求進行,由品保部檢驗。

4.4.3對驗證不合格的原材料,經(jīng)資材科部門主管審核確認,由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意見,由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理,并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。

4.4.4對有些顧客要求,需要對供應(yīng)商進行驗證時,公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產(chǎn)急需新的物料,供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理,而直接從該供應(yīng)商購買貨物,則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù),簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗,檢驗合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進行供應(yīng)商的評定及管理。

5相關(guān)文件

5.1《合同評審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

5.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號》

5.8《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》

6記錄:

6.1《注文書》

6.2《原材料月度采購計劃》

6.3《合格供應(yīng)商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應(yīng)商供貨一覽表》

6.6《生產(chǎn)采購質(zhì)量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預(yù)防措施》

6.9《原材料入庫單》

6.10《送檢單》