1.目的

為確保顧客財產有識別、驗證、儲存和維護的方法,以及在發生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理,維護客戶利益。

2.適用范圍

本程序適用于對顧客提供的技術資料(技術要求、圖紙、說明、設計資料、樣衣)及生產用的面料、輔料等相關物品的控制。

3.職責

3.1業務部負責顧客技術資料、樣衣的接收和傳遞,以及對外事務的聯絡。

3.2技術科負責顧客技術資料和樣衣保存維護管理。

3.3前準備部布、輔料倉負責客供面、輔料的收發、儲存與檢驗。

3.4質管部負責顧客提供布、輔料的抽檢。

4.工作程序

4.1顧客技術資料、樣衣的保管、維護。

4.1.1業務部負責對顧客提供的技術資料和樣衣進行點收,并填寫"顧客財產清單"一式二份,自存一份。

4.1.2業務部將收到的客戶技術資料、樣衣及"顧客財產清單"交技術科組織樣品制作。

4.1.3技術科主管或其指定的工作人員收到技術資料同樣衣后,應根據客戶類別登記"顧客財產明細表"。

4.1.4技術資料和樣衣應妥善放置,并由指定專人保管,防止損壞和丟失。

4.1.5其他部門因工作需要,需查閱技術資料和借用樣衣,經保管員同意后,方可登記"顧客財產借用登記表",借出查閱和借用時,應保持

技術資料和樣衣的完整、清潔。

4.1.6借用單位使用完畢后,應及時歸還技術科。

4.1.7技術科保管員每款生產完畢后,須對客戶技術資料和樣衣進行檢查,發現損壞或丟失應及時向主管和業務部匯報,由業務部同客戶議定處理方式。

4.1.8當本批生產完畢后,技術科應將技術資料和樣衣退回業務部,由業務部退還客戶。

4.1.9若顧客要求公司自行處理,技術科應將技術資料依《文件與資料控制程序》列冊歸檔,樣衣交成品倉入庫管理。

4.2顧客提供的布、輔料管理

4.2.1使用顧客的料號和品名規格識別顧客提供的布、輔料。

4.2.2業務部業務員接到顧客提供的供料清單后,分發給前準備部布、輔料倉。

4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后,根據送貨清單進行布、輔料的清點核對,確定品名、規格、數量無誤后,交給質檢員檢驗。

4.2.4顧客提供的物料,由質檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執行抽檢,具體依《進料檢驗程序》執行。

4.2.5顧客來料檢驗合格后,倉庫辦理入庫手續,并在顧客送貨清單上簽名,報業務部相關業務員。

4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時,業務部業務員需及時通知顧客并加以處理。

4.2.7顧客提供的物料,其保存、維護、發放依《物料倉庫管理規程》執行。

4.2.8業務部須保存來料不良及不良處理方式的記錄,至少保存一年。

5.相關文件

5.1《進料檢驗程序》

5.2《物料倉庫管理規程》

6.記錄

6.1《顧客財產明細表》

6.2《進料檢驗單》

6.3《顧客財產借用登記表》

篇2:金屬制品公司顧客財產控制程序

金屬制品公司程序文件:顧客財產控制程序

1.目的:

對顧客提供的財產進行控制,保證顧客提供財產符合規定的要求。

2.范圍:

適用于對顧客提供的財產的控制。

3.職責:

3.1采購業務部負責在合同中,明確規定顧客提供財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)的范圍、方式及相關責任。

3.2倉庫負責顧客提供財產數量的驗收、貯存和保管。

3.3工程部負責顧客提供財產的驗證和檢驗。

4.定義:無

5.工作程序:

5.1物資清單

5.1.1采購業務部簽定合同時,應明確規定財產供應范圍、方式及責任。

5.1.2在技術文件確定的前提下,顧客提供財產的類型、規格、數量,采購業務部應當列出清單并作為合同的附件。

5.2物資驗證

5.2.1工程部根據《顧客提供財產清單》,物資在途通知及到貨情況,及時進行驗收并進行驗收并填寫《入庫單》后入庫。

5.2.2顧客財產開箱驗證時,采購業務部、工程部參加驗證。

5.2.3進貨驗證按《進貨檢驗和試驗控制程序》執行,發現缺件、損壞、不適用情況,按《不合格品控制程序》執行。

5.2.4本公司的驗證不能減輕顧客提供合格財產的責任。

5.3顧客財產管理

5.3.1倉庫負責儲存和保存工作。

5.3.2經驗證發現缺件、損壞、不適合的財產,在待處理期間,庫房應作好標識并負責代管。

5.3.3過程中或最終檢驗發現的不合格品,按《不合格品控制程序》執行。

5.3.4顧客提供的財產,由工程部負責財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)清單的更改控制;倉庫負責編制《顧客財產實際使用匯總表》,交貨后作為供財務部成本核算。

6.相關文件和記錄

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進貨檢驗和試驗控制程序》

6.2Q/BFB-8.3-01-2003《不合格品控制程序》

6.3BF/QJ-35《顧客提供財產清單》

6.4BF/QJ-36《顧客財產實際使用匯總表》

6.5《入庫單》

批準:審核:編制:

日期:日期:日期:

篇3:顧客財產控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

顧客財產控制程序

1目的

為了對顧客的財產進行有效的控制,確保其符合規定的質量要求,保證生產的正常進行,公司制定并執行《顧客財產控制程序》。

2范圍

本程序規定了顧客財產的采購、驗證、儲存等的控制和管理的步驟及方法。

本程序適用于對顧客的財產進行的控制和管理。

顧客財產是指:由顧客提供的組成顧客產品一部分的原料、包裝物、樣品以及知識產權等。

3職責

3.1營業部資材科負責與顧客進行聯絡,對顧客提供的財產提出具體要求并保管無形財產。

3.2營業部物流科負責對顧客有形財產的接收、搬運、貯存、防護和交付等,并負責財產的標識工作。

3.3品保部負責對顧客提供的有形財產實施檢驗,生產部、資材科和物流科協助檢驗。

4程序要求

4.1對顧客提供的財產應在《購貨合同》或《訂貨通知單》中明確規定其具體要求,包括品名、規格、數量、單價、供貨期、供貨方式等必要內容。

4.2顧客提供的財產由營業部資材科通知物流科接貨,顧客應向接貨人員提供送貨單等有效證據,對貨物查收無誤后,接貨人員在憑證上簽字,并通知資材科辦理入庫。

4.3物流科接貨后實施有效標識,通知生產部、品保部和資材科檢驗,并將顧客提供的《產品檢驗合格單》交給品保部,以備參考。

4.4品保部及時將主要原材料檢驗結果通知資材科、物流科和生產部,物流科接到《原材料檢驗報告》后,對產品重新進行標識。

4.5顧客提供的財產如出現不合格,由資材科根據《購貨合同》或《訂貨通知單》的規定與顧客聯絡,協商處理。

4.6顧客提供的財產使用,由物流科填寫出庫單,領用部門簽收,對實物查收無誤后方可投入使用。

4.7顧客提供的財產如有丟失、損壞或不適用情況出現時,發現部門應立即通知資材科、物流科和生產部,并做好記錄,由資材科與顧客聯絡、協商解決,填寫《顧客提供的財產不適用記錄》。

4.8顧客提供的知識產權、技術資料的控制

對于顧客提供的知識產權、技術資料等按照《文件控制程序》進行控制。

5相關文件

5.1《物資管理控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《生產原材料采購控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《產品監視和測量控制程序》

5.6《合同評審控制程序》

5.7《糾正和預防措施控制程序》

6記錄

6.1《顧客提供的產品不適用記錄》