房地產公司質量手冊:管理評審控制程序

1.目的

通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。

2.范圍

本程序適用于公司管理評審。

3.職責

3.1公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;

3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

3.3工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

4.控制程序

4.1公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。

4.2管理評審會議準備工作

4.2.1公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

a.工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;

d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;

e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;

f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

g.質量管理體系變更機會的識別;

h.改進的建議。

4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。

4.3管理評審會議

4.3.1管理評審會議由公司總經理主持召開。

4.3.2管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

4.3.3根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

a.質量體系審核的結果;

b.顧客反饋;

c.過程的業績和產品的符合性;

d.預防和糾正措施的狀況;

e.以往管理評審的跟蹤措施;

f.可能影響質量管理體系的變更;

g.改進的建議。

4.3.4公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。

4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

4.4管理評審報告

4.4.1工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。

4.4.2管理評審報告的主要內容包括:

a.質量體系運行的總體情況;

b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;

c.公司的經營狀況;

d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

f.管理評審的結論;

g.參會人員名單等。

4.4.3管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。

4.5管理評審結果的驗證

4.5.1工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫“糾正和預防措施通知單”,下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。

4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

5.質量記錄

5.1QR01-01管理評審報告

篇2:QMS質量手冊管理評審控制程序

QMS質量手冊:管理評審控制程序

1.目的

公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系,確保公司質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性,確保公司質量方針和目標適應公司自身發展的需要,以不斷完善質量管理體系。

2.范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。

3.職責

3.1總經理主持管理評審活動,批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施;

3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告,批準糾正與預防措施;

3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證;

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。

4.程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審,通常在每年第四季度進行,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。

4.1.2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a.公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時;

b.發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;

c.當法律法規、標準及其他要求有變化時;

d.市場需求發生重大變化時;

e.即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

f.質量審核中發現嚴重不合格時;

g.其他情況需要時。

4.1.3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃,報管理者代表審核,總經理批準。計劃主要內容包括:

a.評審時間;

b.評審目的;

c.評審范圍及評審重點;

d.參加評審部門(人員);

e.評審依據;

f.評審內容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會:

A.審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核產品質量審核等的結果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測量結果及與顧客溝通的結果等;

C.過程的業績和產品的符合性,包括過程、產品的監視和測量的結果;

D.改進、預防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監控結果;

E.以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

F.可能影響質量管理體系的變更,包括內外環境的變化,如法律法規的變化,新技術、新工藝、新設備的開發等;

G.質量管理體系運行狀況,包括質量方針和目標的適宜性和有效性;

H.重大質量事故的處理或改進的建議。

4.3管理評審的準備

4.3.1預定評審前十天,綜合部以書面形式向質量管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準,由綜合部匯總后組織發放。

4.3.2綜合部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負責向參加評審的人員發放《管理評審通知單》,及評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

A.總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施,確定責任人和整改時間。

B.總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

A.質量管理體系及其過程有效性的改進,包括對質量方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

B.與顧客要求有關的產品的改進,對現有產品符合要求的評價,包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會議結束后,由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結,共同編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,由綜合部匯總交總經理批準,發至相應部門并監控執行。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

