公司管理手冊(cè):管理評(píng)審控制程序

1.目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2.范圍

適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫管理評(píng)審報(bào)告。

3.3辦公室協(xié)助管理者代表工作,負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,管理評(píng)審記錄。

3.4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a)評(píng)審時(shí)間;

b)評(píng)審目的;

c)各部門輸入資料要求

d)參加評(píng)審的部門及人員;

a)評(píng)審的形式;

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:

a)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時(shí);

c)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);或管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時(shí);

e)即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí);

f)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì):

a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;

b)顧客及相關(guān)方的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)果等;

c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f)可能影響管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;

g)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。

4.3評(píng)審準(zhǔn)備

4.3.1辦公室在預(yù)定評(píng)審前一周內(nèi),向參加管理評(píng)審的部門和人員發(fā)出通知,要求作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。

4.3.2管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告;

4.3.3辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件。

4.3.4各部門為管理評(píng)審提供資料主要有:

a)管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告,糾正措施或預(yù)防措施綜合報(bào)告;

b)技檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)情況綜合報(bào)告、不合格處理報(bào)告以及監(jiān)測(cè)計(jì)量裝置的控制狀況的報(bào)告;

c)生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告,設(shè)備管理情況報(bào)告;

d)營(yíng)銷部提供顧客意見反饋及處理報(bào)告,產(chǎn)品銷售情況及市場(chǎng)信息;

e)辦公室提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成情況報(bào)告。

f)各部門提供工作總結(jié)及下一步改進(jìn)計(jì)劃;

g)總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其他報(bào)告。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報(bào)情況,并對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià);

c)資源需求,包括對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門和相關(guān)方進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出將作為下次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,作好記錄。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及會(huì)議簽到表等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《改進(jìn)控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《記錄控制程序》

6.記錄

6.1《會(huì)議簽到表》

6.2《管理評(píng)審計(jì)劃》

6.3《管理評(píng)審報(bào)告》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

北京***公司

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施;

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;

3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

g.其他情況需要時(shí)。

4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a.評(píng)審時(shí)間;

b.評(píng)審目的;

c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d.參加評(píng)審部門(人員);

e.評(píng)審依據(jù);

f.評(píng)審內(nèi)容。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

A.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

B.顧客的反饋,包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

C.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;

D.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

E.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

F.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;

G.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

H.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

A.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

B.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

A.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

B.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

C.資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進(jìn)控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評(píng)審計(jì)劃

6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

6.3管理評(píng)審記錄單

6.4管理評(píng)審報(bào)告

6.5糾正和預(yù)防措施處理單

篇3:A工廠產(chǎn)品銷售合同評(píng)審控制程序

工廠產(chǎn)品銷售合同評(píng)審控制程序

1.目的

本程序規(guī)定了在投標(biāo)或接受合同/訂單之前如何準(zhǔn)確理解顧客要求,充分評(píng)估履行合同的能力,以滿足供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,確保能按合同規(guī)定要求履約。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審活動(dòng)。

3.定義

3.1常規(guī)合同:產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),已批量生產(chǎn),能滿足顧客交貨期限要求,價(jià)格又符合本廠規(guī)定的合同。

3.2特殊合同:本廠尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品或尚未開發(fā)的產(chǎn)品。

3.3合同評(píng)審:合同簽訂前,為了確保質(zhì)量要求規(guī)定的合同明確并形成文件,而且供方能實(shí)現(xiàn),由供方進(jìn)行的系統(tǒng)的活動(dòng)。

3.4營(yíng)銷功能:查明和確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求和期望,包括產(chǎn)品的要求,市場(chǎng)的要求和顧客的需求。

4.職責(zé)

4.1合同評(píng)審由計(jì)劃供應(yīng)部歸口管理,并組織對(duì)所有合同的評(píng)審以及招投標(biāo)、制訂標(biāo)書或制訂產(chǎn)品建議書,負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通和企業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研。

4.2技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門參與特殊合同的評(píng)審,并對(duì)特殊合同中涉及本部門的業(yè)務(wù)評(píng)審內(nèi)容負(fù)責(zé);同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果的分析,計(jì)劃供應(yīng)部匯總。

4.3廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)合同評(píng)審人員的授權(quán)和特殊合同的評(píng)審審批,負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的確認(rèn);計(jì)劃供應(yīng)部授權(quán)人員負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評(píng)審。

5.工作程序

5.1合同評(píng)審的內(nèi)容

5.1.1顧客的各項(xiàng)要求是否明確、合理,是否形成文件。

5.1.2各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處;有關(guān)的特殊要求在合同中是否得到說(shuō)明。

