化工公司管理評審程序

1.目的

為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機(jī)會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

2.適用范圍

適用于本公司管理評審活動的控制。

3.職責(zé)

ISO辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1管理評審的時(shí)機(jī)與評審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:

a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(ISO辦公室文控);

b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(ISO辦公室);

c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)

d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(ISO辦公室);

e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(ISO辦公室);

f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);

g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;

5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

5.6管理評審報(bào)告記錄由文控保存三年。

6.附件(無)

7.參考文件

7.1文件管理程序

7.2糾正和預(yù)防措施程序

篇2:危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作程序

危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審工作按照自評、申請、受理、評審、審核、公告、發(fā)證的程序進(jìn)行。

一、自評:

(一)危化品企業(yè)可組織專家或自主選擇評審單位為企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提供咨詢服務(wù),對照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》(安監(jiān)總管三[2011]93號,以下簡稱《評審標(biāo)準(zhǔn)》)對安全生產(chǎn)條件及安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行診斷,確定適合本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的具體要素,編制診斷報(bào)告(見附件2),提出診斷問題、隱患和建議。危化品企業(yè)應(yīng)對專家組診斷的問題和隱患進(jìn)行整改,落實(shí)相關(guān)建議。

(二)危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行一段時(shí)間后,主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組建自評工作組,對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作與《評審標(biāo)準(zhǔn)》的符合情況和實(shí)施效果開展自評,形成自評報(bào)告。自評工作組應(yīng)至少有1名自評員。

(三)危化品企業(yè)自評結(jié)果符合《評審標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)文件規(guī)定的申請條件的,方可提出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審申請。

二、申請:

(一)申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級、二級、三級達(dá)標(biāo)評審的危化品企業(yè),應(yīng)分別向一級、二級、三級評審組織單位申請。

(二)危化品企業(yè)申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評審時(shí),應(yīng)提交下列材料:1.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審申請書(見附件3)。2.危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告(見附件4)。

三、受理與評審:

(一)評審組織單位收到危化品企業(yè)的達(dá)標(biāo)評審申請后,應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成申請材料審查工作。經(jīng)審查符合申請條件的,予以受理并告知企業(yè);經(jīng)審查不符合申請條件的,不予受理,及時(shí)告知申請企業(yè)并說明理由。評審組織單位受理危化品企業(yè)的申請后,應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)選定評審單位并向其轉(zhuǎn)交危化品企業(yè)提交的申請材料,由選定的評審單位進(jìn)行評審。

(二)評審單位應(yīng)在接到評審組織單位的通知之日起40個(gè)工作日內(nèi)完成對危化品企業(yè)的評審。評審?fù)瓿珊?評審單位應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向相應(yīng)的評審組織單位提交評審報(bào)告(見附件5)。

(三)評審單位應(yīng)根據(jù)危化品企業(yè)規(guī)模及化工工藝成立評審工作組,指定評審組組長。評審工作組至少由2名評審人員組成,也可聘請技術(shù)專家提供技術(shù)支撐。評審工作組成員應(yīng)按照評審計(jì)劃和任務(wù)分工實(shí)施評審。評審單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄評審工作并形成記錄文件;評審內(nèi)容應(yīng)覆蓋專家組確定的要素及企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、場所,評審記錄應(yīng)詳實(shí)、證據(jù)充分。

(四)評審工作組完成評審后,應(yīng)編寫評審報(bào)告。參加評審的評審組成員應(yīng)在評審報(bào)告上簽字,并注明評審人員培訓(xùn)合格證書編號。評審報(bào)告經(jīng)評審單位負(fù)責(zé)人審批后存檔,并提交相應(yīng)的評審組織單位。評審工作組應(yīng)將否決項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單和整改要求提交給企業(yè),并報(bào)企業(yè)所在地市、縣兩級安全監(jiān)管部門。

