1.目的

確保面、輔料及外發(fā)加工品和其他物品的采購能滿足公司要求,供應商有能力穩(wěn)定、準時地提供合格的產品。

2.適用范圍

面料、輔料、外發(fā)加工、辦公文體用品、生產設備、檢驗設備等的采購控制。

3.職責

3.1外協(xié)部負責面、輔料、外發(fā)加工品及其他物品的采購控制和供應商的評審及來料不合格的處理。

3.2前準備部布、輔料倉負責:

3.2.1來料的點收、初檢核對及入庫管理;

3.2.2半成品外發(fā)加工的點收、初檢。

3.3后整部負責成衣外發(fā)洗水和外發(fā)成衣加工的入庫管理。

3.4質檢科負責來料的檢驗判定。

4.工作程序(附流程圖)

4.1合格供應商的評審

4.1.1對提供面料、輔料、外發(fā)加工的供應商需進行評審。

4.1.2外協(xié)部采購員應積極尋找面料、輔料及提供加工服務的供應商,根據(jù)公司產品結構,由初步確定的供應商提供常用面、輔料或外發(fā)加工樣品交業(yè)務部或質檢科進行樣品確認,填制"樣品確認單"。

4.1.3樣品確認合格后,由外協(xié)部召集質檢科、設備管理部、工藝科組成評估小組。

4.1.4評估小組前往新供應商處依擬定項目進行評估,并于"供應商調查表"內記錄評審結果。

4.1.5經(jīng)現(xiàn)場評審合格的供應商,由外協(xié)部將評估結果呈總經(jīng)理核準后,登錄至"合格供應商名單"。

4.1.6若為國內知名廠商且已通過第三方質量體系認證;制度建立前已配合的供應商且往前追溯1個月無重大不良記錄;客戶特別指定的供應商;供應商地址位于珠江三角洲以外的區(qū)域者;均可免除供應商現(xiàn)場評審步驟。由供應商提供相關評審資料,由業(yè)務部進行整理、匯總呈總經(jīng)理核準后,登記合格供應商名單。

4.2供應商的定期考核

對供應商定期進行考核,以評審其持續(xù)提供合格產品的能力。

4.2.1每月交貨批次在5次(含)以上的供應商按月考核,每月交貨批次在5次以下的供應商按季考核。

4.2.2考核比例為質量40分,交期20分,價格20分,服務20分。

4.2.3考核項目

1)質量:送貨批為全檢者以不良率表示,抽檢者以不良批次率表示,免檢者根據(jù)使用中挑選出的不良數(shù)除以總進貨使用數(shù)量進行計算。

不良(批)率=不良(批)數(shù)÷總進貨(批)數(shù)×100%

質量評分=(1-不良率)×40

2)交期:逾期交貨率=逾期交貨批數(shù)÷應準時交貨批數(shù)×100%

評分=(1-逾期交貨率)×20

3)價格:

公平合理

報價迅速尚屬公平

報價緩慢稍微偏高

報價迅速稍微偏高

報價緩慢報價不合理

報價低效

20分15分10分5分0分

4)服務:

很滿意20分主動征詢意見,改善迅速。

較滿意15分接到抱怨后,改善迅速。

一般滿意10分接到抱怨后,尚能誠意改善,偶爾拖延。

不太滿意5分接到抱怨后,改善誠意不足,經(jīng)常拖延。

不滿意0分接到抱怨后,置之不理。

4.2.4考核部門及等級評定

項目

評分標準

等級

考核部門

質量

40分

90分(含)

以上

70分

至

89分

60分

至

69分

59分(含)

以下

質檢科

交期

20分

外協(xié)部

價格

20分

外協(xié)部

服務

20分

外協(xié)部

總評

100分

A

B

C

D

外協(xié)部

4.2.5經(jīng)考核為A級的供應商,公司根據(jù)實際情況給予產品免檢,增加采購份額,貨款結算時間縮短等優(yōu)惠條件;評為B級的供應商按正常方式處理;評為C級的供應商,對其進行輔導,要求其進行改善,若半年內無法達到B級者,則降級為D級供應商;評為D級者為不合格供應商。