5.1.3與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決。

5.1.4是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力。

5.1.5合同是否符合《中華人民共和國(guó)合同法》法規(guī)要求。

5.1.6顧客的特殊要求是否能滿足。

5.1.7在發(fā)現(xiàn)顧客要求存在矛盾難以履行時(shí),是否通知顧客的產(chǎn)品工程部門或采購(gòu)部門。

5.2合同評(píng)審的方法

5.2.1合同評(píng)審必須在合同正式簽訂前進(jìn)行,必須對(duì)每一份銷售(承制)合同進(jìn)行評(píng)審。

5.2.2有些銷售合同由顧客口頭/電話或傳真方式傳遞,業(yè)務(wù)員應(yīng)認(rèn)真記錄區(qū)別合

同類別,將顧客的要求形成文件,即記錄。并盡可能取得顧客的認(rèn)可,分別按常規(guī)合同、特殊合同評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審。

5.2.3合同評(píng)審的方式由計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)合同類別決定,一般有以下三種形式:

a.會(huì)議專題評(píng)審,由相關(guān)職責(zé)部門代表參加;

b.由各有關(guān)職能部門會(huì)簽;

c.授權(quán)人員在簽約之前直接評(píng)審。

5.2.4常規(guī)合同的評(píng)審由授權(quán)人員直接進(jìn)行,但需遵循以下原則:

a.常規(guī)合同的評(píng)審人員,必須由廠長(zhǎng)書面授權(quán)。

b.評(píng)審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目及其允許變動(dòng)的額度,并對(duì)合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析,確認(rèn)后才能正式簽字。

c.當(dāng)交貨期及其他一些要求難以確定時(shí),評(píng)審人員應(yīng)填寫《合同評(píng)審記錄表》遞交生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。

5.2.5特殊合同的評(píng)審

a.由計(jì)劃供應(yīng)部收集顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)條例。訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價(jià)格/包裝/標(biāo)識(shí)/用后處置要求、體系要求等資料。

b.對(duì)顧客提出有關(guān)質(zhì)量體系要求時(shí),由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)等要求,并將協(xié)商結(jié)果通知計(jì)劃供應(yīng)部,寫入產(chǎn)品建議書中。

c.由技術(shù)開發(fā)部將顧客提供的所有外文標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等進(jìn)行翻譯,對(duì)顧客的特殊特性符號(hào)進(jìn)行說(shuō)明,對(duì)特別條文進(jìn)行解釋。

d.計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量保證部、技術(shù)開發(fā)部提供的5.2.5b、5.2.5c內(nèi)容制訂產(chǎn)品建議書明確顧客的供貨與服務(wù)的全部要求,包括功能項(xiàng)目、安裝要求說(shuō)明、使用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證方法、包裝等,以及顧客的產(chǎn)品工程部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人。

e.由財(cái)務(wù)部制訂新產(chǎn)品的制造預(yù)算,預(yù)算包括開發(fā)成本、材料成本、投資硬/軟件、質(zhì)量成本、運(yùn)輸成本、包裝成本、商業(yè)成本等,由計(jì)劃供應(yīng)部草擬標(biāo)書。

f.將產(chǎn)品建議書、顧客要求提交合同評(píng)審。

5.2.6特殊合同的評(píng)審采用由有關(guān)部門會(huì)簽,廠長(zhǎng)審批的形式,具體流程如下:

a.由業(yè)務(wù)員填寫《合同評(píng)審記錄表》、產(chǎn)品建議書寫明各有關(guān)部門參與評(píng)審的內(nèi)容和要求。評(píng)審表經(jīng)計(jì)劃供應(yīng)部長(zhǎng)審核簽字后附產(chǎn)品建議書分發(fā)至有關(guān)部門會(huì)簽。

b.針對(duì)產(chǎn)品建議書中的特殊要求,參與評(píng)審的有關(guān)部門針對(duì)本過程開發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等能力作出評(píng)價(jià)。對(duì)不能滿足要求的部門,應(yīng)明確是否能通過制訂相應(yīng)的解決措施使其能滿足其要求。

c.計(jì)劃供應(yīng)部對(duì)評(píng)審會(huì)簽的結(jié)果進(jìn)行綜合分析,根據(jù)本程序5.1的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)后,遞交廠長(zhǎng)審批后,方可與顧客簽定正式合同。

d.評(píng)審中有對(duì)顧客要求的任何修改,計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系,說(shuō)明原因,經(jīng)顧客認(rèn)可后方可正式簽約。

e.特殊合同評(píng)審后,需要進(jìn)行產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃,具體按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。