(五)評審計(jì)分方法:1.每個(gè)A級要素滿分為100分,各個(gè)A級要素的評審得分乘以相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)(見附件6),然后相加得到評審得分。評審滿分為100分,計(jì)算方法如下:

式中:-總分值;

-權(quán)重系數(shù);

i-各A級要素得分值;

n-A級要素的數(shù)量(1≤n≤12)。

2.當(dāng)企業(yè)不涉及相關(guān)B級要素時(shí)為缺項(xiàng),按零分計(jì)。A級要素得分值折算方法如下:

式中:-A級要素實(shí)得分值;

-扣除缺項(xiàng)后的要素滿分值。

3.每個(gè)B級要素分值扣完為止。

4.《評審標(biāo)準(zhǔn)》第12個(gè)要素(本地區(qū)要求)滿分為100分,每項(xiàng)不符合要求扣10分。

5.按照《評審標(biāo)準(zhǔn)》評審,一級、二級、三級企業(yè)評審得分均在80分(含)以上,且每個(gè)A級要素評審得分均在60分(含)以上。

(六)評審單位應(yīng)將評審資料存檔,包括技術(shù)服務(wù)合同、評審?fù)ㄖ⒃\斷報(bào)告、評審計(jì)劃、評審記錄、否決項(xiàng)與扣分項(xiàng)清單、評審報(bào)告、企業(yè)申請資料等。

(七)初次評審未達(dá)到危化品企業(yè)申請等級(申請三級除外)的,評審單位應(yīng)提出申請企業(yè)實(shí)際達(dá)到等級的建議,將建議和評審報(bào)告一并提交給評審組織單位。初次評審未達(dá)到三級企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,經(jīng)整改合格后,重新提出評審申請。

四、審核與發(fā)證:

(一)評審組織單位應(yīng)在接到評審單位提交的評審報(bào)告之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成審核,形成審核報(bào)告,報(bào)相應(yīng)的安全監(jiān)管部門。對初次評審未達(dá)到申請等級的企業(yè),評審單位可提出達(dá)標(biāo)等級建議,經(jīng)評審組織單位審核同意后,可將審核結(jié)果和評審報(bào)告轉(zhuǎn)交提出申請的危化品企業(yè)。

(二)公告單位應(yīng)定期公告安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)名單。在公告安全標(biāo)準(zhǔn)化一級、二級、三級達(dá)標(biāo)企業(yè)名單前,公告單位應(yīng)分別征求企業(yè)所在地省級、市級、縣級安全監(jiān)管部門意見。

(三)評審組織單位頒發(fā)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書和牌匾。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書、牌匾的有效期為3年,自評審組織單位審核通過之日起算。

五、監(jiān)督管理:

(一)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)在取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書后3年內(nèi)滿足以下條件的,可直接換發(fā)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書:

1.未發(fā)生人員死亡事故,或者10人以上重傷事故(一級達(dá)標(biāo)企業(yè)含承包商事故),或者造成1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的爆炸、火災(zāi)、泄漏、中毒等事故。

2.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行,并有有效記錄。

3.安全監(jiān)管部門、評審組織單位或者評審單位監(jiān)督檢查未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問題或者重大隱患。

4.未改建、擴(kuò)建或者遷移生產(chǎn)經(jīng)營、儲存場所,未擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營許可范圍。

5.每年至少進(jìn)行1次自評。

(二)評審組織單位每年應(yīng)按照不低于20%的比例對達(dá)標(biāo)危化品企業(yè)進(jìn)行抽查,3年內(nèi)對每個(gè)達(dá)標(biāo)危化品企業(yè)至少抽查一次。

抽查內(nèi)容應(yīng)覆蓋企業(yè)適用的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所有要素,且覆蓋企業(yè)半數(shù)以上的管理部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。