4.2.6經(jīng)考核為D級的供應商或由于各種原因喪失合格供貨能力的供應商,則由外協(xié)部填寫"供應商撤銷申請單",經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供應商資格。

4.3布、輔料的采購

4.3.1技術科紙樣員按照客戶訂單要求編寫"服裝單件用料單",經(jīng)技術科主管審核后交業(yè)務部。

4.3.2業(yè)務部接到"服裝單件用料單"后,根據(jù)客戶訂單數(shù)量計算布、輔料總需用量,填寫"填制前準備表",核實是客供還是自購。

4.3.3若為客戶提供布、輔料,業(yè)務跟單員根據(jù)總需用量及交貨期,提報物料到貨計劃交客戶確認,采購員按4.6向客戶跟催物料。

4.3.4若部分或全部布、輔料為本公司自購,業(yè)務跟單員需詳細了解該款訂單布、輔料庫存狀況,根據(jù)庫存數(shù)量扣減本批總采購量,填入"布、輔料準備表"。

4.3.5業(yè)務跟單員將完成的"布、輔料準備表"分別交業(yè)務部主管及總經(jīng)理審核批準。

4.3.6采購員依據(jù)"布輔料準備表"中的自購需求,同合格供應商接洽,通過詢價、議價、比價,初步擬定物料價格,然后根據(jù)自購項目的采購要求針對各供應商,填寫"訂購單"或采購合同。

4.3.7"訂購單"或采購合同經(jīng)業(yè)務主管審核后,交總經(jīng)理或其授權人批準。

4.3.8經(jīng)批準的"訂購單"或采購合同的傳真或其他途徑,傳達給供應商簽章確認。

4.3.9一次性購買金額100元以下的輔料采購員可直接上門確認或讓經(jīng)銷商送貨上門確認,當場現(xiàn)金交易,并索取銷貨發(fā)票或收據(jù)。

4.4半成品、成品的外發(fā)加工

4.4.1外發(fā)加工的時機

a.服裝的某些工序公司無特定的加工設備;

b.服裝的某些工藝本公司品質水平不足;

c.本公司生產能力法保證交期;

d.外協(xié)加工比公司內加工成本低廉。

e.以上外發(fā)加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。

4.4.2業(yè)務部跟單員接訂單后,依據(jù)公司的設備及生產能力,判斷需要外發(fā)加工的項目,提出外協(xié)加工申請,交業(yè)務主管審核,總經(jīng)理批準。

4.4.3若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發(fā)加工的項目,由工廠部根據(jù)訂單工藝技術要求和交貨期確定工藝、數(shù)量和進度,編制"外發(fā)加工工藝單"和"外協(xié)件到貨排期表",交外協(xié)主管批準。

4.4.4若是成衣外發(fā)加工,業(yè)務跟單應擬定交貨期,并將客戶資料交由工廠部編制"外發(fā)加工工藝單",然后交業(yè)務主管核準。

4.4.5采購員依據(jù)批準的外協(xié)加工申請及核準后的工藝技術和交貨期要求,同外協(xié)廠接洽、定價,然后針對各外協(xié)廠填寫加工承攬合同或"外發(fā)加工通知單",交業(yè)務主管審核,總經(jīng)理批準。

4.4.6采購員將批準后的外協(xié)加工合同或"外協(xié)加工通知單"交外協(xié)廠簽章確認。

4.5生產用備品備件工具,辦公文具等低值易耗品的存量采購。

4.5.1日常生產、辦公類低值易耗品由采購依據(jù)保質期和日常消耗情況,擬定安全庫存量,交外協(xié)主管審核,總經(jīng)理批準,如情況有變化,應及時調整安全庫存量。

4.5.2對安全存量采購的物品,倉庫在其保管帳卡上標出安全庫存量,當物品庫存低于安全存量時,填寫"申購表"統(tǒng)一申購,交前準備部主管審核。

4.5.3采購員依據(jù)"申購表"同供應商接洽、詢價、金額在_______元以內的物品,由外協(xié)主管批準定價。在_______元以上的物品,由總經(jīng)理批準定價。