綜合部根據《改進控制程序》的規定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》。

4.8管理評審產生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。

5.相關文件

5.1《內部審核程序》8.2.2

5.2《改進控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評審計劃

6.2管理評審通知單

6.3管理評審記錄單

6.4管理評審報告

6.5糾正和預防措施處理單

篇3:A工廠產品銷售合同評審控制程序

工廠產品銷售合同評審控制程序

1.目的

本程序規定了在投標或接受合同/訂單之前如何準確理解顧客要求,充分評估履行合同的能力,以滿足供需雙方履行合同的經濟風險和責任,確保能按合同規定要求履約。

2.適用范圍

適用于本廠產品銷售合同的評審活動。

3.定義

3.1常規合同:產品符合現行技術規范、標準,已批量生產,能滿足顧客交貨期限要求,價格又符合本廠規定的合同。

3.2特殊合同:本廠尚未批量生產的產品或尚未開發的產品。

3.3合同評審:合同簽訂前,為了確保質量要求規定的合同明確并形成文件,而且供方能實現,由供方進行的系統的活動。

3.4營銷功能:查明和確定產品的質量要求和期望,包括產品的要求,市場的要求和顧客的需求。

4.職責

4.1合同評審由計劃供應部歸口管理,并組織對所有合同的評審以及招投標、制訂標書或制訂產品建議書,負責與顧客的聯絡、溝通和企業內部的協調;負責市場調研。

4.2技術開發部、生產部、質量保證部、財務部等相關職能部門參與特殊合同的評審,并對特殊合同中涉及本部門的業務評審內容負責;同時負責對市場調研結果的分析,計劃供應部匯總。

4.3廠長負責對常規合同評審人員的授權和特殊合同的評審審批,負責對市場調研報告的確認;計劃供應部授權人員負責常規合同的評審。

5.工作程序

5.1合同評審的內容

5.1.1顧客的各項要求是否明確、合理,是否形成文件。

5.1.2各項規定是否有含糊不清之處;有關的特殊要求在合同中是否得到說明。

5.1.3與投標不一致的要求是否已得到解決。

5.1.4是否具有履行合同各項要求的能力。

5.1.5合同是否符合《中華人民共和國合同法》法規要求。

5.1.6顧客的特殊要求是否能滿足。

5.1.7在發現顧客要求存在矛盾難以履行時,是否通知顧客的產品工程部門或采購部門。

5.2合同評審的方法

5.2.1合同評審必須在合同正式簽訂前進行,必須對每一份銷售(承制)合同進行評審。

5.2.2有些銷售合同由顧客口頭/電話或傳真方式傳遞,業務員應認真記錄區別合

同類別,將顧客的要求形成文件,即記錄。并盡可能取得顧客的認可,分別按常規合同、特殊合同評審方法進行評審。

5.2.3合同評審的方式由計劃供應部根據合同類別決定,一般有以下三種形式:

a.會議專題評審,由相關職責部門代表參加;

b.由各有關職能部門會簽;

c.授權人員在簽約之前直接評審。

5.2.4常規合同的評審由授權人員直接進行,但需遵循以下原則:

a.常規合同的評審人員,必須由廠長書面授權。

b.評審人員應確切掌握產品的供貨能力、標準價目及其允許變動的額度,并對合同執行的可行性進行分析,確認后才能正式簽字。

c.當交貨期及其他一些要求難以確定時,評審人員應填寫《合同評審記錄表》遞交生產部、技術開發部進行評審。

5.2.5特殊合同的評審

a.由計劃供應部收集顧客提供的工程規范、質量協議、圖紙、標準、采購條例。訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價格/包裝/標識/用后處置要求、體系要求等資料。

b.對顧客提出有關質量體系要求時,由質量保證部負責與顧客協商具體的方式、范圍和結構等要求,并將協商結果通知計劃供應部,寫入產品建議書中。

c.由技術開發部將顧客提供的所有外文標準、質量協議等進行翻譯,對顧客的特殊特性符號進行說明,對特別條文進行解釋。

d.計劃供應部根據顧客提供的資料和質量保證部、技術開發部提供的5.2.5b、5.2.5c內容制訂產品建議書明確顧客的供貨與服務的全部要求,包括功能項目、安裝要求說明、使用標準、質量保證方法、包裝等,以及顧客的產品工程部門、采購部門、質量部門聯系人。

e.由財務部制訂新產品的制造預算,預算包括開發成本、材料成本、投資硬/軟件、質量成本、運輸成本、包裝成本、商業成本等,由計劃供應部草擬標書。

f.將產品建議書、顧客要求提交合同評審。

5.2.6特殊合同的評審采用由有關部門會簽,廠長審批的形式,具體流程如下:

a.由業務員填寫《合同評審記錄表》、產品建議書寫明各有關部門參與評審的內容和要求。評審表經計劃供應部長審核簽字后附產品建議書分發至有關部門會簽。

b.針對產品建議書中的特殊要求,參與評審的有關部門針對本過程開發、技術工藝、生產、檢驗和試驗等能力作出評價。對不能滿足要求的部門,應明確是否能通過制訂相應的解決措施使其能滿足其要求。

c.計劃供應部對評審會簽的結果進行綜合分析,根據本程序5.1的內容進行確認后,遞交廠長審批后,方可與顧客簽定正式合同。

d.評審中有對顧客要求的任何修改,計劃供應部應及時與顧客聯系,說明原因,經顧客認可后方可正式簽約。

e.特殊合同評審后,需要進行產品先期質量策劃,具體按《產品先期質量策劃控制程序》執行。

5.3合同的協調與修訂

5.3.1合同一經簽訂即具有法律效力,工廠各有關部門應根據合同要求,進行生產技術準備并組織生產。

5.3.2由技術開發部根據批準的產品建議書制訂相應的產品責任書,對產品建議書所含顧客要求作詳細描述和作具體規定,經技術開發部部長審批后分發各相關部門,作為新產品前期質量策劃的依據。根據顧客在進行產品性能測試和裝車試驗時提出的要求須作為產品規范補充,將其內容編入產品責任書中。

5.3.3計劃供應部應掌握合同履行情況并實施監控,若發生實際完成與約定交貨期不一致的情況時,應及時與顧客聯系協商解決,保證顧客規定要求能兌現。

5.3.4合同的修訂應遵循以下程序:

a.合同的修訂,計劃供應部應與顧客在修訂前充分洽談,對修訂內容達成共識后,補簽修正合同。修正合同反映修正內容,是原合同的組成部分,與原合同有同等效力。

b.如修訂內容屬本程序5.1的情況,修正合同不再會簽評審,評審人員可直接簽約;如修訂內容有較大變化,應根據變化的具體情況,必要時則重新進行評審,再正式簽訂合同。

c.評審人員應將合同的修訂內容及時填寫《合同修訂通知單》傳遞至該份原評審部門/人員進

行評審,經授權人簽字后及時傳遞到各相關部門,按更改生效的合同組織生產。

d.即時供貨的常規合同的數量修訂,是以送貨單的方式進行,月末以"總成庫清點表"通知有關部門人員。

5.3.5計劃供應部應對以上諸合同形成《銷售合同匯總表》。

5.3.6不管出自哪方在執行過程中產生的糾紛應及時給予處理說明糾紛內容,計劃供應部填寫《合同糾紛及處理記錄》。

5.4營銷功能

5.4.1由計劃供應部定期進行市場調研,其內容為:價格信息、投產日程、數量草案、顧客的特殊要求和期望等,并將市場調研的結果傳遞給相關職能部門。

5.4.2技術開發部接到計劃供應部的市場調研報告后對市場情況進行統計分析,并進行可行性分析、評價,確定能達到產品要求的制造過程,并將市場分析報告提交管理者代表審閱。

5.4.3管理者代表組織有關職能部門對市場調研報告和市場分析報告作統一評價并形成報告,提交廠長審閱。

5.5合同評審記錄

5.5.1合同評審記錄包括:

a.合同評審記錄表;

b.特殊合同評審會議記錄;

c.合同修訂通知單;

d.供需雙方聯絡記錄;

e.產品建議書。

5.5.2計劃供應部應按《質量記錄控制程序》的要求,做好合同評審記錄,并隨合同一起予以歸檔保存,計劃供應部負責合同及合同評審記錄保管,保存年限三年。

6.相關文件和記錄

QR/SH03.01-01《口頭訂貨/電話訂貨記錄表》

QR/SH03.01-02《銷售合同匯總表》

QR/SH03.01-03《合同評審記錄表》

QR/SH03.01-04《合同修訂通知單》

QR/SH03.01-05《合同糾紛及處理記錄》

QR/SH03.01-06《市場調研報告》

QR/SH03.01-07《產品建議書》

QR/SH03.01-08《產品責任書》