(三)取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書后,危化品企業(yè)應(yīng)每年至少進(jìn)行一次自評,形成自評報(bào)告。危化品企業(yè)應(yīng)將自評報(bào)告報(bào)評審組織單位審查,對發(fā)現(xiàn)問題的危化品企業(yè),評審組織單位應(yīng)到現(xiàn)場核查。

(四)危化品企業(yè)抽查或核查不達(dá)標(biāo),在證書有效期內(nèi)發(fā)生死亡事故或其他較大以上生產(chǎn)安全事故,或被撤銷安全許可證的,由原公告部門撤銷其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)等級并進(jìn)行公告。危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書被撤銷后,應(yīng)在1年內(nèi)完成整改,整改后可提出三級達(dá)標(biāo)評審申請。

(五)危化品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級被撤銷的,由原發(fā)證單位收回證書、牌匾。

(六)評審人員有下列行為之一的,其培訓(xùn)合格證書由原發(fā)證單位注銷并公告:

1.隱瞞真實(shí)情況,故意出具虛假證明、報(bào)告。

2.未按規(guī)定辦理換證。

3.允許他人以本人名義開展評審工作或參與標(biāo)準(zhǔn)化工作診斷等咨詢服務(wù)。

4.因工作失誤,造成事故或重大經(jīng)濟(jì)損失。

5.利用工作之便,索賄、受賄或牟取不正當(dāng)利益。

6.法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。

(七)評審單位有下列行為之一的,其評審資格由授權(quán)單位撤銷并公告:

1.故意出具虛假證明、報(bào)告。

2.因?qū)υu審人員疏于管理,造成事故或重大經(jīng)濟(jì)損失。

3.未建立有效的質(zhì)量保證體系,無法保證評審工作質(zhì)量。

4.安全監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問題。

5.安全監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)其評審的達(dá)標(biāo)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)不到《評審標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)文件規(guī)定的要求。

六、附則:

(一)本辦法印發(fā)前已經(jīng)通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評并取得相應(yīng)等級證書的危化品企業(yè),應(yīng)按照本辦法第十八條規(guī)定進(jìn)行診斷,并按照《評審標(biāo)準(zhǔn)》完善和提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平,待原有達(dá)標(biāo)等級證書有效期屆滿3個(gè)月前重新提出達(dá)標(biāo)評審申請。原已取得一級或二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等級證書的危化品企業(yè),可直接申請新二級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)達(dá)標(biāo)評審。

(二)本辦法印發(fā)前已取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評員證書或考評員培訓(xùn)合格證書的人員,應(yīng)當(dāng)于證書有效期屆滿3個(gè)月前填寫再培訓(xùn)換證申請表,經(jīng)再培訓(xùn)考試合格,換發(fā)評審人員培訓(xùn)合格證書。

(三)各省級安全監(jiān)管部門可以根據(jù)本辦法制定本地區(qū)評審實(shí)施細(xì)則。

(四)本辦法自發(fā)布之日起施行,《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)〈危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范(試行)〉和〈危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)管理辦法(試行)〉的通知》(安監(jiān)總危化字[2005]198號)同時(shí)廢止。

有關(guān)說明

一、評審組織單位承擔(dān)以下工作:

1.受理危化品企業(yè)提交的達(dá)標(biāo)評審申請,審查危化品企業(yè)提交的申請材料。

2.選定評審單位,將危化品企業(yè)提交的申請材料轉(zhuǎn)交評審單位。

3.對評審單位的評審結(jié)論進(jìn)行審核,并向相應(yīng)安全監(jiān)管部門提交審核結(jié)果。

4.對安全監(jiān)管部門公告的危化品企業(yè)發(fā)放達(dá)標(biāo)證書和牌匾。

5.對評審單位評審工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。

二、評審單位應(yīng)具備以下條件:

1.具有法人資格。

2.有與其開展工作相適應(yīng)的固定辦公場所和設(shè)施、設(shè)備,具有必要的技術(shù)支撐條件。

3.注冊資金不低于100萬元。

4.本單位承擔(dān)評審工作的人員中取得評審人員培訓(xùn)合格證書的不少于10名,且有不少于5名具有危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全知識或化工生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的人員。