4.5.4采購員根據(jù)議定價填寫"訂購單",經(jīng)總經(jīng)理批準后,以傳真或其他途徑傳遞給供應商簽章確認。

4.6生產、檢測設備的采購

4.6.1當生產工藝、品質檢測、技術研究等原因需要購入設備時,由設備管理部門對需求進行經(jīng)濟技術分析,并寫出"設備購置經(jīng)濟技術分析報告",附上"設備購置計劃"報總經(jīng)理審批。

4.6.2設備管理部門依批準的"設備購置計劃",跟多家供應商洽談,依據(jù)性價比、售后服務等因素議定供應商,報總經(jīng)理批準。

4.6.3設備管理部門起草采購合同,并按《合同管理制度》的規(guī)定報批。

4.6.4采購合同簽定后,由業(yè)務部采購或總經(jīng)理指定人員跟蹤保證合同規(guī)定內容的履行。

4.7零星采購

4.7.1急需的維修專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時性非計劃物品,由需求部門填寫"申購表",報總經(jīng)理或其授權人批準。

4.7.2零星采購一般為誰申購誰采購,確需采購員購買的,申購部門必須提供采購信息。

4.7.3采購回的臨時性非計劃物品,需交采購員簽字驗收后方可入庫。

4.8采購產品的跟催

4.8.1業(yè)務部采購員將所有需追蹤的面、輔料及外發(fā)加工的采購業(yè)務納入"采購追蹤表"進行控制。

4.8.2為確保供應商能如期交貨,采購應于交貨前三天跟催供應商備貨、交貨,如有可能延誤應記錄并預先通告各相關部門。

4.8.3對于已至交貨期,仍未交貨的物料需調查延交原因,每天跟催,并及時通告工廠部,調整生產進度。

4.9采購的變更

4.9.1當客戶訂單數(shù)量發(fā)生變化或供應商的質量、交期不能達到公司要求,若需更改相關訂購內容,則由外協(xié)部與供應商協(xié)商一致后進行更改;若供應商提出變更時,外協(xié)部視客戶、公司需求決定是否接受,接受更改后需通知相關部門。

4.10采購驗證

4.10.1顧客提供的物料按《顧客財產控制程序》管理、驗收。

4.10.2自購的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發(fā)加工品,由前準備部進料檢驗員進行抽檢,具體依《進料檢驗程序》作業(yè),檢驗合格后交布、輔料倉管員點收入庫。

4.10.3成衣外發(fā)洗水及成衣外發(fā)加工品,由后整部QA按《最終檢驗程序》進行抽檢判定,檢驗合格后交后整部收發(fā)員辦理入庫手續(xù)。

4.10.4經(jīng)檢驗不合格者,依《不合格品控制程序》作業(yè)。

5.相關文件

5.1《進料檢驗程序》

5.2《最終檢驗程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《顧客財產控制程序》

5.5《物料倉庫管理規(guī)程》

6.記錄

6.1《樣品確認單》

6.2《供應商調查表》

6.3《合格供應商名單》

6.4《供應商考核表》

6.5《供應商撤銷申請單》

6.6《布、輔料準備表》

6.7《申購表》

6.8《詢價表》

6.9《訂購單》或訂購合同

6.10《外發(fā)加工通知單》或加工承攬合同

6.11《采購追蹤表》

篇2:QMS質量手冊采購控制程序

QMS質量手冊:采購控制程序

1.目的

對采購過程及供方進行控制,確保所采購與外包加工的產品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對安裝所需的關鍵元器件及原材料采購、生產安裝外包加工及供方提供服務的控制;對供方進行選擇、評價和控制。

3.職責

3.1技術生產部

A.負責按公司的要求組織對供方進行評價,選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,填寫《供方評定記錄表》,建立供方檔案;

B.負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè);

3.2技術生產部負責編制采購物資技術要求及《采購物資分類明細表》。

3.3副經(jīng)理批準《供方評定記錄表》;

3.4技術生產部負責按要求對外包協(xié)作方進行評估和考核;