5.3合同的協(xié)調(diào)與修訂

5.3.1合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力,工廠各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同要求,進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備并組織生產(chǎn)。

5.3.2由技術(shù)開發(fā)部根據(jù)批準(zhǔn)的產(chǎn)品建議書制訂相應(yīng)的產(chǎn)品責(zé)任書,對(duì)產(chǎn)品建議書所含顧客要求作詳細(xì)描述和作具體規(guī)定,經(jīng)技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)審批后分發(fā)各相關(guān)部門,作為新產(chǎn)品前期質(zhì)量策劃的依據(jù)。根據(jù)顧客在進(jìn)行產(chǎn)品性能測(cè)試和裝車試驗(yàn)時(shí)提出的要求須作為產(chǎn)品規(guī)范補(bǔ)充,將其內(nèi)容編入產(chǎn)品責(zé)任書中。

5.3.3計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)掌握合同履行情況并實(shí)施監(jiān)控,若發(fā)生實(shí)際完成與約定交貨期不一致的情況時(shí),應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系協(xié)商解決,保證顧客規(guī)定要求能兌現(xiàn)。

5.3.4合同的修訂應(yīng)遵循以下程序:

a.合同的修訂,計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)與顧客在修訂前充分洽談,對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)后,補(bǔ)簽修正合同。修正合同反映修正內(nèi)容,是原合同的組成部分,與原合同有同等效力。

b.如修訂內(nèi)容屬本程序5.1的情況,修正合同不再會(huì)簽評(píng)審,評(píng)審人員可直接簽約;如修訂內(nèi)容有較大變化,應(yīng)根據(jù)變化的具體情況,必要時(shí)則重新進(jìn)行評(píng)審,再正式簽訂合同。

c.評(píng)審人員應(yīng)將合同的修訂內(nèi)容及時(shí)填寫《合同修訂通知單》傳遞至該份原評(píng)審部門/人員進(jìn)

行評(píng)審,經(jīng)授權(quán)人簽字后及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門,按更改生效的合同組織生產(chǎn)。

d.即時(shí)供貨的常規(guī)合同的數(shù)量修訂,是以送貨單的方式進(jìn)行,月末以"總成庫(kù)清點(diǎn)表"通知有關(guān)部門人員。

5.3.5計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)對(duì)以上諸合同形成《銷售合同匯總表》。

5.3.6不管出自哪方在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的糾紛應(yīng)及時(shí)給予處理說(shuō)明糾紛內(nèi)容,計(jì)劃供應(yīng)部填寫《合同糾紛及處理記錄》。

5.4營(yíng)銷功能

5.4.1由計(jì)劃供應(yīng)部定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,其內(nèi)容為:價(jià)格信息、投產(chǎn)日程、數(shù)量草案、顧客的特殊要求和期望等,并將市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果傳遞給相關(guān)職能部門。

5.4.2技術(shù)開發(fā)部接到計(jì)劃供應(yīng)部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告后對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并進(jìn)行可行性分析、評(píng)價(jià),確定能達(dá)到產(chǎn)品要求的制造過程,并將市場(chǎng)分析報(bào)告提交管理者代表審閱。

5.4.3管理者代表組織有關(guān)職能部門對(duì)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告和市場(chǎng)分析報(bào)告作統(tǒng)一評(píng)價(jià)并形成報(bào)告,提交廠長(zhǎng)審閱。

5.5合同評(píng)審記錄

5.5.1合同評(píng)審記錄包括:

a.合同評(píng)審記錄表;

b.特殊合同評(píng)審會(huì)議記錄;

c.合同修訂通知單;

d.供需雙方聯(lián)絡(luò)記錄;

e.產(chǎn)品建議書。

5.5.2計(jì)劃供應(yīng)部應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求,做好合同評(píng)審記錄,并隨合同一起予以歸檔保存,計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同及合同評(píng)審記錄保管,保存年限三年。

6.相關(guān)文件和記錄

QR/SH03.01-01《口頭訂貨/電話訂貨記錄表》

QR/SH03.01-02《銷售合同匯總表》

QR/SH03.01-03《合同評(píng)審記錄表》

QR/SH03.01-04《合同修訂通知單》

QR/SH03.01-05《合同糾紛及處理記錄》

QR/SH03.01-06《市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》

QR/SH03.01-07《產(chǎn)品建議書》

QR/SH03.01-08《產(chǎn)品責(zé)任書》