5.有健全的管理制度和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作質(zhì)量保證體系。

三、評審單位承擔(dān)以下工作:

1.對本地區(qū)申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施評審。

2.向評審組織單位提交評審報(bào)告。

3.每年至少一次對質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核,每年1月15日前和7月15日前分別對上年度和本年度上半年本單位評審工作進(jìn)行總結(jié),并向相應(yīng)安全監(jiān)管部門報(bào)送內(nèi)部審核報(bào)告和工作總結(jié)。

四、承擔(dān)評審工作的評審人員應(yīng)具備以下條件:

1.具有化學(xué)、化工或安全專業(yè)大專(含)以上學(xué)歷或中級(含)以上技術(shù)職稱。

2.從事危險(xiǎn)化學(xué)品或化工行業(yè)安全相關(guān)的技術(shù)或管理等工作經(jīng)歷3年以上。

3.經(jīng)中國化學(xué)品安全協(xié)會考核取得評審人員培訓(xùn)合格證書。

五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專家應(yīng)具備以下條件:

1.經(jīng)危化品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化專門培訓(xùn)。

2.具有至少10年從事化工工藝、設(shè)備、儀表、電氣等專業(yè)或安全管理的工作經(jīng)歷,或5年以上從事化工設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷。

六、自評員應(yīng)具備以下條件:

1.具有化學(xué)、化工或安全專業(yè)中專以上學(xué)歷。

2.具有至少3年從事與危險(xiǎn)化學(xué)品或化工行業(yè)安全相關(guān)的技術(shù)或管理等工作經(jīng)歷。

3.經(jīng)省級安全監(jiān)管部門確定的單位組織的自評員培訓(xùn),取得自評員培訓(xùn)合格證書。

篇3:公司銷售合同評審工作程序

公司銷售合同評審程序

⒈目的:

在銷售合同簽訂之前,對合同的內(nèi)容進(jìn)行評審,使供需雙方明確質(zhì)量要求、職責(zé)和義務(wù)。確保公司有能力履行合同,滿足顧客要求。

⒉范圍:

本程序適用于公司所有的銷售合同和訂單。

⒊職責(zé):

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同的評審工作。

3.2技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)條款的評審。

⒋工作程序:

4.1合同分類:

根據(jù)產(chǎn)品型號、結(jié)構(gòu)、特性和批量大小,分為Ⅰ類合同和Ⅱ類合同。

4.1.1Ⅰ類合同:

指本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同,此類合同除數(shù)量、金額及交貨期外,其它任何條款不因地、因時(shí)變化,且批量不大。

4.1.2Ⅱ類合同:

①批量特別大,一次性交貨金額在50萬元以上;

②第一次來圖來樣生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。

4.2評審內(nèi)容:

合同評審的內(nèi)容為:產(chǎn)品規(guī)格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期限、顧客資信等。評審的依據(jù)為顧客的書面合同(訂單)、電話通知、傳真件。

4.3Ⅰ類合同的評審

4.3.1Ⅰ類合同的評審,由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客的書面合同訂單或電話口頭通知,填寫好合同評審意見表交業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)保部門負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容進(jìn)行評審。如有庫存產(chǎn)品并符合合同規(guī)定的要求,經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)員可簽訂合同。

4.3.2顧客需求的產(chǎn)品庫存不足,或沒有庫存,業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)會同生產(chǎn)部經(jīng)理,根據(jù)公司生產(chǎn)安排及進(jìn)度情況進(jìn)行單項(xiàng)評審。

4.3.3業(yè)務(wù)員在接到顧客書面合同訂單時(shí),應(yīng)詳細(xì)審閱其內(nèi)容條款,經(jīng)初步認(rèn)可后,報(bào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理作為評審依據(jù)。