3.5副經(jīng)理批準《采購計劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類

技術生產部負責制定采購物資技術要求,根據(jù)其對隨后的產品實現(xiàn)及最終產品的影響,決定對供方及采購產品控制的類型和程序。

4.2對供方的評價

4.2.1技術生產部根據(jù)采購物資技術要求和安裝需要,通過對物資技術要求和安裝需要及物資的質量、價格、供貨期等進行比較,選擇合格的供方,填寫《供方評定記錄表》。對同類物資,應同時選擇幾家合格的供方。技術生產部負責建立并保存合格供方的質量記錄。

4.2.2對合作供方,應要求提供充分的質量證明文件,適當時包括以下內容,以證實其質量保證能力:

A.供方產品質量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產品質量的反饋);

B.供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量產品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對新合作供方如有必要,可以經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格,各相關部門提供評價意見,副經(jīng)理批準,列入《合格供方名錄》。

4.2.4對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,技術生產部在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由副經(jīng)理批準后,即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

4.2.5供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題,技術生產部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

4.2.6技術生產部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業(yè)績評定表》,評定不合格的,應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報總經(jīng)理批準,但應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

4.2.8對外包加工的供方控制,也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產安裝由外包方加工的,技術生產部應有書面的評定記錄與結果,必要時到供方現(xiàn)場對其產品實現(xiàn)過程及相關的監(jiān)視和測量進行檢查。

4.2.9對服務供方的控制

為公司提供服務的供方,如運輸公司、檢測、培訓機構等,也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室,可不再做服務質量評價。

4.3采購

4.3.1采購計劃

技術生產部根據(jù)市場部提供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》,報副經(jīng)理批準,交技術生產部實施。

4.3.2采購的實施

A.技術生產部根據(jù)批準的《采購計劃》,按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購;

B.第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等;

C.技術生產部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方;

D.采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。

4.4采購信息

4.4.1采購信息應表述擬采購的產品:

A.對產品型號、規(guī)格及質量要求(可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件);

B.對產品的驗收要求;

C.其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當時還應要求供方提供以下資料:

A.產品的批準要求:采購產品的驗收依據(jù)、準則或標準;

B.程序的批準要求:涉及采購雙方應遵守的程序或協(xié)議;

C.過程的批準要求:采購的產品的實現(xiàn)過程確認的有關要求;

D.設備的批準要求:用于制造所采購產品的特定設備能力的要求,如維護保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對安裝、檢測人員的要求;

F.供方與采購產品有關的質量管理體系要求:如要求供方通過質量管理體系認證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進行溝通或說明前,應由技術生產部門負責人對其要求是否適當進行審批,以確保有關的采購要求是適宜的(即適合組織的產品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購信息的文件包括:《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產部保管。

4.5采購產品的驗證

組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動,以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1對采購的產品可以采用如下幾種驗證方式:

A.由技術生產部進行進貨驗證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場實施驗證;

D.由顧客在現(xiàn)場實施驗證。

4.5.2驗證活動可包括:檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對本公司通過3C認證產品的關鍵元器件,在每批進行驗證的基礎之上,每季度還需進行確認檢驗,確認檢驗的項目應包括關鍵元器件相應標準的全部內容。

4.5.4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門內部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關文件

5.1《改進控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績評定表》

6.4《糾正和預防措施處理單》

6.5《采購計劃》

6.6《采購單》

6.7《采購合同》

篇3:某公司采購控制程序

公司采購控制程序(6)

1.目的

為使所采購的物資、零件的品質均能符合規(guī)定要求,并且按時保質保量的提供生產使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購的原材料、外購件、外協(xié)件質量控制。

3.定義

外購件、外協(xié)件:本公司不具備生產技術能力需向外采購加工的零部件。

4.職責

4.1供應科是采購控制程序的歸口管理部門,負責物資采購計劃的編制,采購合同的簽定和實施采購。

4.2技術科負責提供采購物資的技術文件和資料。

4.3檢查科負責采購物資檢驗規(guī)程的編制和質量驗收工作。

4.4供應部負責外購物資的收發(fā)、保管、貯存、標識和維護。

4.5總經(jīng)理負責采購計劃的審批。

5.工作程序

5.1采購計劃的編制

5.1.1供應部根據(jù)生產計劃表、倉庫儲存量情況及各部門的物資采購申請單編制《月采購計劃》,經(jīng)部長審核后,交總經(jīng)理批準,方可執(zhí)行采購。外協(xié)件由生產安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購必須從合格分承包方中采購;對未列入采購計劃的臨時采購、緊急采購又不在合格分承包方處采購,由供應科計劃員提出書面申請,主管確認后,總經(jīng)理批準,再進行采購。

5.1.3采購資料可包括圖紙、技術協(xié)議適用的產品規(guī)范和材料規(guī)范,可能涉及的關于產品安全性能的責任和要求;質量協(xié)議包括質保書/自檢報告要求、檢驗指導書、質量保證要求和責任等;采購合同包括采購、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經(jīng)批準的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評價控制程序》進行評價,如合格則列入合格分承包方名單中,同時采購時須到顧客提供名單中合格分承包方處采購,如需從其它分承包方處采購時,須經(jīng)顧客產品工程部門批準并列入名單經(jīng)評價合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質量責任。

5.1.5供應科在采購材料時,對有毒、危險物品或國家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準生產相關許可證書。

5.1.6關于質量協(xié)議方面,技術質監(jiān)部須與分承包方就檢驗方法、檢驗設備、檢驗流程以及對分承包方處的最終檢驗方式和范圍和在本公司處進貨檢驗方式和范圍等規(guī)定與分承包方進行協(xié)商簽訂質量協(xié)議。

5.1.7在采購合同中供應科應明確要求分承包方必須100%準時按質交貨,如分承包方未按期交貨,供應科須要求該分承包方立即制定糾正和預防措施并作記錄,如長期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時交貨,各相關

部門須及時提供采購資料,并由供應科監(jiān)督分承包方生產進度,由于分承包方生產進度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運費和超額運費須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》中記錄。

5.2采購文件的審批

5.2.1采購計劃批準后,由供應科與合格分承包方簽訂《采購合同》,交貨時間表或合同的內容符合采購計劃要求。

5.2.2采購訂單或合同的簽訂由供應科主管按已批準的采購計劃簽發(fā)。

5.2.3對于與采購相關需提供的技術文件,在確定分承包方后,由技術科按《技術文件和資料控制程序》相關規(guī)定發(fā)放。

5.2.4對《采購計劃》和采購文件在實施前未經(jīng)授權人審批,不得進行采購。

5.3采購物資的驗證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時間、數(shù)量送至指定地點,并附有產品的自檢報告或質量證明書、送貨單、發(fā)票,不符則拒收。

5.3.2倉庫保管員檢驗分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區(qū),或掛上"待檢"標識在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計劃員處填寫《入庫驗收單》連同產品自檢報告書交與檢查科。

5.3.3檢驗員接到《入庫驗收單》后,按《進貨檢驗和試驗規(guī)程》進行檢驗,并驗證分承包方提供的自檢報告。

5.3.4檢驗合格后檢驗員在《入庫驗收單》的檢驗員處蓋章,然后交供應科保管員。

5.3.5若進貨物資合格,倉管員負責入庫登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.6公司需在分承包方處對采購物資進行檢驗,須在采購合同中規(guī)定,并在質量協(xié)議中注明驗證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規(guī)定時,顧客或其代表有權要求在分承包方或本公司處對分承包方產品進行驗證,由供應科作好具體安排。本公司不可把該驗證用作分承包方對質量進行有效控制的依據(jù),顧客的驗證不能免除本公司應提供可接收產品的責任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對分承包方的業(yè)績每季度由檢查科進行一次統(tǒng)計,其內容包括進貨檢驗結果及生產中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無索賠處罰記錄等并填寫《分承包方供貨情況統(tǒng)計表》,每年由技術質監(jiān)部根據(jù)對分承包方一年來的質量情況(實物質量/質量能力)、價格、服務(供貨情況、售后服務)交付時間等方面按《分承包方選擇和評價控制程序》規(guī)定組織相關人員進行評價,以確保分承包方索賠率下降和最終產品質量穩(wěn)定。

6.相關文件

QR/HD06.02-01《月采購計劃》

QR/HD06.02-02《采購合同》