4.3.4業(yè)務(wù)員在接到電話通知時(shí),應(yīng)在電話記錄表中詳細(xì)記下來電時(shí)間、顧客單位、產(chǎn)品型號、技術(shù)要求、價(jià)格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸及交貨期等內(nèi)容,并將來電內(nèi)容及時(shí)反饋給對方,經(jīng)確認(rèn)無誤返回信息后,作為評審依據(jù)。

4.4Ⅱ類合同的評審:

Ⅱ類合同的評審由業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織召集生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部等部門人員參加,參加評審的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《合同評審意見表》,對每一條款作出相應(yīng)的承諾。然后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)可簽訂合同。

4.4.1對第一次來圖生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,根據(jù)生產(chǎn)的難易程度及工裝模具的復(fù)雜程度,要求顧客提供一定數(shù)額的試制費(fèi)。該條款可在合同中規(guī)定,也可另外達(dá)成協(xié)議。

4.5經(jīng)評審后簽訂的合同,業(yè)務(wù)部應(yīng)在兩天內(nèi)以《訂購單》形式傳遞到生產(chǎn)部、質(zhì)保部、技術(shù)部、采購部、裝配車間。

4.6合同的修訂和增訂:

當(dāng)顧客對已經(jīng)簽訂的合同在執(zhí)行中提出增訂或修訂時(shí),由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人提供顧客的書面增、修訂意見,業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織合同修訂、增訂方案的評審。修改條款所涉及部門人員參加,對增、修訂合同的內(nèi)容進(jìn)行評審。

4.6.1合同的修訂:

①顧客要求對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品精度項(xiàng)目的修訂由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、財(cái)務(wù)部等人員參加評審,技術(shù)部提出更改方案,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后實(shí)施更改。對修改后的技術(shù)文件發(fā)放和原技術(shù)文件的處理按《技術(shù)文件和資料控制程序》執(zhí)行。

②如果顧客要求對產(chǎn)品批量和交貨期提出修訂,生產(chǎn)部對原生產(chǎn)計(jì)劃和外購、外協(xié)件采購計(jì)劃進(jìn)行修訂,以保證能按顧客要求如期交貨。

③由于本控制程序4.7.1①項(xiàng)修訂而造成公司的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)由顧客承擔(dān),經(jīng)辦人可通知顧客來公司協(xié)商解決,或傳真讓顧客認(rèn)可。

④當(dāng)公司需要修訂合同時(shí),由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人把合同修訂的意見書面?zhèn)鬟f給顧客,負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò),取得顧客認(rèn)可,并把顧客認(rèn)可后的書面依據(jù)返回公司,業(yè)務(wù)部將顧客書面認(rèn)可修訂后的合同條款通知各相關(guān)部門實(shí)施。

4.6.2合同的增訂:

顧客急需增訂批量不大的產(chǎn)品時(shí):

①業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)將顧客急需增訂產(chǎn)品的意向傳遞給業(yè)務(wù)部經(jīng)理;

②業(yè)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容向生產(chǎn)部經(jīng)理介紹已訂產(chǎn)品的月、季度合同數(shù)和目前增訂數(shù),并以《訂購單》形式發(fā)放至相關(guān)部門;

③生產(chǎn)部經(jīng)理在查閱有關(guān)報(bào)表后,根據(jù)公司的生產(chǎn)能力,分析判定生產(chǎn)進(jìn)度,作出能否如期交貨的書面許諾,報(bào)總經(jīng)理審批同意后再簽訂合同。

4.7評審后的合同由業(yè)務(wù)部人員進(jìn)行存檔。

4.8合同評審后的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。

⒌相關(guān)文件:

5.1QS/TSB20602-20**《采購控制程序》

5.2QS/TSB20901-20**《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》

5.3QS/TSB20502-20**《技術(shù)文件和資料控制程序》

5.4QS/TSB21601-20**《質(zhì)量記錄控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。